| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 2081.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO ENVIADO NOS DIAS 02122021 A 28122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 250000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 550000.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 350.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS DO CIDE EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 13.29 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL CLARO DO TELEFONE FIXO N 3364-1025 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000007 | 04/01/2022 | 13453.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 7644.35 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A PRONTO ATENDIMENTO E SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2022 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2022 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2022 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2022 | 365.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2022 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA KLH-6G02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2022 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA KHC-9847 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2022 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA MYL-6119 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2022 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MXT-6720 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO MES DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2022 | 4800.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO DE CARROCERIA PLACA KJI-1960 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2022 | 1790.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 358 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2022 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2022 | 1385.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 277 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2022 | 595.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 119 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2022 | 230.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 46 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2022 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2022 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2022 | 890.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DUAS PLACAS MAES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2022 | 600.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2022 | 1200.00 | 00008400513100 | DAYAN GONZALEZ ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DAYAN GONZALEZ ALVAREZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2022 | 927.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM SWITCH TP-LINK DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2022 | 1170.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE-MOLDADO INCLUINDO REJUNTAMENTO PRODUTIVIDADE EM M2 NO BAIRRO BELA VISTA TOTALIZANDO 130 METROS QUADRADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2022 | 300.00 | 00012660172404 | MARIA DANIELE DOS SANTOS APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2022 | 500.00 | 00003597306470 | VENANCIO GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 02 DOIS MESES A SENHORA AMANDA DA SILVA MAIA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTASE DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2022 | 500.00 | 00004423163489 | SOCRATES DE LIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 02 DOIS MESESAO SENHOR PEDRO MARTINS GOMES POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTASE DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2022 | 500.00 | 00045241694404 | CICERO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 02 DOIS MESES A SENHORA CILENE NAZARIO DE BRITO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2022 | 500.00 | 00010874001803 | MARGARETE CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 02 DOIS MESES A SENHORA IVANIZE RIBEIRO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2022 | 500.00 | 00083927360449 | IRENE SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 02 DOIS MESES A SENHORA THAIS DA CRUZ POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2022 | 500.00 | 00006511043436 | JAILSON MAIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 02 DOIS MESES A SENHORA JAILMA BATISTA DE FARIAS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2022 | 250.00 | 00004767234425 | JOSIVAN BATISTA DOS PRAZERES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES A SENHORA RAIMUNDA MARIA DINIZ POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2022 | 250.00 | 00029128804830 | FABIANA CUSTOIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES A SENHORA MARGARINA LOURENCO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2022 | 250.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES A SENHORA ANA CARLA DA SILVA RIBEIRO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2022 | 250.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES A SENHORA MARIA DO CARMO FELIX DOS SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2022 | 250.00 | 00009063058705 | SOLANGE FIRMINO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES O SENHOR JOSE ROBERTO SILVA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2022 | 250.00 | 00009063058705 | SOLANGE FIRMINO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES A SENHORA SIMONE PATRICIA LOPES DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2022 | 250.00 | 00006117105444 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES O SENHOR CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2022 | 250.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES A SENHORA JAQUELINE LUCENA DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2022 | 250.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES O SENHOR SEBASTIAO ALVES DA SILVA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2022 | 250.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES A SENHORA MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2022 | 250.00 | 00002311512412 | IVAN SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES A SENHORA ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2022 | 250.00 | 00069623163800 | EVERALDO PEREIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES A SENHORA JOSEFA ABEDIAS DOS SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2022 | 250.00 | 00030084334487 | MARIA DO CARMO BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES A SENHORA IVONETE FERREIRA COSTA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2022 | 250.00 | 00003356562851 | GENIVAL GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES A SENHORA SABRINA BATISTA DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2022 | 250.00 | 00068653972404 | JOSEFA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES O SENHOR IVANILDO DA SILVA FELIX POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2022 | 250.00 | 00027464644468 | PAULO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES O SENHOR JOSE LEANDRO VIRGULINO NUNES POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2022 | 250.00 | 00027748074844 | JOSINEIDE PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES A SENHORA LINDACI BEZERRA DOS SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2022 | 250.00 | 00027516416878 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES O SENHOR CICERO BARBOSA DA SILVA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2022 | 250.00 | 00002985786460 | JOANITA ARAUJO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES A SENHORA LEANDRA DA SILVA VIEIRA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000083 | 14/01/2022 | 468.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OXO-3918PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2022 | 250.00 | 00007877259433 | MANOEL LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES A SENHORA CARLIVANIA DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2022 | 250.00 | 00051110105487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES A SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2022 | 250.00 | 00012135025860 | CICERO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES A SENHORA ADRIANA SILVA CASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2022 | 250.00 | 00065311868449 | MARIA DE LOURDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES O SENHOR MANUEL JOAQUIM DINIZ POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2022 | 250.00 | 00068869355420 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES A SENHORA ADRIANA CASSIANO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2022 | 250.00 | 00024542465896 | ELIAS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES A SENHORA MARIA JOSE FELIX GALDINO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2022 | 250.00 | 00008423826406 | RENATO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES A SENHORA MARIA REJANE RODRIGUES POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2022 | 250.00 | 00003346352846 | CLAUDIO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES A SENHORA EDINALVA MAURICIO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2022 | 250.00 | 00050917846400 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES A SENHORA SILVANIA RIBEIRO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2022 | 250.00 | 00070755525469 | MARAILZA ALVES DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES O SENHOR JOSE ROMULO GALDINO DA SILVA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2022 | 250.00 | 00006117105444 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES A SENHORA CARLINEIDE DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2022 | 250.00 | 00036517305491 | MARIA CARMONIZIA DANIEL DE ASSIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES A SENHORA LUCIANA DANIEL CARNEIRO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2022 | 250.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES AO SENHOR JOSE ANTONIO MARTINS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2022 | 250.00 | 00017098659894 | IVO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES O SENHOR PAULO RIBEIRO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2022 | 250.00 | 00002311512412 | IVAN SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES A SENHORA DANIELE BELIZIO DOS SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2022 | 250.00 | 00005696350470 | MARIA CICERA MEDEIROS RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES A SENHORA MARIA JOSE CASSIANO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2022 | 250.00 | 00004082560440 | LUZIA JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES A SENHORA JOSEFA DE FARIAS SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000087 | 14/01/2022 | 495.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DO VEICULO DUCATO COMBINATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000067 | 14/01/2022 | 1297.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000069 | 14/01/2022 | 879.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO SPRINT AMBULANCIA PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000074 | 14/01/2022 | 442.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLQ-1D50PB PERTENCENTE AO PSF DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000076 | 14/01/2022 | 963.59 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000079 | 14/01/2022 | 1366.77 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO FORD KA PLACA QSJ-2H85PB PERTENCENTE AO PSF 8 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000044 | 14/01/2022 | 509.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO L 1113 PLACA KJI-1960PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000045 | 14/01/2022 | 549.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA KMA-6D01PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000046 | 14/01/2022 | 1701.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 17220 PLACA MXT-6720PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000047 | 14/01/2022 | 1387.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA KLH-6G02PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000048 | 14/01/2022 | 1736.21 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA MB1620 PLACA MYL-6119 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000081 | 14/01/2022 | 267.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000049 | 14/01/2022 | 1715.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL PLACA QSB-9506PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000050 | 14/01/2022 | 367.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000051 | 14/01/2022 | 614.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 PLACA QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000052 | 14/01/2022 | 88.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000054 | 14/01/2022 | 164.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000057 | 14/01/2022 | 401.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000059 | 14/01/2022 | 53.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000061 | 14/01/2022 | 20.07 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000064 | 14/01/2022 | 33.45 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000071 | 14/01/2022 | 559.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000103 | 14/01/2022 | 167.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000085 | 14/01/2022 | 333.21 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SIENA DE PLACA AWW-4F48PB LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2022 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 14012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2022 | 1.30 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2022 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 2.145-8-FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2022 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NA DATA 12012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2022 | 13627.54 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 008122018PARCELA 005200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2022 | 347.69 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006882016PARCELA 0560 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2022 | 2580.56 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006112021PARCELA 009200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2022 | 117.27 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006122021PARCELA 009200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2022 | 1124.41 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006912016PARCELA 0560 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2022 | 21403.64 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 008092018PARCELA 005200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2022 | 2340.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE MEDICINA E BIOMEDICINA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2022 | 6000.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE MEDICINA E BIOMEDICINA-OFTALMOLOGIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2022 | 2900.00 | 00008064498457 | ROBERTO DA CUNHA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA PARA LIMPESA E MANUTENCAO DO ANTIGO LIXAO NESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DO PRAD PLANO DE RECUPERACAO DA AREAS DEGRADAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2022 | 1404.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FONERCIMENTO DE QUENTINHAS PARA ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2022 | 50.00 | 00002985786460 | JOANITA ARAUJO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 MES A SENHORA LEANDRA DA SILVA VIEIRA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 COMPLEMENTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2022 | 89.85 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PILHAS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2022 | 60.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA 47 CENTRO DE REMIGIO FATURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2022 | 13254.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DEBITADAS NA CC N 7007-6-FUS NO DIA 18012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2022 | 11902.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA18012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2022 | 57508.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA-CIP. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2022 | 500.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PAPEL A5 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2022 | 286.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2022 | 134.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSENO DIA 18012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2022 | 35.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOSSNONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 20012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2022 | 1519.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 20012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2022 | 795.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 20012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2022 | 250.00 | 00018195237487 | FRANCISCO ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO E ASSINATURA DE DOCUMENTOS E REUNIAO NA CEHAP NO DIA 20012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2022 | 689.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2022 | 1000.00 | 43713550000160 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA 07541526428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA DA UNIDADE DE SAUDE BASICA VIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2022 | 105.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA CON. RUI VIEIRA 129ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2022 | 1700.00 | 44481595000110 | ARISTONES PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO DE VEICULOSCARROS PIPA VINCULADOS AO CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO BEM COMO O SERVIDOR DE MONITORAMENTO DIARIOS DOS REFERIDOS VEICULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2022 | 1700.00 | 41448092000154 | JOSE MATIAS FILHO 01044299843 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CAMINHAO TIPO CACAMBA PARA REALIZACAO DE REMOCAO DE MATERIAL NA LAGOA DO FREITAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000145 | 21/01/2022 | 18240.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DEPARTAMENTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 96 CARRADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000149 | 21/01/2022 | 24400.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EM ANEXO TOTALIZANDO 122 CARRADAS DAGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000150 | 21/01/2022 | 20710.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES 09495281458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES URBANAS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 109 CARRADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000151 | 21/01/2022 | 16800.00 | 29561256000150 | DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS NA ZONA RURAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 84 CARRADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000152 | 21/01/2022 | 18050.00 | 38439696000120 | RUBENS BEZERRA DE LIMA 08309528450 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM PONTOS COLETIVOSCONFORME OFICIO EM ANEXO TOTALIZANDO 95 CARRADAS DAGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000153 | 21/01/2022 | 20600.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 103 CARRADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000141 | 21/01/2022 | 190.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA JOSE THOMAZ FILHO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 1 CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2022 | 1900.00 | 41186292000186 | MANOEL MESSIAS BENTO ALVES 08977864402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA REALIZANDO SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E ANDAMENTO DAS OBRAS DE CALCAMENTOS TOTALIZANDO 95 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2022 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 19122021 A 21012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2022 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 16122021 A 21012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2022 | 520.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS N 004.522.041 CONFORME LEI 10.522 PARCELA 0855 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000144 | 21/01/2022 | 1330.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO SETE CARRADAS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2022 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 16122021 A 21012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000139 | 21/01/2022 | 190.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CEO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 1 CARRADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000140 | 21/01/2022 | 570.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 3 CARRADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000142 | 21/01/2022 | 3800.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20 CARRADAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000143 | 21/01/2022 | 1330.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 7 CARRADAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2022 | 1132.50 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2022 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NA DATA 21012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2022 | 78.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 09ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2022 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NA DATA 21012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000184 | 25/01/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2022 | 10961.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 25012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2022 | 41.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SNONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA MARIA DO CARMO FELIX DOS SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00004767234425 | JOSIVAN BATISTA DOS PRAZERES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA RAIMUNDA MARIA DINIZ POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA ROSANGELA DESOUZA BAROS DA SLVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00007877259433 | MANOEL LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MES A SENHORA CARLIVANIA DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00010874001803 | MARGARETE CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA IVANIZE RIBEIRO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00050917846400 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MES A SENHORA SILVANIA RIBEIRO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00027464644468 | PAULO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES DO SENHOR JOSE LEANDRO VIRGULINO NUNES POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00024542465896 | ELIAS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MES A SENHORA MARIA JOSE FELIX GALDINO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00083927360449 | IRENE SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA THAIS DA CRUZ POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00065311868449 | MARIA DE LOURDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MES O SENHOR MANUEL JOAQUIM DINIZ POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00069623163800 | EVERALDO PEREIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MES A SENHORA JOSEFA ABEDIAS DOS SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00003356562851 | GENIVAL GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES O SENHOR SEBASTIAO ALVES DA SILVA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA ANA PAULA DE LIMA BARRETO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00012135025860 | CICERO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA ADRIANA SILVA CASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00003356562851 | GENIVAL GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES O SENHORA SABRINA BATISTA DA SILVA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00027748074844 | JOSINEIDE PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA LINDACI BEZERRA DOS SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00027516416878 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES DO SENHOR CICERO BARBOSA DA SILVA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHOR ANTONIO MARTINS GOMES POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00000972720430 | EUCLIDES LOURENÇO QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA MARGARIDA LOURENCO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2022 | 217.50 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA ANTENA COMPLETA EXTERNO ANTENA SUPORTE CANO DE METAL E CABO COAXIAL DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2022 | 675.54 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO GESSO EM PO LIXA EM PO MASSA ACRILICA THINNER TINTA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO IMOVEL DO PSF I NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2022 | 89.85 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PILHAS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2022 | 53.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SNONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2022 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2022 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2022 | 680.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA CAIXA DE CABO LAN CAT5E DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2022 | 2308.83 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME TUBO DE ESGOTO E FERRO DESTINADO AO FOSSAO DA COMUNIDADE QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2022 | 11272.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLO TUBO DE ESGOTO E CIMENTO DESTINADO AO ESGOTO DA RUA SEBASTIANA MARIA DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2022 | 2734.70 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TORN BOLA TORNEIRA BROCA CABO P PICARETA ETC DESTINADOS A OBRA DO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2022 | 299.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SNONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2022 | 650.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS 11236239881 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE UM FREEZER MODELO H400 COM TROCA DE PECAS E REPOSICAO DE COPO DE LIQUIDIFICADOR DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2022 | 4900.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 07 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2022 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2022 | 18845.82 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria Executiva de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2022 | 19500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE GABINETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2022 | 17373.83 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2022 | 18577.94 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2022 | 4000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2022 | 500.00 | 30105898000123 | JOSE MOISES DIAS DOS SANTOS 10248839497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO DA MISSA DE ANO NOVO DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2022 | 2000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES ECONOMICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2022 | 2000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2022 | 6350.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2022 | 8160.70 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE TRANSITO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2022 | 4500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2022 | 300.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2022 | 67636.75 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SFUS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2022 | 25087.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SCOMP SUS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2022 | 128528.51 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2022 | 22956.52 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES VIGIL.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2022 | 83741.94 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOSBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2022 | 82720.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2022 | 18224.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2022 | 7500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2022 | 4733.30 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASFBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2022 | 16804.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2022 | 2100.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2022 | 9686.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMUBLMAC LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000267 | 28/01/2022 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PREGA PRESENCIAL N 000262019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2022 | 2671.95 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2022 | 15280.20 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2022 | 442.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CAPACITOR PERMANENTE ADAPTADOR GAS RLX ETC PARA O AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE GESTAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2022 | 11707.20 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2022 | 1348.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2022 | 9696.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTASINATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000226 | 28/01/2022 | 5790.50 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ESTOQUE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2022 | 17136.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2022 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2022 | 22091.16 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2022 | 135813.75 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2022 | 15248.95 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2022 | 215422.47 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2022 | 158103.53 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2022 | 17906.18 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2022 | 135544.71 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2022 | 8866.57 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINOFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2022 | 10847.71 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJAFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2022 | 13026.36 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2022 | 84132.44 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2022 | 9260.76 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAOFPM LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2022 | 14809.91 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2022 | 7924.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2022 | 180.45 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2022 | 1804.33 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFESSOR CONTRATADO DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2022 | 3608.66 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2022 | 13508.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VIGILANTES CONTRATADOS PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2022 | 140670.99 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES E SERVIDORES EFETIVOSFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2022 | 7943.92 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2022 | 145879.60 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2022 | 2177.76 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2022 | 13436.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2022 | 8013.60 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2022 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2022 | 26839.18 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEFUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2022 | 68.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 129 ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2022 | 17041.42 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2022 | 16160.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2022 | 172.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1833 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2022 | 5969.60 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2022 | 1777.60 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2022 | 2245.10 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2022 | 9024.78 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2022 | 7500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2022 | 1212.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2022 | 34615.02 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2022 | 62274.11 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2022 | 17012.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2022 | 11396.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2022 | 2012.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2022 | 6051.80 | 09046825000111 | DANTAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BOTAS E LUVAS DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000290 | 31/01/2022 | 3137.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA KLH-6G02PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000291 | 31/01/2022 | 499.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA KHC-9847 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000292 | 31/01/2022 | 1004.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFE-1333PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000299 | 31/01/2022 | 3341.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA MB1620 PLACA MYL-6119 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000303 | 31/01/2022 | 4333.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 17220 PLACA MXT-6720PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000305 | 31/01/2022 | 798.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO L 1113 PLACA KJI-1960PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000297 | 31/01/2022 | 47.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS DE PLACA NQI-0465 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000296 | 31/01/2022 | 190.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSF-5809 PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000300 | 31/01/2022 | 508.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000276 | 31/01/2022 | 169.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000278 | 31/01/2022 | 1515.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000280 | 31/01/2022 | 67.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000281 | 31/01/2022 | 26.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000282 | 31/01/2022 | 201.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000283 | 31/01/2022 | 455.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000284 | 31/01/2022 | 334.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000287 | 31/01/2022 | 1740.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL PLACA QSB-9506PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000289 | 31/01/2022 | 200.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000298 | 31/01/2022 | 665.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFN-9894 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000302 | 31/01/2022 | 331.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 PLACA QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000294 | 31/01/2022 | 517.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSC-4356PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000307 | 31/01/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria Executiva de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000295 | 31/01/2022 | 315.93 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO VW VIRTUS DE PLACA QSJ-6888PB LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000277 | 31/01/2022 | 402.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000279 | 31/01/2022 | 847.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO SPRINT AMBULANCIA PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000285 | 31/01/2022 | 765.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLQ-1D50PB PERTENCENTE AO PSF DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000286 | 31/01/2022 | 1379.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO FORD KA PLACA QSJ-2H85PB PERTENCENTE AO PSF 8 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000288 | 31/01/2022 | 1285.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000306 | 31/01/2022 | 3500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000304 | 31/01/2022 | 568.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DO VEICULO DUCATO COMBINATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000293 | 31/01/2022 | 673.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000301 | 31/01/2022 | 443.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OXO-3918PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2022 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E ACOES NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000320 | 01/02/2022 | 28002.05 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A PRONTO ATENDIMENTO E SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria Executiva de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000321 | 01/02/2022 | 2200.00 | 14949698000109 | G O L NETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO VW VIRTUS PLACA QSJ-6888PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2022 | 1131.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2022 | 168.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000310 | 01/02/2022 | 675.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE 45 HORAS DE SERVICOS DE REPAROS E INSTALACOES DE GESSO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000312 | 01/02/2022 | 784.80 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INSTALACOES FISICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2022 | 93.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 09ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000311 | 01/02/2022 | 784.80 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DOS BAIRROS BAIXA VERDE PADRE CICERO MONTE SANTO E LAGOA DO MATO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000314 | 01/02/2022 | 814.40 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS BAIXA VERDE PADRE CICERO MONTE SANTO E LAGOA DO MATO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000315 | 01/02/2022 | 1389.67 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BAIXA VERDE BELA VISTA CENTRO FREITAS E SAO JUDAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000317 | 01/02/2022 | 1375.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA A COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BELA VISTA FLORIDA BAIXA VERDE CENTRO E COMUNIDADE DE CEPILHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000318 | 01/02/2022 | 1365.83 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA A COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS PADRE CICERO MONTE SANTO E LAGOA DO MATO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000319 | 01/02/2022 | 1400.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BAIXA VERDE BELA VISTA E CENTRO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2022 | 9738.40 | 09046825000111 | DANTAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO NORDESTE DESTINADOS AO ESGOTAMENTO DO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000326 | 02/02/2022 | 13073.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2022 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2022 | 9160.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO HOSPITALAR REGIME DE 04 QUATRO PLANTAO DURANTE A SEMANA 12 HORAS 02 DOIS PLANTOES DE 24 HORAS NO FINAL DE SEMANA E 01 UM GRATIFICACAO COVID NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2022 | 3.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/02/2022 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000332 | 04/02/2022 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/02/2022 | 35.00 | 00003841981470 | EJITANIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISAO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA FIRMAR PARCERIAS CM INSTITUICOES DE APOIO NO DIA 04022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO SNONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2022 | 32.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO SNONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2022 | 22.50 | 00005410422465 | FABRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O SECRETARIO E SERVIDORES PARA FIRMAR PARCERIAS COM INSTITUICOES DE APOIO NO DIA 04022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/02/2022 | 22.50 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA FIRMAR PARCERIAS COM INSTITUICOES DE APOIO NO DIA 04022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/02/2022 | 42.50 | 00009459728499 | RONNY DHAYSON DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA FIRMAR PARCERIAS COM INSTITUICOES DE APOIO NO DIA 04022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2022 | 300.00 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA LARANJA E MACA DESTINADAS AO EVENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL JANEIRO BRANCO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2022 | 1500.00 | 00009063058705 | SOLANGE FIRMINO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MES O SENHOR JOSE ROBERTO SILVA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2022 | 1500.00 | 00070755525469 | MARAILZA ALVES DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MES O SENHOR JOSE ROMULO GALDINO DA SILVA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2022 | 1500.00 | 00017098659894 | IVO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MES O SENHOR PAULO RIBEIRO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2022 | 1800.00 | 00002985786460 | JOANITA ARAUJO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 30000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MES A SENHORA LEANDRA DA SILVA VIEIRA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2022 | 1500.00 | 00004423163489 | SOCRATES DE LIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESESAO SENHOR PEDRO MARTINS GOMES POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTASE DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/02/2022 | 1500.00 | 00003346352846 | CLAUDIO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MES A SENHORA EDNALVA MAURICIO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/02/2022 | 1500.00 | 00004082560440 | LUZIA JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MES A SENHORA JOSEFA DE FARIAS SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA RM PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM LUCIENE PAULINO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000353 | 07/02/2022 | 1760.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO VOLKSWAGEM PLACA QSB-9506 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONTRATO DE N 001212021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000340 | 07/02/2022 | 9057.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO LAMPADA CONECTOR ETC DESTINADO PARA O SETOR DE ILUMINACAO PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000352 | 07/02/2022 | 2180.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACA QFE-1333 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N° 001212021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000351 | 07/02/2022 | 1760.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO GOL DE PLACA QSC-4356 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N 001212021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2022 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2022 | 524.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS N 004.522.041 CONFORME LEI 10.522 PARCELA 0955 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2022 | 1486.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO ENVIADO NOS DIAS 13012022 A 27012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2022 | 3891.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2022 | 700.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 07 SETE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000357 | 08/02/2022 | 16660.00 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS VOLIG TREXACONT PROLOPA LANTUS ETC DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO INVESTIMENTO 624059-8 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2022 | 200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA VASILHAME VAZIO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA RM PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM SUELY JUSTINO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO EM DANIELE DIAS DO NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2022 | 660.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I PERIODO DA MANHA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2022 | 660.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI PERIODO DA TARDE NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2022 | 960.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2022 | 660.00 | 40692278000191 | MARIA LEANE QUEIROZ DE OLIVEIRA 05722291439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I PERIODO DA MANHA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2022 | 1460.00 | 36766570000134 | SIMONE FAUSTINO DOS SANTOS 05961077497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG EXTERNO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2022 | 1000.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO A ASSISTÊNCIA DE PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/02/2022 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE OS USUARIOS DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2022 | 610.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE OS USUARIOS DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2022 | 1000.00 | 41989653000122 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS 08868876744 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIO DO PA E SAMU QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTAO NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2022 | 1000.00 | 42819459000161 | MARIA DAS VITORIAS ALVES DE MELO 06347591405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA PA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2022 | 916.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2022 | 441.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2022 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO DE COLOSCOPIA REALIZADO EM GRACIETE DO NASCIMENTO NUNES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2022 | 660.00 | 42744709000141 | MARIA COSMA FREIRE DOS SANTOS 06262745408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2022 | 2251.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DO COVID-19LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2022 | 17550.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'SLOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2022 | 2034.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMULOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2022 | 363.60 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME DECISAO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0805862-63.2016.8.15.0001.ASSIM SEGUE ANEXO DECISAO SENTENCA E BOLETO COM O VALOR REFERENTE A TERCEIRA PARCELA NO IMPORTE DE R 36360 QUE FOI RETIRADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO OGG-6585 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA MNY-0236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2022 | 336.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QNS-4268 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2022 | 337.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA OXO-3918 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2022 | 402.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSF-5809 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2022 | 1626.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA OGG-6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA NQI-0465 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2022 | 960.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2022 | 1790.00 | 38042181000191 | ADRIANO CARLOS DOS SANTOS SILVA 03929196484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2022 | 1660.00 | 38058364000103 | JOSE ALEXANDRE SANTOS CARDOSO 02726187480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE E AS VIGILANCIAS PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NE PACIENTES NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO PARA HOSPITAIS EM OUTRAS CIDADES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2022 | 1160.00 | 43730879000130 | LUIS CLAUDIO GOMES DA SILVA 08896339405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB MICRO-ONIBUS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2022 | 1060.00 | 41757219000117 | INACIO BALBINO DA SILVA 58634711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB MICRO-ONIBUS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2022 | 1060.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULOS DE EMERGENCIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2022 | 960.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000395 | 09/02/2022 | 626.40 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DE INSTALACAO ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 TOTALIZANDO 60 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA OFC-4418 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA OFA-6584 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2022 | 336.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA OXO-3828 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2022 | 404.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA OXO-4018 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QFN-9844 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2022 | 401.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QFN-9894 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA MOU-0917 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA MNL-7936 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA MOT-8792 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA MNG-1199 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA OFH-6327 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2022 | 336.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSD-6309 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSC-0594 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA RLQ-1D50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSF-2743 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2022 | 1005.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSJ-2H85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2022 | 21623.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2022 | 1280.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2022 | 2160.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PRACA REMIGIO DOS REIS JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO E PRACA PEDRINHO DA VERANEIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. SENDO 125 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000382 | 09/02/2022 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA KLH-6G02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000383 | 09/02/2022 | 1194.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000384 | 09/02/2022 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA MYL-6119PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000385 | 09/02/2022 | 1194.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000386 | 09/02/2022 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA OET-1F26 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2022 | 1450.00 | 34133527000106 | PEDRO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA 10773589465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA COMUNIDADE DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000388 | 09/02/2022 | 1363.00 | 30443124000102 | JOSE LYRA PEREIRA 02163303438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA RUAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000389 | 09/02/2022 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA KHC-9847 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2022 | 1500.00 | 24072047000129 | JOSE ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES NA MANUTEBNCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000391 | 09/02/2022 | 4800.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO DE CARROCERIA PLACA KJI-1960 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NOMES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000392 | 09/02/2022 | 1390.57 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES NA MANUTEBNCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2022 | 1400.00 | 36579872000101 | EDINALDO VITOR DOS SANTOS 11322123837 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES NA MANUTEBNCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2022 | 1500.00 | 29482840000110 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 06911828414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000397 | 09/02/2022 | 1252.80 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DE INSTALACAO ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS SOB COORDENACAO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 TOTALIZANDO 120 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2022 | 1280.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS EM CALCAMENTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 TOTALIZANDO 80 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2022 | 1280.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 TOTALIZANDO 80 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA KJW-8231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2022 | 1313.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA NPT-0772 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-5440 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-6812 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-8029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOO-3104 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX-0885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFO-5466 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE-8516 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2022 | 5038.23 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2022 | 406.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QFE-8506 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2022 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EDITORIA DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PUBLICACAO OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2022 | 25350.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOSLOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2022 | 146.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2022 | 428.25 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DA REGENTE DE ENSINOFUNDEB 70 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000453 | 10/02/2022 | 10819.30 | 18917544000188 | M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O TERCEIRO TERMO DE ADITIVO ADITIVO DE VALORCONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 001362019-CPL CUJO CONTRATO INICIAL SE REFERE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE REMIGIOPB CONFORME CONTRATO CAIXAOGU1052248-402018 CONVENIO SICONVSIAFI 8656252018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2022 | 500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2022 | 4860.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OFICINA DE CAPACITACAO EM ENGENHARIA DE CUSTO CURSO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2022 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2022 | 118327.13 | 05526783000165 | MINISTERIO DA CIDADANIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DA CC N647161-1 AO MINISTERIO DA CIDADANIA NO DIA 07022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14840-7 PSB FNAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2022 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRETAL REALIZADO EM BENEDITO MIRANDA FELIX PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2022 | 2200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PROFISSIONAL DE SAUDE CONTRATADO PARA O PSF LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2022 | 6900.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA O PRONTO ATENDIMENTO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2022 | 397.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO 21 FREITASONDE FUNCIONA O PSF IX NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000488 | 11/02/2022 | 1330.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 7 CARRADAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000490 | 11/02/2022 | 570.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 3 CARRADAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000491 | 11/02/2022 | 3800.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20 CARRADAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2022 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO EDICAO E REALIZACAO DE FILMAGEM DE VIDEO SOBRE A CONSCIENTIZACAO DA SAUDE MENTAL E DO JANEIRO BRANCO REALIZADO COM PROFISSIONAIS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2022 | 310.00 | 24914819000122 | PIT STOP SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 TOUCH E 01 DISPLAY DESTINADO A MANUTENCAO DOS TABLES DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2022 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO PRODUCAO E FILMAGEM DO REINICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000489 | 11/02/2022 | 190.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA JOSE TOMAZ DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 1 CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000465 | 11/02/2022 | 24800.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EM ANEXO TOTALIZANDO 124 CARRADAS DAGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000466 | 11/02/2022 | 10070.00 | 38439696000120 | RUBENS BEZERRA DE LIMA 08309528450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM PONTOS COLETIVOSCONFORME OFICIO EM ANEXO TOTALIZANDO 53 CARRADAS DAGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000468 | 11/02/2022 | 19000.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DEPARTAMENTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EM ANEXO TOTALIZANDO 100 CARRADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000471 | 11/02/2022 | 760.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME OFICIO EM ANEXO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO QUATRO CARRADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2022 | 1200.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO REALIZADOS EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000478 | 11/02/2022 | 20400.00 | 29561256000150 | DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS NA ZONA RURAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 102 CARRADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2022 | 1600.00 | 23816108000152 | RICARDO GOMES DOS SANTOS 03329722401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DE FEIRA LIVRE PARA AUXILIO NAS MEDIDAS EM COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO AOS SABADOS NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2022 | 1400.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DE FEIRA LIVRE PARA AUXILIO NAS MEDIDAS EM COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO AOS SABADOS NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000482 | 11/02/2022 | 23180.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES 09495281458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES URBANAS DESTE MUNICIPIOCONFORME OFICIO EM ANEXO TOTALIZANDO 122 CARRADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2022 | 1200.00 | 00008356249430 | JAIR ALVES F.RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PLACAS PARA FECHAMENTO DO ESPACO PARA REALIZACAO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DEVIDO A NECESSIDADE DE MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID 19 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000484 | 11/02/2022 | 15800.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS NA ZONA RURAL CONFORME OFICIO EM ANEXO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 79 CARRADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2022 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO EDICAO E FILMAGEM DA ENTREGA DOS BOLETOS DO GARANTIA SAFRA REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2022 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO PRODUCAO E FILMAGEM DE VIDEO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ALUSIVAS AO JANEIRO BRANCO NO DIA 28012022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2022 | 500.00 | 00007386282478 | ALINE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PALESTRA NO ENCONTRO PEDAGOGICO COM O CORPO DOCENTE DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 01022022 NO GINASIO O GERALDAO COM O TEMA GESTAO EMOCIONAL E MINDFULNESS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2022 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO EDICAO E FILMAGEM DE VIDEO INFORMATIVO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 25012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2022 | 1200.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E REDE INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2022 | 1500.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2022 | 1100.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO EM EVENTOS E ATIVIDADES E GRAVACAO DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2022 | 1000.00 | 42350692000148 | FABRICIO ARTHUR RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2022 | 7336.72 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 012292014PARCELA 006200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2022 | 13695.32 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 008122018PARCELA 006200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2022 | 860.23 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006882016PARCELA 0660 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2022 | 116.10 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006122021PARCELA 010200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2022 | 1138.36 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006912016PARCELA 0660 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2022 | 21510.11 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 008092018PARCELA 006200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2022 | 2555.07 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006112021PARCELA 010200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2022 | 1300.00 | 41860308000194 | JULIANO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECADASTRAMENTO E MAPEAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E APOIO NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2022 | 292.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2022 | 1100.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO COM ORGANIZACAO DE ESPACOS DECORACAO E APOIO EM REUNIOES E EVENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/02/2022 | 1100.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/02/2022 | 1302.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DIVULGACAO DO IPTU 18 HORAS DIVULGACAO DAS MATRICULAS DA APAE 2 HORAS DIVULGACAO DA REALIZACAO DE PENEIRA PELA SECRETARIA DE ESPORTES 5 HORAS E DIVULGACAO DO JOGO DA SELECAO REMIGENSE DE FUTEBOL SENDO 6 HORAS TOTALIZANDO 31 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2022 | 603.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PRONTAS PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS QUE TRABALHAM EM SERVICOS EXTERNOS COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/02/2022 | 500.00 | 44481595000110 | ARISTONES PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO DE VAICULOS CARRO PIPAS VINCULADOS AO CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO COM MONITORAMENTO DIARIO DOS REFERIDOS VEICULOS NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/02/2022 | 1200.00 | 00008400513100 | DAYAN GONZALEZ ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DAYAN GONZALEZ ALVAREZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2022 | 1700.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA CAMPINA GRANDE COM EQUIPE DO ESPORTE BUSCAR EQUIPE EM SANTA FE EM SOLANEA EQUIPE DA ESCOLINHA DE FUTEBOL EM LAGOA DE ROCA E GRUPO DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DE CORRIDA EM QUEIMADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2022 | 800.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO GRUPO MULHERES QUE BRILHAM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTCIPAREM DO SALAO DO ARTESANATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART DA REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000510 | 15/02/2022 | 16999.04 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITO FEIJAO CARNEETC DESTINADOS A REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2022 | 2580.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DOS VEICULOS RENAUT AMBULANCIA NQG 2382 FORD KA QSJ 2H85 AMBULANCIA DUCATO OFG 3263 E AMBULANCIA MONTANA RLQ 1D50 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/02/2022 | 378.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/02/2022 | 370.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE PROMOCAO DA QUALIDADE RACIAL DE REMIGIO PROMOVIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2022 | 300.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO EVENTO JANEIRO BRANCO PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REALIZADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2022 | 330.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A ATIVIDADES E REUNIOES REALIZADAS PELA SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/02/2022 | 11361.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DEBITADAS NA CC N 7.007-6-FUS NO DIA 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2022 | 2500.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA OGG 6655 E CAMINHAO CACAMBA OGE 2417 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2022 | 594.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000513 | 15/02/2022 | 1595.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO FIATSIENA DE PLACA PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO 001232021 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000514 | 15/02/2022 | 2000.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE PLACA KFJ-2368 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2022 | 1000.00 | 00097988111434 | VALDECIR EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHO E MATERIAIS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA SEBASTIANA MARIA DE ALBUQUERQUE NO BAIRRO FREITAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2022 | 9197.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/02/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2022 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NA DATA 14022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/02/2022 | 3.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2022 | 3.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2022 | 287.70 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTORAIS PARA REGISTRO DE ATA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/02/2022 | 3500.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHES DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/02/2022 | 11198.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/02/2022 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SN PADRE CICERO NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/02/2022 | 191.12 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI S.A DO TELEFONE FIXO N 189-0081 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/02/2022 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/02/2022 | 8966.00 | 29698160000138 | ACESSO ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENEGOCIACAO DE DEBITOS EM ABERTO JUNTO COM A OI TELEMAR RELATIVOS AO EXERCICIO 2016 CONFORME DOCUMENTACAO. REGULARIZADOS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/02/2022 | 1463.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/02/2022 | 1463.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/02/2022 | 2200.00 | 00048424803191 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS N 56 BRITO LYRA REMIGIO-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/02/2022 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2022 | 680.00 | 19772324000176 | VALDECIR MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO TAMBORES DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/02/2022 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO SN ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/02/2022 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/02/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 24062022 DA OP 1558126-22CONV 873833. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000549 | 16/02/2022 | 2164.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE 400 HORAS DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE TUBOS PRE MOLDADOS DE 400 MM A SEREM UTILIZADOS NO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000551 | 16/02/2022 | 4328.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE 800 HORAS DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE TUBOS PRE MOLDADOS DE 400 MM A SEREM UTILIZADOS NO ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/02/2022 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCINAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2022 | 800.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/02/2022 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS ESPACO DO CONCURSEIRO ESPACO FERA COORDENACAO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/02/2022 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/02/2022 | 1500.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 110 BRITO LYRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/02/2022 | 1400.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/02/2022 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO 21 ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/02/2022 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/02/2022 | 110.21 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1100 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/02/2022 | 75.44 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1566 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/02/2022 | 13.57 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OUTROS ENCAGOS FINANCEIROS DA FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1566 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/02/2022 | 143.70 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1243 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/02/2022 | 1000.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO N 48 CENTRO REMIGIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/02/2022 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO N 44 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/02/2022 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO N 21 BAIRRO FREITAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX REFERENTE AO MES DE JANIERO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/02/2022 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N 15 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/02/2022 | 360.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NOS SEGUINTES PACIENTES VALENTINA MATOS DA SILVA E ANNY VITORIA DA FE LULA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/02/2022 | 177.67 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1431 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/02/2022 | 29.33 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DA FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1100 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/02/2022 | 165.79 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1700 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/02/2022 | 133.72 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1243 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/02/2022 | 273.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PORTAS E CAPO E EM ELETRICA REALIZADOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFL-2743 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/02/2022 | 558.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PECAS KIT RODIZIO PORTA LATERAL INTERRUPTOR AR CONDICIONADO DESTINADO AO VEICULOTIPO SPRINTER PLACA QFL-2743 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/02/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E PARTICIPACAO NO EVENTO EXPO TURISMO DA PARAIBA QUE SE REALIZARA EM 10 A 12 DE MARCO DE 2022 COM CESSAO DE UM STAND NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOAO PESSOA EM CARATER DE APOIO AO ARTESANATO LOCAL PELA SECRETARIA DE CULLTURA TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/02/2022 | 67.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA 47 CENTRO DE REMIGIO FATURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/02/2022 | 190.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA QSD 6309 UNO OXO 4018 STRADA QSC 0594 E DUCATO OFG 3263 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/02/2022 | 724.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA QSD-6309 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/02/2022 | 1570.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PINTURA LANTERNAGEM E CAPOTARIA REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA QSD-6309 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/02/2022 | 1685.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS CHICOTE ELETRICO ELETROVENTILADOR ETC DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QSD-6309 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/02/2022 | 867.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARAFUSO TINTA CHAPA LATERAL ETC DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QSD-6309 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/02/2022 | 5250.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PLACA GLOBUS SISTEMA ELETRICO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QSD-6309 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/02/2022 | 2058.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE OLEO JOGO DE FILTRO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QSD-6309 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/02/2022 | 134.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA CON. RUI VIEIRA 129ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/02/2022 | 1400.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADO EM REBOQUEL REALIZADOS NO VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/02/2022 | 600.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR PA CARREDADEIRA E DA CACAMBA PLACA OGE 2417 PERTENCENTES A SECREATARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/02/2022 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE BANNES CARDS E ANIMACOES PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/02/2022 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/02/2022 | 192.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADO EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-5220 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOVISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/02/2022 | 192.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MECANINCA EM GERAL REALIZADO NO ONIBUS 15190 DE PLACA MOO-3104 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO VISANDO A VOLTA DAS AULAS PRESENCIAIS | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/02/2022 | 1859.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS VALVULA GARRAFA DE FREIO MOTOR CONEXAO ETC DESTINADAS AO ONIBUS 15190 DE PLACA MOO-3104 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO VISANDO O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/02/2022 | 11274.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 18022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/02/2022 | 3060.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 18022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000584 | 18/02/2022 | 2283.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE TUBOS DE 60 MM PRE-MOLDADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE REMIGIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000585 | 18/02/2022 | 4566.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE TUBOS DE 60 MM PRE-MOLDADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE REMIGIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/02/2022 | 57508.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA-CIP. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/02/2022 | 700.00 | 15602075000110 | SEGINALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS L200 QFN 9894 L200 QFN 9844 GOL QSB 9506 FIAT UNO OXO 4018 CORSA CLASSIC QFT 1508 AMBULANCIA STRADA QSC 0594 FIESTA OFC 4418 AMBULANCIA DUCATO OFG 3263 AMBULANCIA SPRIT SAMU ASF 2743 ODONTOMOVEL MOU 0917 TODOS PETENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/02/2022 | 405.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QFT-1508PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/02/2022 | 1261.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QFT-1488PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/02/2022 | 3650.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PADRAO COMPLETO BOLAS CAMISA PARA COMISSAO TECNICA ETC DESTINADO PARA A SELECAO REMIGIO SC NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/02/2022 | 2480.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO CONE DE SINALIZACAO BOLA CALCAO OFICIAL ETC DESTINADOS A ESCOLINHA REMIGENSE NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/02/2022 | 880.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO TROFEU E BOLASPARA O TORNEIO BENEFICENTE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/02/2022 | 500.00 | 00005146066493 | MARCELO VITORIO CUNHA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A RELIGACAO DO ABASTEIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE RESIDE POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/02/2022 | 1500.00 | 00002311512412 | IVAN SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/02/2022 | 1500.00 | 00008423826406 | RENATO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA MARIA REJANE RODRIGUES POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/02/2022 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA JAQUELINE LUCENA DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/02/2022 | 750.00 | 00036517305491 | MARIA CARMONIZIA DANIEL DE ASSIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 03 MESES A SENHORA LUCIANA DANIEL CARNEIRO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/02/2022 | 1500.00 | 00003597306470 | VENANCIO GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA AMANDA DA SILVA MAIA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/02/2022 | 1500.00 | 00051560119420 | ARIOSVALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA CLAUDIANE AGUSTINHO DE SOUZA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/02/2022 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 03 MESES A SENHORA SIMONE LIMA DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/02/2022 | 95.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA REALIZADO NO VEICULO DUCATO DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/02/2022 | 120.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA BUZINA ELETRICA DESTINADA AO VEICULO DUCATO DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/02/2022 | 1100.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II BELA VISTA I LAMARK QUEIMADAS POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/02/2022 | 1100.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I MUTIRAO E BAIXA VERDE POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/02/2022 | 1100.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III LAGOA DO MATO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/02/2022 | 1100.00 | 41260906000122 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR IV SITIO MALACACHETA MONTE SANTO LOTEAMENTO JOSE LEAL POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/02/2022 | 1100.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI BAIRRO SAO JUDAS TADEU POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/02/2022 | 1100.00 | 36365643000186 | GEANE FIDELIS DE LIMA 05568969477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V BAIRRO FREITAS POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/02/2022 | 1500.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NOS SETORES I II III IV V VI E VII REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/02/2022 | 1500.00 | 45308089000196 | WESLEY RODRIGUES DA COSTA 11740339401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORIENTACAO SOCIAL E BUSCA ATIVA DE USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS BEM COM PLANEJAMENTO DO CICLO DA COLONIA DE FERIAS2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/02/2022 | 71.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE MACHADO 48ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/02/2022 | 930.00 | 38042181000191 | ADRIANO CARLOS DOS SANTOS SILVA 03929196484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/02/2022 | 60.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE MACHADO 48ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/02/2022 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 21012022 A 21022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/02/2022 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 21012022 A 21022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/02/2022 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/02/2022 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 21012022 A 21022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2022 | 51.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SNONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/02/2022 | 31.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO SNONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/02/2022 | 595.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/02/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIR.MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE A UNDIME-PB UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO SECCIONAL PARAIBA QUE TEM POR FINALIDADE ARTICULAR MOBILIZAR E INFORMAR A OS SECRETARIOS DE EDUCACAO SOBRE ACOES PRAZOS PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MEC FNDE INEP E OUTROS ORGAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/02/2022 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2022 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000623 | 22/02/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/02/2022 | 4500.00 | 32916696000197 | ROSIVAN BATISTA DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA SEM OPERADOR PARA AUXILIAR NOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14840-7 PSB FNAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2022 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 15456-3 CRIANCA FELIZ NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0000621 | 22/02/2022 | 1800.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0000635 | 23/02/2022 | 2700.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS NEUROLOGICAS E ELETROENCEFALOGRAMA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/02/2022 | 300.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/02/2022 | 41841.30 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SFUS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/02/2022 | 25997.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SCOMP SUS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/02/2022 | 94697.44 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/02/2022 | 17698.59 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/02/2022 | 6125.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000632 | 23/02/2022 | 7200.00 | 21127969000106 | WELLINGTON CARDOSO DE LUCENA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/02/2022 | 24309.11 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/02/2022 | 46705.60 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/02/2022 | 1700.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/02/2022 | 2814.00 | 40457770000182 | ELIONALDO DA SILVA DONATO 32632402859 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 84 OITENTA E QUATRO VASSOUROES DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000648 | 23/02/2022 | 2580.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO IMPACT E ISOSOURCE DESTINADA A PACIENTES CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/02/2022 | 109466.05 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/02/2022 | 8800.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000671 | 23/02/2022 | 2580.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO IMPACT E ISOSOURCE DESTINADA A PACIENTES CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/02/2022 | 6470.46 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/02/2022 | 1000.00 | 18483443000146 | MARCOS DE ALBUQUERQUE 41249216400 | VALOR QUE SE EMPENHA REALIZACAO DE DESPESAS REFERENTE A SONORIZACAO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REALIZADOS NOS DIA 28 DE JANEIRO DE 2022 O JANEIRO BRANCO E NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022 A CONFERENCIA MUNICIPAL DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL EM REMIGIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/02/2022 | 1070.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS 11236239881 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM UM FREEZER E UMA GELADEIRA ALOCADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/02/2022 | 13630.03 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/02/2022 | 12120.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria Executiva de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/02/2022 | 19500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/02/2022 | 13630.38 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/02/2022 | 13845.71 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/02/2022 | 3000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/02/2022 | 15049.47 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/02/2022 | 7272.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTASINATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000670 | 23/02/2022 | 84000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/02/2022 | 137303.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/02/2022 | 15248.95 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2022 | 382865.60 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1 A 5 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/02/2022 | 271808.68 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6 A 9 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/02/2022 | 229959.46 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOSFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/02/2022 | 29810.14 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/02/2022 | 13084.36 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINOFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/02/2022 | 18890.98 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJAFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/02/2022 | 21686.26 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORESMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/02/2022 | 143588.36 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DE CRECHESFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/02/2022 | 11563.96 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAOFPM LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/02/2022 | 24655.49 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/02/2022 | 368.53 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2022 | 16914.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2022 | 41934.76 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2022 | 599.19 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/02/2022 | 9370.35 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2022 | 17997.74 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2022 | 378.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA REALIZACAO DAS MATRICULAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SENDO 9 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2022 | 20160.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000680 | 24/02/2022 | 5790.50 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ESTOQUE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2022 | 1497.00 | 06151969000140 | CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNITARIO DOS BAIRROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO E TAXAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE 30 DE JULHO DE 2020 A 24 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2022 | 1260.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA ENTREGA DO IPTU E TAMBEM DOS PRAZOS PARA PAGAMENTO SENDO 30 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2022 | 1450.71 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENEGOCIACAO DE DEBITOS EM ABERTO JUNTO COM O IPEMPE RELATIVOS AO EXERCICIO 2017 CONFORME DOCUMENTACAO. REGULARIZADOS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2022 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2022 | 17884.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/02/2022 | 30.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOSSNONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/02/2022 | 2000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2022 | 14348.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2022 | 2524.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2022 | 13536.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2022 | 1212.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2022 | 30061.60 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2022 | 21408.35 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2022 | 378.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA REALIZACAO DA VACINACAO NA FAIXA ETARIA DE 10 A 11 ANOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SENDO 9 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/02/2022 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/02/2022 | 328.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER M. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FITAS ADESIVAS ELASTICAS DESTINADAS A VERA LUCIA VICENTE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2022 | 23636.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2022 | 11355.60 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2022 | 2012.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2022 | 4500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/02/2022 | 9000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000703 | 24/02/2022 | 3500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/02/2022 | 4000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2022 | 4500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES ECONOMICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14840-7 PSB FNAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2022 | 920.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A JOAO LUCAS MARTINS DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM JOSE NUNES PEREIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2022 | 10648.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2022 | 66392.86 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2022 | 79119.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2022 | 8200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASFBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2022 | 36282.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E SERVIDORES CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2022 | 6500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/02/2022 | 13376.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2022 | 18224.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2022 | 2424.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGIL.EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOSBLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2022 | 469.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CORTINAS E KIT VARAO DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000728 | 25/02/2022 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PREGA PRESENCIAL N 000262019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/02/2022 | 2717.02 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/02/2022 | 15022.95 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2022 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E ACOES NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/02/2022 | 560.00 | 35357696000192 | AMANDA AMANAI MOUZINHO DA SILVA 13227479460 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REALIZANDO UM PERCURSO DE 70 KM IDA E VOLTA DO MUNICIPIO DE REMIGIO PARA O MUNICIPIO DE SOLANEA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2022 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTES PARA EQUIPE REMIGENSE PARTICIPAR DE COMPETICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/02/2022 | 363.60 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME DECISAO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0805862-63.2016.8.15.0001.ASSIM SEGUE ANEXO DECISAO SENTENCA E BOLETO COM O VALOR REFERENTE A QUARTA PARCELA NO IMPORTE DE R 36360 QUE FOI RETIRADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000730 | 25/02/2022 | 1365.83 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS PADRE CICERO MONTE SANTO E LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000732 | 25/02/2022 | 1375.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BELA VISTA FLORIDA BAIXA VERDE CENTRO E COMUNIDADE DE CEPILHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000733 | 25/02/2022 | 1389.67 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO BAIRROS BAIXA VERDE BELA VISTA CENTRO FREITAS E SAO JUDAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/02/2022 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE VIDEO REALIZACAO DE FILMAGENS E EDICAO DE VIDEO SOBRE ATIVIDADES DE ESGOTAMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/02/2022 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE VIDEO REALIZACAO DE FILMAGENS E EDICAO DE VIDEO SOBRE ATIVIDADES DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/02/2022 | 900.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE VIDEO REALIZACAO DE FILMAGENS E EDICAO DE VIDEO SOBRE ATIVIDADES DE VACINACAO INFANTIL E SOBRE AS ACOES DE COMO SE DAR A DISTRIBUICAO DAS DOSES DA VACINA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/02/2022 | 26604.19 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEFUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/02/2022 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE VIDEO REALIZACAO DE FILMAGENS E EDICAO DE VIDEO SOBRE O PROJETO PALMAS FORRAGEIRAS RESISTENTE A COCHONILHA-DO-CARMIM NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/02/2022 | 600.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE VIDEO REALIZACAO DE FILMAGENS E EDICAO DE VIDEO SOBRE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SOBRE O I COMPIRR REALIZADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/02/2022 | 2271.95 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/02/2022 | 815.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 25022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/02/2022 | 505.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 25022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/02/2022 | 255.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 25022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2022 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE EDITORIA DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PUBLICACOES OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/02/2022 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/02/2022 | 22285.09 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2022 | 600.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE VIDEO REALIZACAO DE FILMAGENS E EDICAO DE VIDEO SOBRE O EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA E SOBRE AS ATIVIDADES DO RETORNO AS AULAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/02/2022 | 217937.56 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES E SERVIDORES EFETIVOSFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2022 | 11371.14 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/02/2022 | 68.25 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000749 | 01/03/2022 | 2200.00 | 14949698000109 | G O L NETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO VW VIRTUS PLACA QSJ-6888PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/03/2022 | 1300.00 | 00010487890477 | FERNANDA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA CAPACITACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO USO DO SISTEMA SISOBRAPREF PLATAFORMA DE INFORMES DA RECEITA FEDERAL PARA ENVIO DE ALVARAS LICENCAS MUNICIPAIS REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022 NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000759 | 03/03/2022 | 11747.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/03/2022 | 56.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 129 ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000752 | 03/03/2022 | 1400.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/03/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/03/2022 | 1193.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/03/2022 | 246.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/03/2022 | 751.15 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/03/2022 | 751.15 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/03/2022 | 3700.85 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/03/2022 | 20619.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/03/2022 | 9160.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO HOSPITALAR REGIME DE 02 DOIS PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA 02 DOIS PLANTOES NO FINAL DE SEMANA E 01 UMA GRATIFICACAO COVID NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/03/2022 | 1250.00 | 00086639200759 | DIGNA MARIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 05 MESES O SENHOR JOSE ROMULO GALDINO DA SILVA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/03/2022 | 935.64 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 008092018PARCELA 007200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/03/2022 | 870.34 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006882016PARCELA 0760 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/03/2022 | 119.23 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006122021PARCELA 011200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/03/2022 | 1170.84 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006912016PARCELA 0760 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/03/2022 | 2623.84 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006112021PARCELA 011200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/03/2022 | 13856.26 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 008122018PARCELA 007200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/03/2022 | 7437.20 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 012292014PARCELA 007200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/03/2022 | 77.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/03/2022 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/03/2022 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/03/2022 | 7.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/03/2022 | 1104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 04032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/03/2022 | 1370.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 04032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/03/2022 | 1160.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS CANON BULK-INK LASER 1132 E LASER M2070 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/03/2022 | 520.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000763 | 04/03/2022 | 2943.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INSTALACOES FISICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/03/2022 | 730.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISAO DAS ENGRENAGENS E SENSORES DA IMPRESSORA LASER 3051 E ENGRENAGENS E REPARO NA FONTE DA IMPRESSORA LASER 1005 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/03/2022 | 173.27 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1833 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/03/2022 | 22.50 | 00005410422465 | FABRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O SECRETARIO E SERVIDORES PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA CRIANCA ACOLHEDORA E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO DIA 04032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/03/2022 | 42.50 | 00009459728499 | RONNY DHAYSON DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ASSINAR DOCUMENTOS DO PROGRAMA CRIANCA ACOLHEDORA PEGAR A SEGUNDA VIA DA CERTIDAO DE NASCIMENTO DE LEANDRA BAYEUXPEGAR MATERIAIS DE ORNAMENTACAO E DEIXAR UM USUARIO NA CASA DE REABILITACAO NA CIDADE DO CONDE NO DIA 04032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/03/2022 | 22.50 | 00011740339401 | WESLEY RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O COORDENADOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ASSINAR DOCUMENTOS DO PROGRAMA CRIANCA ACOLHEDORA PEGAR A SEGUNDA VIA DA CERTIDAO DE NASCIMENTO DE LEANDRA BAYEUXPEGAR MATERIAIS DE ORNAMENTACAO E DEIXAR UM USUARIO NA CASA DE REABILITACAO NA CIDADE DO CONDE NO DIA 04032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/03/2022 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER .COM BROTHER DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000762 | 04/03/2022 | 203.60 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS DE CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS BAIXA VERDE PADRE CICERO MONTE SANTO E LAGOA DO MATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000764 | 04/03/2022 | 3531.60 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DOS BAIRROS BAIXA VERDE PADRE CICERO MONTE SANTO E LAGOA DO MATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000766 | 04/03/2022 | 374.40 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE MEIO FIO EM BLOCO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPREMOLDADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 TOTALIZANDO 130 METROS QUADRADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000767 | 04/03/2022 | 536.40 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE-MOLDADO INCLUINDO REJUNTAMENTO NOS DEMAIS BAIRROS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 TOTALIZANDO 90 METROS QUADRADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART DA PAVIMENTACAO DAS RUAS ANTONIO NOBERTO BRUNO TRECHO 01 E TRECHO 2 CELESTINA FERREIRA RUA SISSINA VITORIO SERAFIM E JOATAN GONCALVES DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/03/2022 | 1900.00 | 41186292000186 | MANOEL MESSIAS BENTO ALVES 08977864402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA REALIZANDO SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E ANDAMENTO DAS OBRAS DE CALCAMENTOS TOTALIZANDO 95 HORAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/03/2022 | 2000.00 | 00008064498457 | ROBERTO DA CUNHA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ANTIGO LIXAO NESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DO PRAD PLANO DE RECUPERACAO DA AREAS DEGRADAVEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/03/2022 | 1200.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO REALIZADOS EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/03/2022 | 1700.00 | 41448092000154 | JOSE MATIAS FILHO 01044299843 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CAMINHAO TIPO CACAMBA PARA EXECUCAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/03/2022 | 1180.00 | 41757219000117 | INACIO BALBINO DA SILVA 58634711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB MICRO-ONIBUS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/03/2022 | 1180.00 | 43730879000130 | LUIS CLAUDIO GOMES DA SILVA 08896339405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB MICRO-ONIBUS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/03/2022 | 1180.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULOS DE EMERGENCIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/03/2022 | 1780.00 | 38058364000103 | JOSE ALEXANDRE SANTOS CARDOSO 02726187480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE E AS VIGILANCIAS PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E PACIENTES NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO PARA HOSPITAIS EM OUTRAS CIDADES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000812 | 07/03/2022 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/03/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/03/2022 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/03/2022 | 700.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO A ASSISTÊNCIA DE PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/03/2022 | 660.00 | 42744709000141 | MARIA COSMA FREIRE DOS SANTOS 06262745408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI PERIODO DA TARDE NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/03/2022 | 1500.00 | 36766570000134 | SIMONE FAUSTINO DOS SANTOS 05961077497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG EXTERNO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/03/2022 | 800.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PRONTO ATENDIMENTO PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/03/2022 | 660.00 | 40692278000191 | MARIA LEANE QUEIROZ DE OLIVEIRA 05722291439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I PERIODO DA MANHA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/03/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DE MANOEL BENEDITO LIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/03/2022 | 1000.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/03/2022 | 1000.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/03/2022 | 660.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I PERIODO DA MANHA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 07/03/2022 | 1000.00 | 41989653000122 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS 08868876744 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIO DO PA E SAMU QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTAO NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/03/2022 | 1000.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/03/2022 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE OS USUARIOS DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/03/2022 | 610.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE OS USUARIOS DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/03/2022 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/03/2022 | 3600.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SAUDE E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 60 SESSENTA CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/03/2022 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N 15 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/03/2022 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO N 21 BAIRRO FREITAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/03/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COLUNA LOMBO-SACRA REALIZADO EM JOSE NUNES DE OLIVEIRA FILHO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/03/2022 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO N 44 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0000844 | 08/03/2022 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 CONSULTA COM CARDIOLOGISTA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0000846 | 08/03/2022 | 2400.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 40 CONSULTAS DE PSIQUIATRIA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/03/2022 | 1500.00 | 00033917965453 | JOAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA CILENE NAZARIO DE BRITO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/03/2022 | 1250.00 | 00004755205484 | ROBERTO FELIX MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 05 MESES A SENHORA ALANE MARTINS DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/03/2022 | 1250.00 | 00002099754403 | JOSEFA ARCANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 05 MESES A SENHORA MARIA DO DESTERRO PIRANGY DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO N 48 CENTRO REMIGIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/03/2022 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/03/2022 | 4956.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO ENVIADO NOS DIAS 01022022 A 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/03/2022 | 2200.00 | 00048424803191 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS N 56 BRITO LYRA REMIGIO-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/03/2022 | 1500.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/03/2022 | 670.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 134 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/03/2022 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SN PADRE CICERO NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/03/2022 | 1200.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/03/2022 | 690.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 138 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/03/2022 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO 21 ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/03/2022 | 800.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000853 | 08/03/2022 | 8000.00 | 44427026000196 | FISIOVITALIS PB - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICOS E SERVICOS DE FISIOTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 10 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21022022 A 21042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/03/2022 | 1385.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 277 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/03/2022 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCINAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/03/2022 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS ESPACO DO CONCURSEIRO ESPACO FERA COORDENACAO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/03/2022 | 800.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/03/2022 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/03/2022 | 1500.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 110 BRITO LYRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/03/2022 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/03/2022 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO SN ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000838 | 08/03/2022 | 4800.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO DE CARROCERIA PLACA KJI-1960 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000840 | 08/03/2022 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA OET-1F26 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000841 | 08/03/2022 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA KHC-9847 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000842 | 08/03/2022 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA MYL-6119PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000843 | 08/03/2022 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA KLH-6G02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/03/2022 | 1300.00 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA INSTALACAO DE TUBOS DE CONCRETO COM VISTAS A EXECUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DOS BAIRROS BELA VISTA E FLORIDA CONFORME AS NOTIFICACAO 632022 ACORDADO EM AUDIENCIA COM O MINISTERIO PUBLICO QUE OCORREU EM 07022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/03/2022 | 2500.00 | 41400882000160 | VENICIUS FIDELIS DOS SANTOS 12007290480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE TUBOS DE CONCRETO COM VISTAS A EXECUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DOS BAIRROS BELA VISTA E FLORIDA CONFORME AS NOTIFICACAO 632022 ACORDADO EM AUDIENCIA COM O MINISTERIO PUBLICO QUE OCORREU EM 07022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/03/2022 | 3150.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE-MOLDADO INCLUINDO REJUNTAMENTO PRODUTIVIDADE EM M2 NO BAIRRO BELA VISTA TOTALIZANDO 350 METROS QUADRADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/03/2022 | 1400.00 | 36579872000101 | EDINALDO VITOR DOS SANTOS 11322123837 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES NA MANUTEBNCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/03/2022 | 1500.00 | 24072047000129 | JOSE ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/03/2022 | 1500.00 | 29482840000110 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 06911828414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/03/2022 | 1920.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 TOTALIZANDO 120 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/03/2022 | 2080.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 TOTALIZANDO 130 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/03/2022 | 2520.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PRACA REMIGIO DOS REIS JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO E PRACA PEDRINHO DA VERANEIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. SENDO 140 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000882 | 09/03/2022 | 1390.57 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000883 | 09/03/2022 | 1492.50 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 TOTALIZANDO 150 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000885 | 09/03/2022 | 1492.50 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 TOTALIZANDO 150 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000888 | 09/03/2022 | 1586.88 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DE INSTALACAO ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS SOB COORDENACAO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 TOTALIZANDO 152 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000890 | 09/03/2022 | 1363.00 | 30443124000102 | JOSE LYRA PEREIRA 02163303438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA RUAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/03/2022 | 1920.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 TOTALIZANDO 120 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000894 | 09/03/2022 | 1252.80 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SERRALHEIRO PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE GRADES PORTAS E JANELAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 TOTALIZANDO 120 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000895 | 09/03/2022 | 1670.40 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SERRALHEIRO PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE GRADES PORTAS E JANELAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 TOTALIZANDO 160 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/03/2022 | 1280.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/03/2022 | 329.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SNONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/03/2022 | 1200.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DE FEIRA LIVRE PARA AUXILIO NAS MEDIDAS EM COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO AOS SABADOS NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/03/2022 | 1600.00 | 23816108000152 | RICARDO GOMES DOS SANTOS 03329722401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DE FEIRA LIVRE PARA AUXILIO NAS MEDIDAS EM COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO AOS SABADOS NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00008356249430 | JAIR ALVES F.RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PLACAS PARA FECHAMENTO DO ESPACO PARA REALIZACAO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DEVIDO A NECESSIDADE DE MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID 19 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000859 | 09/03/2022 | 1102.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000862 | 09/03/2022 | 1252.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFN-9894 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000869 | 09/03/2022 | 1647.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 PLACA QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000873 | 09/03/2022 | 193.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000876 | 09/03/2022 | 5840.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000878 | 09/03/2022 | 53.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000879 | 09/03/2022 | 140.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000881 | 09/03/2022 | 143.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000884 | 09/03/2022 | 617.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVERERIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000886 | 09/03/2022 | 1566.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DE INSTALACAO ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 TOTALIZANDO 150 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000887 | 09/03/2022 | 966.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000889 | 09/03/2022 | 2505.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL PLACA QSB-9506PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000892 | 09/03/2022 | 3220.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA RLX -4B36PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/03/2022 | 500.00 | 30105898000123 | JOSE MOISES DIAS DOS SANTOS 10248839497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO DO I ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NO GERALDAO NO DIA 01022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000909 | 09/03/2022 | 7000.00 | 35357696000192 | AMANDA AMANAI MOUZINHO DA SILVA 13227479460 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE TOTALIZANDO 10 DIARIAS SENDO 5 PELA MANHA E 5 A NOITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/03/2022 | 820.00 | 00006128308457 | THIAGO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE 03 TRES AR CONDICIONADOS NA DELEGACIA COM REPAROS E LIMPEZA E TROCA DE GAS E NA PREFEITURA COM TROCA DE PECAS E O TERCEIRO TAMBEM DA PREFEITURA SENDO LIMPEZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/03/2022 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE BANNES CARDS E ANIMACOES PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/03/2022 | 1000.00 | 42350692000148 | FABRICIO ARTHUR RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E COPA NO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/03/2022 | 1100.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO EM EVENTOS E ATIVIDADES E GRAVACAO DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/03/2022 | 1200.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E REDE INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/03/2022 | 88.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/03/2022 | 1200.00 | 41769438000116 | JOAO VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS 71993888454 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/03/2022 | 1200.00 | 43330097000103 | JOSE ROMULO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A ADMINISTRACAO DOS GINASIOS POLIESPORTIVOS O GERALDAO E VAMPIRAO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO COMO ORGANIZACAO DOS RACHAS DE FUTSAL VOLEI E HANDEBOL LIMPEZA E MANUTENCAO DOS MESMOS DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/03/2022 | 210.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE XICARAS PCAFE DESTINADAS AO EVENTO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/03/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO EM ANTONIA MARIA GOMES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000856 | 09/03/2022 | 3095.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000857 | 09/03/2022 | 1816.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLQ-1D50PB PERTENCENTE AO PSF DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000860 | 09/03/2022 | 3393.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO FORD KA PLACA QSJ-2H85PB PERTENCENTE AO PSF 8 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000866 | 09/03/2022 | 918.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/03/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DE MANOEL BENEDITO LIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000907 | 09/03/2022 | 2014.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO SPRINT AMBULANCIA PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000916 | 10/03/2022 | 734.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000919 | 10/03/2022 | 970.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OXO-3918PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000931 | 10/03/2022 | 1428.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DO VEICULO DUCATO COMBINATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2022 | 517.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2022 | 1984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 10032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 10032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2022 | 881.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 10032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2022 | 540.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 10032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2022 | 1240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 10032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000918 | 10/03/2022 | 201.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA QFE-8506 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria Executiva de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000925 | 10/03/2022 | 1364.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO VW VIRTUS DE PLACA QSJ-6888PB LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000929 | 10/03/2022 | 622.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSC-4356PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000939 | 10/03/2022 | 1054.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLX-4A86 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000941 | 10/03/2022 | 744.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-5220 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000942 | 10/03/2022 | 639.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA QFG-0803 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000943 | 10/03/2022 | 1390.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE-8516 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000944 | 10/03/2022 | 712.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO MICRO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGF-5440 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000946 | 10/03/2022 | 390.07 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO MICRO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGC--5489 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000948 | 10/03/2022 | 500.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ONIBUS INDUSCAR FOZ DE PLACA MOK-6812 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000949 | 10/03/2022 | 708.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ONIBUS 15190 EOD EHD ORE DE PLACA OFA-8029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000951 | 10/03/2022 | 720.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFE-2414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2022 | 1200.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00008400513100 | DAYAN GONZALEZ ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DAYAN GONZALEZ ALVAREZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000955 | 10/03/2022 | 2080.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 TOTALIZANDO 130 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000912 | 10/03/2022 | 44.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS DE PLACA NQI-0465 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000930 | 10/03/2022 | 500.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A MOTONIVELADORA DE PLACA NEW-0001 PERTENCENTE A SECREARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000932 | 10/03/2022 | 2810.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE PLACA DOO-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000933 | 10/03/2022 | 3814.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A PA CARREGADEIRA DE PLACA HYU-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000934 | 10/03/2022 | 4295.23 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DE PLACA RET-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000935 | 10/03/2022 | 128.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR DE PLACA BUY-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000945 | 10/03/2022 | 1070.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000921 | 10/03/2022 | 1390.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSF-5809 PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000922 | 10/03/2022 | 716.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000914 | 10/03/2022 | 258.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 DE PLACA NPT-0772 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000920 | 10/03/2022 | 1601.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO CAMINHA VW 8120 DE PLACA KHQ-8368 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000923 | 10/03/2022 | 7015.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA KLH-6G02PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000924 | 10/03/2022 | 6473.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA MB1620 PLACA MYL-6119 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000926 | 10/03/2022 | 11248.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 17220 PLACA MXT-6720PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000927 | 10/03/2022 | 1380.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFE-1333PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000936 | 10/03/2022 | 1134.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE PLACA KFJ-2368 PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000937 | 10/03/2022 | 419.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E DISCO TACOGRAFO DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000938 | 10/03/2022 | 565.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO VEICULO CAMINHAO IVECO MUCK PLACA RLX-7197PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000940 | 10/03/2022 | 334.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROCADEIRA DE PLACA SHT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000947 | 10/03/2022 | 1933.97 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO L 1113 PLACA KJI-1960PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000950 | 10/03/2022 | 2860.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA KHC-9847 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/03/2022 | 2.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA KJW-8231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 401 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/03/2022 | 1050.00 | 00097988111434 | VALDECIR EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REMOCAO DE PEDRAS PARA IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO BELA VISTA NESSE MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO AO ACORDO CELEBRADO COM MP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/03/2022 | 500.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SESRVICOS URBANOS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000978 | 11/03/2022 | 2180.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACA QFE-1333 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N° 001212021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000957 | 11/03/2022 | 13870.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DEPARTAMENTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 73 CARRADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/03/2022 | 36.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO 19ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/03/2022 | 2.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA NQI-0465 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 415. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000966 | 11/03/2022 | 14800.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS NA ZONA RURAL CONFORME OFICIO EM ANEXO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 74 CARRADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000969 | 11/03/2022 | 24700.00 | 38439696000120 | RUBENS BEZERRA DE LIMA 08309528450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM PONTOS COLETIVOSCONFORME OFICIO EM ANEXO TOTALIZANDO 130 CARRADAS DAGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000970 | 11/03/2022 | 11590.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES 09495281458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES URBANAS DESTE MUNICIPIOCONFORME OFICIO EM ANEXO TOTALIZANDO 61 CARRADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000971 | 11/03/2022 | 14400.00 | 29561256000150 | DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS NA ZONA RURAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 72 CARRADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000977 | 11/03/2022 | 1760.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO VOLKSWAGEM PLACA RLX-4B36 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONTRATO DE N 001212021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000959 | 11/03/2022 | 3230.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO DEZESSETE CARRADAS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000976 | 11/03/2022 | 1760.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA RLX-4A86 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/03/2022 | 110.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/03/2022 | 1250.00 | 00002868957498 | ELIZETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 05 MESES A SENHORA CARLINEIDE DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000963 | 11/03/2022 | 4750.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 25 CARRADAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000964 | 11/03/2022 | 1520.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 8 CARRADAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000965 | 11/03/2022 | 190.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA JOSE THOMAZ FILHO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 1 CARRADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000967 | 11/03/2022 | 190.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CEO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 1 CARRADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000968 | 11/03/2022 | 570.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 3 CARRADAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0000974 | 11/03/2022 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS UROLOGISTA E DIAGNOSTICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/03/2022 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO PARA COLONOSCOPIA DA PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/03/2022 | 6500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MEDICO CONTRATADO PARA O PRONTO ATENDIMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/03/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/03/2022 | 44.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/03/2022 | 527.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS N 004.522.041 CONFORME LEI 10.522 PARCELA 1055 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/03/2022 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/03/2022 | 1600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/03/2022 | 87.88 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DA PROFESSOAR DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/03/2022 | 175.76 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DA PROFESSORA DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/03/2022 | 3784.99 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/03/2022 | 12086.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/03/2022 | 650.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000989 | 14/03/2022 | 18480.54 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS FORFIG CONCOR HCT ENTRESTO ROSUVASTATINA ETC DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000981 | 14/03/2022 | 3000.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE PLACA KFJ-2368 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000982 | 14/03/2022 | 1595.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA AWW-4F48 PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0192021 CONTRATO N 01232021-PL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0000984 | 14/03/2022 | 3500.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE PLACA KHQ-8368 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/03/2022 | 1050.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE 3000 FOLDERES DELIMITACAO DO CENTRO HISTORICO DE REMIGIO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/03/2022 | 3450.00 | 32916696000197 | ROSIVAN BATISTA DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA SEM OPERADOR PARA AUXILIAR NOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 23 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/03/2022 | 10721.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 15032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/03/2022 | 52000.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA-CIP. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/03/2022 | 648.00 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DOSIMETROS PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIO X DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/03/2022 | 28579.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/03/2022 | 11500.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DEBITADAS NA CC N 7.007-6-FUS NO DIA 15032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/03/2022 | 3522.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/03/2022 | 2448.65 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO BLOCOS CRACHAS ADESIVO VINILICO BANNER ETC DESTINADO AO EVENTO DA CONSCIENCIA NEGRA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/03/2022 | 1862.50 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOCICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/03/2022 | 8983.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 15032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/03/2022 | 33428.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOSLOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/03/2022 | 99.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/03/2022 | 510.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE BLOCOS CARNÊ IPTU PREMIADO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/03/2022 | 900.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO COM ORGANIZACAO DE ESPACOS DECORACAO E APOIO EM REUNIOES E EVENTOS NO DECORRER DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/03/2022 | 900.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/03/2022 | 443.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO 21 FREITASONDE FUNCIONA O PSF IX NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/03/2022 | 1934.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/03/2022 | 1365.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/03/2022 | 2251.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DO COVID-19LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/03/2022 | 19591.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'SLOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/03/2022 | 2236.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMULOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/03/2022 | 1000.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA E ANESTESIA REALIZADA NA PACIENTE CREUZA DE LIMA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/03/2022 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA IRENALDO RODRIGUES DOS SANTOS FALECIDO EM 31012022 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/03/2022 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA MANOEL TAVARES DA SILVA FALECIDO EM 12012022 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001025 | 16/03/2022 | 167242.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO COR BRANCO CHASSI 9882261SNNKE57107 MOTOR 463495089361024 COD RENAVAM 200022 FAB 2022 MOD-2022 MODELO TURBO DIESEL 05 PASSAGEIROS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001026 | 16/03/2022 | 44028.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO COR BRANCO CHASSI 9882261SNNKE57107 MOTOR 463495089361024 COD RENAVAM 200022 FAB 2022 MOD-2022 MODELO TURBO DIESEL 05 PASSAGEIROS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/03/2022 | 1200.00 | 42524968000167 | JORGE MAGNO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/03/2022 | 1860.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/03/2022 | 9.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/03/2022 | 13.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/03/2022 | 6700.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/03/2022 | 160.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS 11236239881 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UMA GELADEIRA ALOCADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/03/2022 | 500.00 | 44481595000110 | ARISTONES PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO DE VEICULOS CARRO PIPAS VINCULADOS AO CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO COM MONITORAMENTO DIARIO DOS REFERIDOS VEICULOS NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/03/2022 | 3000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADO EM OFTAMOLOGIA PRESTADOS A MARIA ELOYSA DE SOUZA DOS SANTOS CONFORME SENTENCA JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001036 | 17/03/2022 | 8000.00 | 44427026000196 | FISIOVITALIS PB - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICOS E SERVICOS DE FISIOTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 10 CONCENTRADOS DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27012022 A 27032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001032 | 17/03/2022 | 230.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTA E GRADE NO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO DISJUNTOR NO LOCAL DE CONTROLE DO POCO DO FREITAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001031 | 17/03/2022 | 2420.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MARCENARIA PARA REFORMAS REPAROS E ADAPTACOES NAS ESCOLAS PEDRO BATISTA E MARIA BATISTA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001033 | 17/03/2022 | 9800.00 | 35357696000192 | AMANDA AMANAI MOUZINHO DA SILVA 13227479460 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE TOTALIZANDO 14 DIARIAS SENDO 7 PELA MANHA E 7 A NOITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9102-2 SAL EDUC NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/03/2022 | 1200.00 | 41860308000194 | JULIANO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/03/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/03/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 18032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001038 | 18/03/2022 | 799.32 | 33332588000130 | VINICIUS DOS SANTOS PESSOA 13222955492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001039 | 18/03/2022 | 936.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX SOUTO - 110.345.324-64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PASSANDO PELAS ESCOLAS PEDRO E MARIA BATISTA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001040 | 18/03/2022 | 1240.00 | 33332588000130 | VINICIUS DOS SANTOS PESSOA 13222955492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETELAGOA DO JOGO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB NO TURNO DA NOITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001041 | 18/03/2022 | 888.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001042 | 18/03/2022 | 1038.80 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA - 978359944-53 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DA PIA E ASSENTAMENTO OZIEL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001043 | 18/03/2022 | 1038.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DOS SITIOS OLHO DAGUA DO CUNHAGENIPAPO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS COM SEDE EM REMIGIO PB NO TURNO DA MANHA | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001045 | 18/03/2022 | 1084.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA - 978359944-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO LAGES SITIO CHA DA PIA PASSANDO NA ESCOLA INTEGRAL PAULO FREIRE NO ASSENT. OZIEL PEREIRA E SEGUINDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001046 | 18/03/2022 | 840.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO SERRA DOS MARES COELHO VELHO E PE DO SERROTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001047 | 18/03/2022 | 1060.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO MALHADA DE DENTRO E SITIO VOLUME PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001048 | 18/03/2022 | 950.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001049 | 18/03/2022 | 848.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO CHA DA PIA LAGES E SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001050 | 18/03/2022 | 942.80 | 41366784000153 | MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES 08 LUGARES DO SITIO MACAQUINHOS GRAVATA ACU E VARZEA DO CARVAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB NO TURNO DA NOITE. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001051 | 18/03/2022 | 1040.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA AGROVILA DO CAJA E ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO DA MANHA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001052 | 18/03/2022 | 861.60 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA - 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001053 | 18/03/2022 | 752.00 | 41366784000153 | MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO CONJUNTO MAE RAINHA SITIO QUEIMADAS E VILA DO PRESIDIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA NOITE. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001054 | 18/03/2022 | 800.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA -033.365.154-59 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PASSANDO PELA ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E SEGUINDO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001055 | 18/03/2022 | 880.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS REGIAO ARACAGI ASSENTAMENTO OZIEL E SERRINHA PARA CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001056 | 18/03/2022 | 1174.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA ASSENTAMENTO CARLOS LAMARK E CORREDOR PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001057 | 18/03/2022 | 880.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA - 026.799.054-58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO MUNICIPIO DE REMIGIO PB NO TURNO TARDE | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001058 | 18/03/2022 | 1000.00 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SERRA DOS MARES SITIO CORREDOR SITIO COELHO E BROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB NO TURNO DA NOITE. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001059 | 18/03/2022 | 880.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA - 026.799.054-58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SIITO LAGOA DO JOGO NO MUNICIPIO DE REMIGIO PB NO TURNO DA MANHA | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001060 | 18/03/2022 | 840.00 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DE SERRA DOS MARES SITIO CORREDOR SITIO COELHO E BROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB NO TURNO DA NOITE. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001061 | 18/03/2022 | 887.60 | 19573498000100 | JOSE PASSOS S. DE OLIVEIRA- 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO VARZEA DO CARVAO E LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001062 | 18/03/2022 | 800.00 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO TARDE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001063 | 18/03/2022 | 934.40 | 19573498000100 | JOSE PASSOS S. DE OLIVEIRA- 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001064 | 18/03/2022 | 920.00 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO ASSENT DOROTHY EMBU SERRA DOS MARES PE DO SERROTE PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO DESTE MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001065 | 18/03/2022 | 1120.00 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA BAIXO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001066 | 18/03/2022 | 880.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS SERRINHA E CONSTANTINO E CORREDOR PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDESEGUNDA A SEXTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001067 | 18/03/2022 | 996.00 | 19192694000134 | EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA - 155.429.828-83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001068 | 18/03/2022 | 1032.00 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DOS SITIO MATA REDONDA CIMA E GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001069 | 18/03/2022 | 880.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS SERRINHA E CONSTANTINO E CORREDOR PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHASEGUNDA A SEXTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001070 | 18/03/2022 | 1164.00 | 19192694000134 | EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA - 155.429.828-83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO ASSENT. JUNCO ASSENT. OZIEL PEREIRA AGROVILA DO CAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO D REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001071 | 18/03/2022 | 840.00 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO JARDIM RIACHAO E CAPIM DE CHEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001072 | 18/03/2022 | 1304.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-219110614-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA ASSENTAMENTO QUEIMADAS REGIAO DO RIO E VILA QUEIMADAS PARA ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA SEGUNDA A SEXTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001073 | 18/03/2022 | 876.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001074 | 18/03/2022 | 1072.00 | 19332221000195 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA 58636820430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO SERRA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001075 | 18/03/2022 | 920.00 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY SERRA DOS MARES PE DE SERROTE PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHASEGUNDA A SEXTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001076 | 18/03/2022 | 908.00 | 19332221000195 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA 58636820430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO SERRA DA PIA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001077 | 18/03/2022 | 1317.60 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME SITIO GRUTA FUNDA ASSENT. CORREDOR PARA ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB NO TURNO DA MANHA | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001078 | 18/03/2022 | 880.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO SAO LUIZ ENGENHO CIPO SITIO BOMFIM E BARRA DE CAMARA PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001079 | 18/03/2022 | 880.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-219110614-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001080 | 18/03/2022 | 918.40 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA - 0522749844-40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001081 | 18/03/2022 | 1000.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA NO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001082 | 18/03/2022 | 920.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE A.MONTEIRO-98177699415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO JACARE E SITIO LAGOA DO MUQUEM PARA A ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001083 | 18/03/2022 | 888.00 | 19539239000162 | FABIANO L.DO NASCIMENTO-07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001084 | 18/03/2022 | 800.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001085 | 18/03/2022 | 759.92 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001086 | 18/03/2022 | 920.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO ENG. CIPO SITIO SAO LUIZ SITIO BOMFIM E BARRA DE CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001087 | 18/03/2022 | 876.00 | 19539239000162 | FABIANO L.DO NASCIMENTO-07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPOTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001088 | 18/03/2022 | 1040.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA - 0522749844-40 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO ASSENTAMENTO JUNCO E SITIO CHA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITESEGUNDA A SEXTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001089 | 18/03/2022 | 840.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES SITIO CAIANA E CEPILHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001090 | 18/03/2022 | 1191.20 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITESEGUNDA A SEXTA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/03/2022 | 177.63 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI S.A DO TELEFONE FIXO N 189-0081 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/03/2022 | 1197.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 TRÊS LIMA PROTAPER STARTER KIT DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/03/2022 | 166.27 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1700 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/03/2022 | 166.27 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1431 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/03/2022 | 138.47 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1243 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/03/2022 | 84.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO 48ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/03/2022 | 1173.31 | 41127804000133 | LOJAS PALOMA TECIDOS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA LAGOA PARK EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/03/2022 | 2140.92 | 02944599004304 | COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA LAGOA PARK EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/03/2022 | 3347.90 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DOS DIGITADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/03/2022 | 1673.95 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/03/2022 | 73653.80 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/03/2022 | 1673.95 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/03/2022 | 66.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 5714-2 NESTA DATA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/03/2022 | 2470.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PLACA DE VIDEO GTX 1050TI DE 4GB DESTINADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/03/2022 | 1100.00 | 45373292000146 | TATIANE BELIZIO DOS SANTOS 09832067405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/03/2022 | 144.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA CON. RUI VIEIRA 129ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/03/2022 | 30.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO 19ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/03/2022 | 40.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO 19ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/03/2022 | 1380.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CALCADO ORTOPEDICO SOB MEDIDA COM COMPENSACAO DESTINADO A PACIENTE JOERICA FABIO FAUSTINO ACOMPANHADA PELA REDE DE SAuDE DO MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/03/2022 | 1700.77 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DISCO DE CORTE SOLDA ELETRODO PARAFUSO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/03/2022 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 21022022 A 22032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/03/2022 | 44.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/03/2022 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 21022022 A 22032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/03/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/03/2022 | 165.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 5714-2 NESTA DATA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/03/2022 | 921.08 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 21022022 A 22032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001109 | 22/03/2022 | 205.60 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO AGULHAS DESC. DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/03/2022 | 413.60 | 43018221000108 | PC VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MARMITA XICARA CONJUNTO DE COPOS ESCOVA PARA GARRAFA ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001112 | 22/03/2022 | 3626.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 74 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001114 | 22/03/2022 | 4217.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR AGUA ARROZ BISCOITO CARNEETC DESTINADOS A REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001124 | 23/03/2022 | 797.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AGUA DESTILADA AGULHA ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001125 | 23/03/2022 | 770.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MASCARA DE PROTECAO DESTINADO A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001127 | 23/03/2022 | 770.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR MASCARA DE PROTECAO DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/03/2022 | 1120.00 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE - 08142292475 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA ASSENTAMENTO QUEIMADAS CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA CIDADA INTEGRAL PAULO FREIRE NO ASSENT OZIEL E NA ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS E PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA COM PERCURSO DE 42KM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/03/2022 | 106.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 09ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/03/2022 | 89.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 09ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001130 | 24/03/2022 | 1872.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTOS DESTINADO AO REPARO EM PAVIMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO FREITAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001132 | 24/03/2022 | 1320.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARO EM PAVIMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE FREITAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001133 | 24/03/2022 | 1320.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO E REPARO EM PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001136 | 24/03/2022 | 1008.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTOS DESTINADO AO REPARO EM PAVIMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001137 | 24/03/2022 | 862.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO E TIJOLOS DE 08 FUROS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE POCOS DE VISITA E CAIXA COLETORAS NO ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001138 | 24/03/2022 | 1388.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO E TIJOLOS DE 08 FUROS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE POCOS DE VISITA E CAIXA COLETORAS NO ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DE BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001129 | 24/03/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001131 | 24/03/2022 | 16782.21 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL 70 ATADURA BOBINA DE PAPEL CLOREXIDINA ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001134 | 24/03/2022 | 5012.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ALGODAO HIDROFILO ATADURA DE CREPON CATETER INTRAVENOSO EQUIPO MACRO ETC DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001135 | 24/03/2022 | 19984.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ACIDO PERACETICO AGUA OXIGENADA ALCOOL ALGODAO HIDROFILO ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0001139 | 24/03/2022 | 4908.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM DIMORF DIPIFARMA RISPERIDON VALPROATO ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0001147 | 25/03/2022 | 880.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO AMITRIPTILINA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/03/2022 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE VIDEO REALIZACAO DE FILMAGENS E EDICAO DE VIDEO SOBRE ATIVIDADES DO TREINO MARCADO DO PERCURSO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER NO DIA 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/03/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 25032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/03/2022 | 3129.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 25032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/03/2022 | 1020.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 25032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/03/2022 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VIDEO REALIZACAO DE FILMAGENS E EDICAO DE VIDEO SOBRE A REUNIAO DOS REPRESENTANTES DO TCE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANISTICO SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/03/2022 | 1450.00 | 41860308000194 | JULIANO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA A PCA 2021 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/03/2022 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0001155 | 25/03/2022 | 15845.45 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO CENOURA CARNE MOIDA LEITE EM PO OLEO ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/03/2022 | 1280.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INTALACOES FISICAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. TOTALIZANDO 80 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/03/2022 | 771.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE ROCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/03/2022 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE VIDEO REALIZACAO DE FILMAGENS E EDICAO DE VIDEO SOBRE ATIVIDADES DA DELIMITACAO DO CENTRO HISTORICO DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO DIA 15032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001148 | 25/03/2022 | 4171.44 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/03/2022 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE VIDEO REALIZACAO DE FILMAGENS E EDICAO DE VIDEO SOBRE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTES AO MES DE SAuDE DA MULHER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/03/2022 | 280.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO RECUPERACAO DE CABECAS SISTEMA DE TINTA E RESET E ENGRENAGENS TRACIONADORAS DA IMPRESSORA EPSON L120 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/03/2022 | 650.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MANUTENCAO REPARO DE KIT FUSOR DA IMPRESSORA LASER BROTHER 5102DW PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/03/2022 | 160.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM FOTO CONDUTOR BROTHER DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/03/2022 | 72.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA 47 CENTRO DE REMIGIO FATURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001160 | 28/03/2022 | 1389.67 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO BAIRROS BAIXA VERDE BELA VISTA CENTRO FREITAS E SAO JUDAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001163 | 28/03/2022 | 1375.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BELA VISTA FLORIDA BAIXA VERDE CENTRO E COMUNIDADE DE CEPILHO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001167 | 28/03/2022 | 1365.83 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS PADRE CICERO MONTE SANTO E LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/03/2022 | 380.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO REINSTALACAO BULK E REVISAO NA CABECA DA IMPRESSORA HP8610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/03/2022 | 16611.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAISMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/03/2022 | 314765.81 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2022 | 221232.56 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/03/2022 | 30329.84 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/03/2022 | 183561.95 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/03/2022 | 16484.36 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJAFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/03/2022 | 13160.28 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/03/2022 | 315.23 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/03/2022 | 7272.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOSPENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/03/2022 | 165.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria Executiva de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/03/2022 | 19500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/03/2022 | 13842.38 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/03/2022 | 13962.57 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/03/2022 | 3000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001179 | 28/03/2022 | 1982.32 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ESPONJA DETERGENTE DESINFETANTE ETC DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/03/2022 | 1350.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO SENDO VIAGEM COM TIME DE VOLEIBOL PARA PUXINANA VIAGEM COM ATLETAS PARA CIDADE DE BANANEIRAS VIAGEM COM O TIME DE VOLEIBOL PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO E VIAGEM COM A ESCOLINHA DE FUTEBOL BLV- PROF. MANOEL PARA O DISTRITO DE MATA LIMPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001174 | 28/03/2022 | 505.21 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE DETERGENTE ETC DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001176 | 28/03/2022 | 3111.65 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA AMACIANTE DETERGENTE SACO DE LIXO ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001178 | 28/03/2022 | 6345.37 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA AMACIANTE DETERGENTE DESINFETANTE ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001181 | 28/03/2022 | 2000.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/03/2022 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL REALIZADO EM ALEJANDRO GABRIEL DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0001185 | 28/03/2022 | 15141.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AMOXILINA DIPIRONA METILDOPA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0001186 | 28/03/2022 | 356.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS VITAMINA C ZINCO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0001187 | 28/03/2022 | 138.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS VITAMINA C ZINCO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0001188 | 28/03/2022 | 1140.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO SERTRALINA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0001193 | 29/03/2022 | 1800.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 30 EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001196 | 29/03/2022 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000262019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/03/2022 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES II REALIZADO EM MARIZONEIDE DE LIMA MATIAS BENTO PACIENTE EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/03/2022 | 1202.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/03/2022 | 39608.89 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/03/2022 | 28370.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/03/2022 | 94697.44 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/03/2022 | 17760.75 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES VIGL.EPIDEMIOLOGICA-BLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/03/2022 | 12023.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMUBLMAC LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/03/2022 | 78925.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'SBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/03/2022 | 77032.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/03/2022 | 8200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASFBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/03/2022 | 33920.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'SBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/03/2022 | 6500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/03/2022 | 13376.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/03/2022 | 17012.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/03/2022 | 2424.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGIL.EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOSBLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0001245 | 29/03/2022 | 2700.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS NEUROLOGICAS E ELETROENCEFALOGRAMA NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0001246 | 29/03/2022 | 286.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO VIVERDAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/03/2022 | 5000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/03/2022 | 4500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES ECONOMICO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/03/2022 | 6334.02 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/03/2022 | 4500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/03/2022 | 11000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/03/2022 | 18834.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/03/2022 | 2000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/03/2022 | 20160.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/03/2022 | 56.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO SNONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/03/2022 | 17470.77 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORESMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/03/2022 | 10582.14 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/03/2022 | 19847.16 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/03/2022 | 737.07 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/03/2022 | 138527.37 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/03/2022 | 11085.97 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINOFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/03/2022 | 116834.86 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/03/2022 | 43827.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/03/2022 | 138517.15 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/03/2022 | 70234.68 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/03/2022 | 45423.60 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/03/2022 | 31182.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/03/2022 | 22182.23 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/03/2022 | 45965.74 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/03/2022 | 7183.36 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/03/2022 | 25936.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/03/2022 | 11902.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/03/2022 | 2012.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/03/2022 | 108543.46 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/03/2022 | 8800.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/03/2022 | 31496.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/03/2022 | 21508.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/03/2022 | 6470.46 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/03/2022 | 15960.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/03/2022 | 1212.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/03/2022 | 13557.55 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/03/2022 | 14140.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/03/2022 | 19636.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/03/2022 | 1312.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2022 | 920.70 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TECIDOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/03/2022 | 2258.52 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/03/2022 | 2000.00 | 00001930463855 | FRANCISCO LUIZ DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NA MOTO NIVELADORA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO FORAM REALIZADAS INTERVENCOES NO PROGRAMA DE MODULO E CONFIGURACAO DO SISTEMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA RLW-6A83PB PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/03/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/03/2022 | 25936.20 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEFUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/03/2022 | 460.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SNONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -A.R.T. REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2022 | 85.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SNONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/03/2022 | 180828.25 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES E SERVIDORES EFETIVOSFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/03/2022 | 9702.16 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/03/2022 | 136.51 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/03/2022 | 5790.50 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ESTOQUE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/03/2022 | 121.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/03/2022 | 21843.25 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/03/2022 | 58.38 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/03/2022 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE EDITORIA DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PUBLICACOES OFICIAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/03/2022 | 1950.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA GESTAO SENDO 15 HORAS DA VACINACAO DO COMBATE AO COVID 10 HORAS DO PAGAMENTO E REALIZACAO DO SORTEIO DO IPTU 05 HORAS DA COLETA DO LIXO E FEIRA 06 HORAS DA REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS NO MUNICIPIO E 5 HORAS DA DIVULGACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL TOTALIZANDO 41 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001247 | 30/03/2022 | 3500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2022 | 1200.00 | 00010593397495 | EUDISLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRAVOS JUNTO A SECRETARIA DE DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/03/2022 | 3250.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA GIRANDOLA DESTINADA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2022 | 1400.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E ACOES NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/03/2022 | 2717.02 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/03/2022 | 15022.95 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001273 | 31/03/2022 | 228.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DETERGENTE ENZIMATICO DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/03/2022 | 87.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/03/2022 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/04/2022 | 723.45 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2022 | 723.45 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2022 | 1224.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/04/2022 | 345.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/04/2022 | 37.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2022 | 1500.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/04/2022 | 1212.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 01042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/04/2022 | 3770.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 01042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/04/2022 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 01042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001275 | 01/04/2022 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO TRUCK PLACA KMA-6D01 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001276 | 01/04/2022 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA MYL-6119 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001277 | 01/04/2022 | 4800.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO DE CARROCERIA PLACA KJI-1960 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001278 | 01/04/2022 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA KHC-9847 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001279 | 01/04/2022 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA KLH-6G02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001280 | 01/04/2022 | 1363.00 | 30443124000102 | JOSE LYRA PEREIRA 02163303438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA RUAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2022 | 1390.57 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES NA MANUTEBNCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001283 | 01/04/2022 | 24315.21 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS FINASTERIDA LEVOID TREXACONT DOXURAN ETC DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2022 | 900.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ENVELOPAMENTO AUTOMOTIVO REALIZADO NO VEICULO FIAT TORO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2022 | 496.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2022 | 137.50 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FICHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA ENTREGA DE CESTAS BASICAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2022 | 180.37 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1833 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001291 | 01/04/2022 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2022 | 200.00 | 00013547621429 | THAIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA CAIXA D'AGUA DE 500 LITROS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/04/2022 | 1000.00 | 00002311512412 | IVAN SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 04 MESES A SENHORA ROSA GONZAGA BARBOSA FERREIRA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/04/2022 | 1000.00 | 00003166702431 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 04 MESES A SENHORA EDUARDA CASSIANO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/04/2022 | 1000.00 | 00002311512412 | IVAN SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 04 MESES A SENHORA DANIELE BELIZIO DOS SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/04/2022 | 1600.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO E OPERACAO DE LIVES E REALIZACAO DE FILMAGENS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2022 | 1160.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS PARA E GRIDE E PALCO DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2022 | 350.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DIGITAL EM LONA DESTINADA A LIVE DE LANCAMENTO DA PROGRAMACAO OFICIAL DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/04/2022 | 363.60 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME DECISAO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0805862-63.2016.8.15.0001.ASSIM SEGUE ANEXO DECISAO SENTENCA E BOLETO COM O VALOR REFERENTE A QUINTA PARCELA NO IMPORTE DE R 36360 QUE FOI RETIRADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/04/2022 | 3726.84 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/04/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/04/2022 | 3600.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SAUDE E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 60 SESSENTA CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001305 | 04/04/2022 | 1300.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001307 | 04/04/2022 | 3479.22 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001308 | 04/04/2022 | 12859.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/04/2022 | 930.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AOS MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/04/2022 | 5.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/04/2022 | 20.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/04/2022 | 130.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 2850 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/04/2022 | 2624.07 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006112021PARCELA 012200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/04/2022 | 883.40 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006882016PARCELA 0860 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/04/2022 | 22089.63 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 008092018PARCELA 008200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/04/2022 | 119.24 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006122021PARCELA 012200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/04/2022 | 1221.25 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006912016PARCELA 0860 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/04/2022 | 14064.29 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 008122018PARCELA 008200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/04/2022 | 7579.27 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 012292014PARCELA 008200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/04/2022 | 165.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/04/2022 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001323 | 05/04/2022 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/04/2022 | 87.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 129 ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/04/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA COSTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0001316 | 05/04/2022 | 1680.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 CONSULTAS COM NEUROLOGISTA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0001317 | 05/04/2022 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 CONSULTA COM CARDIOLOGISTA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0001318 | 05/04/2022 | 2400.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 40 CONSULTAS DE PSIQUIATRIA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/04/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM VERONICA FATIMA SOARES TOMAZ PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0001320 | 05/04/2022 | 3600.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 CONSULTAS EXAME ELETROENCEFALOGRAMA COM NEUROLOGISTA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/04/2022 | 1250.20 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/04/2022 | 3205.99 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/04/2022 | 1457.98 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/04/2022 | 5060.54 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/04/2022 | 1644.92 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/04/2022 | 1674.13 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/04/2022 | 578.90 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/04/2022 | 1056.89 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/04/2022 | 4202.86 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/04/2022 | 639.78 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/04/2022 | 1500.00 | 00002293840484 | ANTONIO COSTA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL DOS VIOLEIROS NO DIA 02 DE ABRIL NA LAGOA PARQUE NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/04/2022 | 4077.80 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA 03286172456 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADAS A CORRIDINHA INTERNACIONAL QUE FAZ PARTE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0001333 | 05/04/2022 | 13150.00 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA 03286172456 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA ESTRUTURA PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA E 21° CORRIDA INTERNACIONAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/04/2022 | 200.00 | 00008926005437 | FRANCISCA BATISTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/04/2022 | 3500.00 | 00016242127865 | CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO EMERGENCIAL EM PECUNIA PARA A PESSOA CITADA ACIMA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA SEU FILHO ESTUDAR NO INSTITUTO DOS CEGOS EM CAMPINA GRANDE VISTO QUE NO MOMENTO ESTA ENFRENTANDO DIFICULDADES FINANCEIRAS E NAO TEM COMO ARCAR COM TAIS GASTOS. TAL SOLICITACAO ESTA PREVISTA NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNA DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001348 | 06/04/2022 | 2166.39 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAO DE FERRO NO PSF VI DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/04/2022 | 660.00 | 42744709000141 | MARIA COSMA FREIRE DOS SANTOS 06262745408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI PERIODO DA TARDE NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/04/2022 | 660.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I PERIODO DA MANHA NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/04/2022 | 1000.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/04/2022 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE OS USUARIOS DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/04/2022 | 610.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE OS USUARIOS DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/04/2022 | 1000.00 | 41989653000122 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS 08868876744 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIO DO PA E SAMU QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTAO NO DECORRER DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/04/2022 | 1000.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/04/2022 | 1500.00 | 36766570000134 | SIMONE FAUSTINO DOS SANTOS 05961077497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG EXTERNO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/04/2022 | 1000.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PRONTO ATENDIMENTO PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 06/04/2022 | 1000.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001347 | 06/04/2022 | 8492.68 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES DE FERRO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/04/2022 | 1200.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE FICHAS ESTILO SENHA DESTINADAS AO CONTROLE DA ENTREGA DO DEJEJUM DA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/04/2022 | 1200.00 | 00008356249430 | JAIR ALVES F.RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PLACAS PARA FECHAMENTO DO ESPACO PARA REALIZACAO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS REALIZADA NO MÊS DE MARCO DE 2022. DEVIDO A NECESSIDADE DE MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID 19 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001350 | 06/04/2022 | 21906.93 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES DE FERRO NA SECRETARIA DE SAUDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/04/2022 | 1180.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/04/2022 | 1180.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULOS DE EMERGENCIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/04/2022 | 1780.00 | 38058364000103 | JOSE ALEXANDRE SANTOS CARDOSO 02726187480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE E AS VIGILANCIAS PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E PACIENTES NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO PARA HOSPITAIS EM OUTRAS CIDADES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/04/2022 | 1180.00 | 41757219000117 | INACIO BALBINO DA SILVA 58634711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB MICRO-ONIBUS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/04/2022 | 1280.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/04/2022 | 4658.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO ENVIADOS DOS DIAS 03032022 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/04/2022 | 500.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FRETE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO PARA A CIDADE DE QUEIMADAS NO DIA 15032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/04/2022 | 450.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICPOS CARTORAIS DE REGISTRO DE ATAS TOTALIZANDO 3 ATAS PARA SECRETARIA DE GESTAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/04/2022 | 1300.00 | 42350692000148 | FABRICIO ARTHUR RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E COPA NO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/04/2022 | 1800.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E REDE INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/04/2022 | 1100.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO EM EVENTOS E ATIVIDADES E GRAVACAO DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/04/2022 | 41684.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOSLOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/04/2022 | 66.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/04/2022 | 48261.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/04/2022 | 2400.00 | 41640336000104 | RENATO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE MATO CAPINAGEM HIGIENIZACAO DE CAIXAS D'AGUA NA CRECHE OLIVIA BRONZEADO ECI JULIA VITORIO EMEF. ESTANISLAU ELOY CRECHE TIA TIDA EMEF.ANTONIO CARNEIRO E CRECHE WISLSON PEREIRA NOS TURNOS MANHAE TARDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001372 | 07/04/2022 | 1962.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DOS BAIRROS BAIXA VERDE PADRE CICERO MONTE SANTO E LAGOA DO MATO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001373 | 07/04/2022 | 2000.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001374 | 07/04/2022 | 1260.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO REPAROS E MANUTENCAO DE FORROS DE GESSO E PVC NOS PREDIOS E LOCADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001375 | 07/04/2022 | 1365.83 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS PADRE CICERO MONTE SANTO LAGOA DO MATO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001376 | 07/04/2022 | 1522.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE TUBOS PRE-MOLDADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001377 | 07/04/2022 | 1375.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BELA VISTA FLORIDA BAIXA VERDE CENTRO E COMUNIDADE DE CEPILHO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001380 | 07/04/2022 | 1389.67 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO BAIRROS BAIXA VERDE BELA VISTA CENTRO FREITAS E SAO JUDAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001382 | 07/04/2022 | 1082.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE TUBOS PRE-MOLDADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001387 | 07/04/2022 | 1200.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA REFORMAS REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES NOS PREDIOS E LOCADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/04/2022 | 67.50 | 00003967758370 | LUIS AUGUSTO GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA E MEIA PARA O COORDENADOR DE PLANEJAMENTO URBANOFISCAL DE OBRAS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO EVENTO MOSTRA DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EM SANEAMENTO BASICO E SAuDE AMBIENTAL NOS DIA 07 E 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 SEG.OBRIGATORIO 2022 DO VEICULO DE PLACA RLX-7I97PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001378 | 07/04/2022 | 3924.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INSTALACOES FISICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/04/2022 | 656.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER M. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FITAS ADESIVAS ELASTICAS DESTINADAS A VERA LUCIA VICENTE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001394 | 07/04/2022 | 142.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001395 | 07/04/2022 | 106.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001396 | 07/04/2022 | 130.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001398 | 07/04/2022 | 1280.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001399 | 07/04/2022 | 4792.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA RLX -4B36PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001404 | 07/04/2022 | 745.34 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001405 | 07/04/2022 | 375.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFT-1488 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001407 | 07/04/2022 | 2571.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001408 | 07/04/2022 | 104.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001409 | 07/04/2022 | 303.34 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT-8792PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/04/2022 | 28347.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/04/2022 | 1600.00 | 23816108000152 | RICARDO GOMES DOS SANTOS 03329722401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DE FEIRA LIVRE PARA AUXILIO NAS MEDIDAS EM COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO AOS SABADOS NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/04/2022 | 1200.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DE FEIRA LIVRE PARA AUXILIO NAS MEDIDAS EM COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO AOS SABADOS NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/04/2022 | 1200.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO REALIZADOS EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/04/2022 | 4378.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0001370 | 07/04/2022 | 1223.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM CARBAMAZEPINA E PROFERGAN DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001397 | 07/04/2022 | 2628.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLQ-1D50PB PERTENCENTE AO PSF DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001400 | 07/04/2022 | 3356.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO FORD KA PLACA QSJ-2H85PB PERTENCENTE AO PSF 8 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001402 | 07/04/2022 | 3338.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/04/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/04/2022 | 1934.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/04/2022 | 1365.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao das Acoes de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/04/2022 | 2694.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DO COVID-19LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/04/2022 | 19177.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'SLOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/04/2022 | 2524.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMULOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/04/2022 | 1100.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I MUTIRAO E BAIXA VERDE POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/04/2022 | 1100.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III LAGOA DO MATO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/04/2022 | 1100.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II BELA VISTA I LAMARK QUEIMADAS POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/04/2022 | 1500.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NOS SETORES I II III IV V VI E VII REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/04/2022 | 1500.00 | 45308089000196 | WESLEY RODRIGUES DA COSTA 11740339401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORIENTACAO SOCIAL E BUSCA ATIVA DE USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AOS COLETIVOS DE CRIANCA ADOLESCENTES E IDOSOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/04/2022 | 1100.00 | 41260906000122 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR IV SITIO MALACACHETA MONTE SANTO LOTEAMENTO JOSE LEAL POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/04/2022 | 1100.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI BAIRRO SAO JUDAS TADEU POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/04/2022 | 1100.00 | 36365643000186 | GEANE FIDELIS DE LIMA 05568969477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V BAIRRO FREITAS POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14840-7 PSB FNAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/04/2022 | 3800.00 | 00039723130807 | ALTOBELI SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PALESTRAS EDUCATIVAS NOS DIAS 0804 A 1804 NA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0001426 | 07/04/2022 | 17400.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS DESTINADAS A PREMIACAO DA CORRIDA INTERNACIONAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/04/2022 | 1800.00 | 10348487000232 | ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COM BOMBEIROS LEGALMENTE HABILITADO PARA COMBATE DE INCÊNCIO E PANICO NO EVENTO NO DEOCRRER DOS DIAS 3103 E 0104 E 0204 NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/04/2022 | 500.00 | 00006807202431 | ANDERSON FIRMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL FORRO MANIA NA FESTA DOS 65 ANOS DE EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 02042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/04/2022 | 500.00 | 00011030378460 | FELIPE AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL FELIPE AGUIAR NA FESTA DOS 65 ANOS DE EMANCIPACAO POLITOCA DE REMIGIO NO DIA 31 DE MARCO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/04/2022 | 450.00 | 00003037068485 | JOSÉ XAVIER DA SILVA NETO | VALOR Q1UE SE EMPENHA REFERENE A APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL PAGODE SOM DA RACA NA FESTA DOS 65 ANOS DA EMANCIPACAO POLITICA DE REMIGIO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/04/2022 | 400.00 | 00097835048434 | DORISMAR PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL FORRO DE CASA NA FESTA DE 65 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE REMIGIO DE 31 DE MARCO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/04/2022 | 450.00 | 00001620424428 | ROMULO DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICO CULTURAL NA LIVE DE LANCAMENTO DA PROGRAMACAO OFICIAL DOS 65 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE REMIGIO NO DIA 25 DE MARCO DE 2022 E A APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/04/2022 | 700.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL E ARTISTICA AS PATROAS REFERENTE AOS 65 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE REMIGIO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/04/2022 | 2100.00 | 30105898000123 | JOSE MOISES DIAS DOS SANTOS 10248839497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO DA FESTA DOS 65 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE REMIGIO NOS DIAS 31 DE MARCO A 02 DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/04/2022 | 300.00 | 00099709074415 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA PARTICULAR PARA OS DIAS 31 DE MARCO E 01 E 02 DE ABRIL DE 2022 PARA AS FESTIVIDADES DE 65 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE REMIGIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/04/2022 | 300.00 | 00070340969458 | VICTOR AURELIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA PARTICULAR PARA OS DIAS 31 DE MARCO E 01 E 02 DE ABRIL DE 2022 PARA AS FESTIVIDADES DE 65 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE REMIGIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/04/2022 | 300.00 | 00012423285485 | JOAO PEDRO TRAJANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA PARTICULAR NOS DIAS 31 DE MARCO 01 E 02 DE ABRIL PARA AS FESTIVIDADES DOS 65 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE REMIGIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/04/2022 | 196.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 560 PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO DESTINADAS A CORRIDINHA INTERNACIONAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001450 | 08/04/2022 | 106.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A BOMBA D'AGUA PLACA BOM-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001482 | 08/04/2022 | 1402.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DO VEICULO DUCATO COMBINATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0001500 | 08/04/2022 | 17500.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N° 0001182022-CPL RELATIVO A SERVICO DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA PARA A REALIZACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/04/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO N 48 CENTRO REMIGIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001462 | 08/04/2022 | 1347.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OXO-3918PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001464 | 08/04/2022 | 1697.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001436 | 08/04/2022 | 1750.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO SPRINT AMBULANCIA PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001443 | 08/04/2022 | 176.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/04/2022 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N 15 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/04/2022 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO N 44 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/04/2022 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO N 21 BAIRRO FREITAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/04/2022 | 800.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL ANTIRRABICA DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/04/2022 | 1000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS AGENTES DE VIGIL.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL ANTIRRABICA DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/04/2022 | 500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO AGENTE DE VIGIL.EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOBLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL ANTIRRABICA DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/04/2022 | 4783.87 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0001501 | 08/04/2022 | 28534.18 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL ADESIVOS BLOCOS FICHAS PRONTUARIOS ETC DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0001504 | 08/04/2022 | 1470.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FICHAS DE SOLICITACAO DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0001506 | 08/04/2022 | 756.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CLORETO DE SODIO DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0001509 | 08/04/2022 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS UROLOGISTA E DIAGNOSTICO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001448 | 08/04/2022 | 294.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO SPRINT CAMINHAO PLACA RLX-0D19PB PERTENCENTE AO PAA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/04/2022 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS ESPACO DO CONCURSEIRO ESPACO FERA COORDENACAO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001458 | 08/04/2022 | 257.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSF-5809 PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/04/2022 | 800.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001460 | 08/04/2022 | 810.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/04/2022 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/04/2022 | 1500.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 110 BRITO LYRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/04/2022 | 1212.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001455 | 08/04/2022 | 102.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS DE PLACA NQI-0465 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/04/2022 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCINAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001440 | 08/04/2022 | 27.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001445 | 08/04/2022 | 6482.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001452 | 08/04/2022 | 1760.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA RLX-4B36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N° 001212021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/04/2022 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO 21 ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001492 | 08/04/2022 | 2301.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 PLACA QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001494 | 08/04/2022 | 1343.41 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFN-9894 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0001449 | 08/04/2022 | 10390.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES CALCA CAMISA DE MANGA CURTA E BONE COM PROTETOR NO PESCOCO DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001451 | 08/04/2022 | 2180.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACA QFE-1333 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N° 001212021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001456 | 08/04/2022 | 175.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 DE PLACA NPT-0772 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/04/2022 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO SN ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001476 | 08/04/2022 | 2262.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFE-1333PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001480 | 08/04/2022 | 1286.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 E S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE PLACA KFJ-2368 PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/04/2022 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001484 | 08/04/2022 | 565.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO CAMINHAO IVECO MUCK PLACA RLX-7197PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001495 | 08/04/2022 | 262.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROCADEIRA DE PLACA SHT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/04/2022 | 255.00 | 00001561724459 | ROBERVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 03 TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO E FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME NOS DIAS 11 A 14042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/04/2022 | 135.00 | 00005005351400 | MARCIA CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 03 TRES DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO E FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME NOS DIAS 11 A 14042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/04/2022 | 135.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 03 TRES DIARIAS PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO E FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME NOS DIAS 11 A 14042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/04/2022 | 135.00 | 00000075164442 | LENIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A 03 TRES DIARIAS PARA A COORDENADORA EDUCACAO INFANTIL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO E FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME NOS DIAS 11 A 14042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/04/2022 | 1250.00 | 45450035000160 | ADRIANO MARCOS SANTANA ALVES 09665655418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE ONIBUS MICRO ONIBUS E OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001453 | 08/04/2022 | 1760.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA RLX-4A86PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N° 001212021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/04/2022 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SN PADRE CICERO NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001478 | 08/04/2022 | 1828.94 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLX-4A86 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001485 | 08/04/2022 | 2428.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA QFG-0803 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001486 | 08/04/2022 | 2173.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 E S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9112PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001487 | 08/04/2022 | 3489.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-5440PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001488 | 08/04/2022 | 3178.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBU VOLARE V8L DE PLACA OC-5489 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/04/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO DO TACOGRAFO ONIBUS DE PLACA QFX-0885PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/04/2022 | 2299.11 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFESSORES DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/04/2022 | 500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO AUXILIAR DE SERVICO DAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/04/2022 | 3090.24 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PROFESSOR CONTRATADO DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/04/2022 | 961.41 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PROFESSOR CONTRATADO DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/04/2022 | 961.41 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PROFESSOR CONTRATADO DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/04/2022 | 363.60 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR COMISSIONADOLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Construcao, reforma, ampliacao e/ou recuperacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001510 | 08/04/2022 | 35548.67 | 26542655000185 | ITALO MELO CLEMENTINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 4 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 QUATRO SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE REMIGIOPB REFERENTE AO CONTRATO N 002222020. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/04/2022 | 176.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001437 | 08/04/2022 | 704.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO ONIX PLUS DE PLACA QFH-0E31 LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/04/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/04/2022 | 1878.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001467 | 08/04/2022 | 394.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA QFE-8506 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001471 | 08/04/2022 | 1289.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SIENA DE PLACA AWW-4F48PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/04/2022 | 2200.00 | 00048424803191 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS N 56 BRITO LYRA REMIGIO-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/04/2022 | 1400.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA GESTAO DIVULGACAO DA VACINACAO DE 7 A 9 ANOS SENDO 6 HORAS DIVULGACAO DA VACINACAO PARA 6 ANOS SENDO 6 HORAS DIVULGACAO DA REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS SENDO 3 HORAS DIVULGACAO DAS DATAS DO IPTU 6 HORAS DIVULGACAO DA REALIZACAO DA COLETA DE LIXO SENDO 3 HORAS DA REALIZACAO DA CAMINHADA EM PROL DO AUTISMO SENDO 4 HORAS. TOTALIZANDO 38 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/04/2022 | 176.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001515 | 11/04/2022 | 3374.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO VEICULO ONIBUS 1519 R ORE DE PLACA QFX-0885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001516 | 11/04/2022 | 3065.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS INDUSCAR FOZ DE PLACA MOO-3104PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001517 | 11/04/2022 | 4710.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE-8516 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001518 | 11/04/2022 | 2344.97 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFO-5466PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001519 | 11/04/2022 | 1917.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-5220 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001520 | 11/04/2022 | 2679.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ONIBUS 15190 EOD EHD ORE DE PLACA OFA-8029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001521 | 11/04/2022 | 2145.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO ONIBUS INDUSCAR FOZ DE PLACA MOK-6812 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001522 | 11/04/2022 | 2614.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFE-2414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/04/2022 | 2400.00 | 41640336000104 | RENATO COSTA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE MATO CAPINAGEM HIGIENIZACAO DE CAIXAS D'AGUA NA CRECHE OLIVIA BRONZEADO ECI JULIA VITORIO EMEF. ESTANISLAU ELOY CRECHE TIA TIDA EMEF.ANTONIO CARNEIRO E CRECHE WISLSON PEREIRA NOS TURNOS MANHAE TARDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/04/2022 | 10615.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/04/2022 | 2286.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 381 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/04/2022 | 1200.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PRACA REMIGIO DOS REIS JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO E PRACA PEDRINHO DA VERANEIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. SENDO 60 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/04/2022 | 1600.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PAISAGISMO PARA PODAS RETIRADAS DE GALHOS ERVA DANINHAS PLANTACAO DE ARVORES CONTROLE DE PARASITAS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE REMIGIO TOTALIZANDO 80 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001523 | 11/04/2022 | 3274.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 17220 PLACA MXT-6720PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001525 | 11/04/2022 | 1908.79 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA KHC-9847 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001527 | 11/04/2022 | 3084.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO L 1113 PLACA KJI-1960PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001528 | 11/04/2022 | 1053.24 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO CAMINHAO VW 8120 DE PLACA KHQ-8368 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001529 | 11/04/2022 | 7802.41 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA KLH-6G02PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001531 | 11/04/2022 | 7983.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA MB1620 PLACA MYL-6119 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/04/2022 | 1990.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 TOTALIZANDO 200 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/04/2022 | 2425.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DE LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 TOTALIZANDO 97 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/04/2022 | 1125.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS EM CALCAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS NOS BAIRROS DE LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 TOTALIZANDO 45 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/04/2022 | 1500.00 | 24072047000129 | JOSE ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/04/2022 | 1990.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 TOTALIZANDO 200 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/04/2022 | 1400.00 | 36579872000101 | EDINALDO VITOR DOS SANTOS 11322123837 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/04/2022 | 3200.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 TOTALIZANDO 160 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/04/2022 | 1000.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ENCANADOR PARA REPAROS REFORMAS E ADEQUACOES HIDRAULICAS EM INSTALACOES NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/04/2022 | 2500.00 | 41400882000160 | VENICIUS FIDELIS DOS SANTOS 12007290480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE TUBOS DE CONCRETO COM VISTAS A EXECUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DOS BAIRROS BELA VISTA E FLORIDA CONFORME AS NOTIFICACAO 632022 ACORDADO EM AUDIENCIA COM O MINISTERIO PUBLICO QUE OCORREU EM 07022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/04/2022 | 1500.00 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA INSTALACAO DE TUBOS DE CONCRETO COM VISTAS A EXECUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DOS BAIRROS BELA VISTA E FLORIDA CONFORME AS NOTIFICACAO 632022 ACORDADO EM AUDIENCIA COM O MINISTERIO PUBLICO QUE OCORREU EM 07022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001548 | 11/04/2022 | 4000.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SERRALHEIRO E SOLDADOR PARA CONFECCOES DE UM PALCO COM MEDIDAS 3 X 30 4 X 40PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/04/2022 | 1500.00 | 45672868000176 | FLAVIO TARGINO DA SILVA 70928394409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA PARA ATUA NOS CAMINHOES DE COLETA DE LIXO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001550 | 11/04/2022 | 6209.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA KMA-6D01 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/04/2022 | 1500.00 | 41448185000189 | FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA DE SOUZA 13801424405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA INSTALACAO DE TUBOS DE CONCRETO COM VISTAS A EXECUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DOS BAIRROS BELA VISTA E FLORIDA CONFORME AS NOTIFICACAO 632022 ACORDADO EM AUDIENCIA COM O MINISTERIO PUBLICO QUE OCORREU EM 07022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/04/2022 | 1675.00 | 42073356000103 | DIEGO NUNES BENEVENUTO 44622283832 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACCAO DE SERVICO COMO PEDREIRO PARA REPAROS REFORMAS E ADAPTACAOES NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB NO MES DE MARCO DE 2022 TOTALIZANDO 67 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/04/2022 | 63763.87 | 03353358000439 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DA CC N647234-0 AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO DIA 07042022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001558 | 11/04/2022 | 1566.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DE INSTALACAO ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS SOB COORDENACAO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 TOTALIZANDO 150 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/04/2022 | 1216.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA LONA DESTINADA AO CAMINHAO QUE FAZ COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/04/2022 | 1566.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DE INSTALACAO ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 TOTALIZANDO 150 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/04/2022 | 1200.00 | 42524968000167 | JORGE MAGNO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00008400513100 | DAYAN GONZALEZ ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DAYAN GONZALEZ ALVAREZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/04/2022 | 798.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 133 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001524 | 11/04/2022 | 5932.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A PA CARREGADEIRA DE PLACA HYU-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001526 | 11/04/2022 | 3569.59 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001530 | 11/04/2022 | 2574.23 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR DE PLACA BUY-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001538 | 11/04/2022 | 1002.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DE PLACA RET-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001546 | 11/04/2022 | 6175.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE PLACA DOO-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/04/2022 | 453.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO 21 FREITASONDE FUNCIONA O PSF IX NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/04/2022 | 216.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM ANTONIA MARIA GOMES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/04/2022 | 3807.39 | 17630431000134 | MANASSES CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382PB CHASSI 93YMAF4MCEJ919893 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14840-7 PSB FNAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/04/2022 | 77.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 15456-3 CRIANCA FELIZ NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/04/2022 | 204.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 34 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/04/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/04/2022 | 3859.32 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/04/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/04/2022 | 7045.97 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/04/2022 | 300.00 | 00013501959877 | INALDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA PARTICULAR PARA AS FESTIVIDADES DOS 65 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE REMIGIO NOS DIAS 31 DE MARCO E 01 E 02 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/04/2022 | 3000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS NOS DIAS 3103 0104 E 0204 DE 2022 EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/04/2022 | 250.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL PARA SOBREPOSICAO DAS FAIXAS DE ENTREGAS DE MEDALHAS DESTINADAS A XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/04/2022 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DAS CORRIDAS DE RUA CORIDA BABY NO DIA 08042022 CORRIDINHA INTERNACIONAL NO DIA 08042022 E XXI CORRIDA INTERNACIONAL NO DIA 10042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/04/2022 | 1600.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 16 BANHEIROS QUIMICOS NO DIA 10042022 EM VIRTUDE DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/04/2022 | 750.00 | 00068869355420 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 03 MESES A SENHORA JOSINEIDE DE FARIAS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/04/2022 | 250.00 | 00013286378402 | RAIANA DA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/04/2022 | 250.00 | 00008908924400 | JOSE ROBERTO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ENERGIA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/04/2022 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA IODOTERAPIA REALIZADO EM INACIA MARIA DE MEDEIROS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/04/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO CINTILOGRAFIA RENAL DMSA DE ALEJANDRO GABRIEL DOS SANTOS SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/04/2022 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL DE BRENNO BARROS DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0001593 | 12/04/2022 | 16340.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DEPARTAMENTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 86 CARRADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0001598 | 12/04/2022 | 9800.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS NA ZONA RURAL CONFORME OFICIO EM ANEXO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 49 CARRADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/04/2022 | 450.00 | 15602075000110 | SEGINALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA SAuDE L200 QFN 9894 L200 QFN 9844 FIAT UNO OXO 4018 CORSA CLASSIC QFT 1508 AMBULANCIA STRADA QSC 0594 FIESTA OFC 4418 AMBULANCIA DUCATO OFG 3263 E AMBULANCIA SPRIT SAMU QSF 2743. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001578 | 12/04/2022 | 485.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA LAVADA DESTINADO A MANUTENCAO E REPARO EM PAVIMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001579 | 12/04/2022 | 242.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA LAVADA DESTINADO A CONSTRUCAO DE POCOS DE VISITA E CAIXAS COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001580 | 12/04/2022 | 4949.36 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA DESTINADO PARA A FABRICA DE PREMOLDADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001582 | 12/04/2022 | 485.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA LAVADA DESTINADO A MANUTENCAO E REPARO EM PAVIMENTOS DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001583 | 12/04/2022 | 1294.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA DESTINADO PARA CONSTRUCAO DE POCOS DE VISITA E CAIXAS COLETORAS ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001584 | 12/04/2022 | 525.85 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA DESTINADO PARA A MANUTENCAO E REPARO EM PAVIMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO FREITAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001587 | 12/04/2022 | 3500.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE PLACA KHQ-8368 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001590 | 12/04/2022 | 1595.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA AWW-4F48 PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0192021 CONTRATO N 01232021-PL REFERENTE A MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001591 | 12/04/2022 | 3000.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE PLACA KFJ-2368 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001592 | 12/04/2022 | 809.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AREIA LAVADA DESTINADA A MANUTENCAO E REPARO EM PAVIMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/04/2022 | 14.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/04/2022 | 418.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/04/2022 | 13.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/04/2022 | 1200.00 | 41860308000194 | JULIANO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/04/2022 | 77.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0001606 | 13/04/2022 | 4560.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 24 CARRADAS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001620 | 13/04/2022 | 15500.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS LED 40W DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001603 | 13/04/2022 | 934.75 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/04/2022 | 1980.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOTA ORTOPEDICA ESPECIAL SOB MEDIDA PARA DEFORMIDADE DOS MEMBROS INFERIORES DESTINADO A PACIENTE EDVANIA ALEXANDRE DO NASCIMENTO ACOMPANHADA PELA REDE DE SAuDE DO MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0001611 | 13/04/2022 | 190.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA JOSE THOMAZ FILHO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 1 CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0001599 | 13/04/2022 | 10800.00 | 29561256000150 | DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS NA ZONA RURAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 54 CARRADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/04/2022 | 990.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 09 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0001604 | 13/04/2022 | 8170.00 | 38439696000120 | RUBENS BEZERRA DE LIMA 08309528450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM PONTOS COLETIVOSCONFORME OFICIO EM ANEXO TOTALIZANDO 43 CARRADAS DAGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/04/2022 | 1900.00 | 41186292000186 | MANOEL MESSIAS BENTO ALVES 08977864402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA PRAAD DO ANTIGO LIXAO EM UM TOTAL DE 95 HORAS NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/04/2022 | 1700.00 | 41448092000154 | JOSE MATIAS FILHO 01044299843 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CAMINHAO TIPO CACAMBA PARA EXECUCAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001607 | 13/04/2022 | 615.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FORNECIMENTO DE ITENS DE ALIMENTACAO PAES E BOLOS PARA USUARIO DO SERVICO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0001608 | 13/04/2022 | 5130.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 27 CARRADAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0001610 | 13/04/2022 | 190.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 1 CARRADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0001612 | 13/04/2022 | 190.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 1 CARRADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0001613 | 13/04/2022 | 1520.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 8 CARRADAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/04/2022 | 1704.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TORTA DOCE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTEO PERIODO DE 12 DE FEVEREIRO A 10 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/04/2022 | 390.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS DURANTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 10 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/04/2022 | 4298.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA DIVERSAS ATIVIDADES REUNIOES E FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADA DURANTE TODO O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/04/2022 | 1400.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO E APOIO NOS EVENTOS DA FESTA DOS 65 ANOS DE EMANCIPACAO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/04/2022 | 1400.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO E APOIO NAS FESTIVIDADES DOS 65 ANOS DE EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO COM ORGANIZACAO DE ESPACOS DECORACAO E APOIO EM REUNIOES E EVENTOS NO DECORRER DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001622 | 14/04/2022 | 90120.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PEIXE CAVALINHA LEITE DE COCO E ARROZ DESTINADOS AO DESJEJUM DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001621 | 14/04/2022 | 200.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SERINGAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001623 | 18/04/2022 | 151.80 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AGULHAS E TERMOMETROS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/04/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/04/2022 | 260.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONNER E KIT FOTOCONDUTOR DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/04/2022 | 450.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MANUTENCAO DA IMPRESSORA LASER 3051REVISAO DE ENGRENAGENS TRADICIODORAS SESORES E UNIDADE DE FUSAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/04/2022 | 532.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS N 004.522.041 CONFORME LEI 10.522 PARCELA 1155 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/04/2022 | 250.00 | 00018195237487 | FRANCISCO ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO E VISITA A SECRETARIAS DO ESTADO E DEFESA CIVIL NO DIA 20042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/04/2022 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE BANNES CARDS E ANIMACOES PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/04/2022 | 500.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 5 CINCO BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/04/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001636 | 19/04/2022 | 2800.00 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIO MATA REDONDA BAIXO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA REFERENTE A MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001637 | 19/04/2022 | 2100.00 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO JARDIM RIACHAO E CAPIM DE CHEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001638 | 19/04/2022 | 2336.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS S. DE OLIVEIRA- 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001639 | 19/04/2022 | 2219.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS S. DE OLIVEIRA- 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO VARZEA DO CARVAO E LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001640 | 19/04/2022 | 3294.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME SITIO GRUTA FUNDA ASSENT. CORREDOR PARA ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001641 | 19/04/2022 | 2978.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITESEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001642 | 19/04/2022 | 2200.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA - 026.799.054-58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO MUNICIPIO DE REMIGIO PB NO TURNO MANHA REFERENTE A MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001643 | 19/04/2022 | 2200.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA - 026.799.054-58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO MUNICIPIO DE REMIGIO PB NO TURNO TARDE REFERENTE A MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001644 | 19/04/2022 | 2600.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA - 0522749844-40 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO ASSENTAMENTO JUNCO E SITIO CHA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITESEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001645 | 19/04/2022 | 2154.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA - 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE REFERENTE A MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001646 | 19/04/2022 | 2000.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA -033.365.154-59 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PASSANDO PELA ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E SEGUINDO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001647 | 19/04/2022 | 2296.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA - 0522749844-40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001648 | 19/04/2022 | 2500.00 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DE SERRA DOS MARES SITIO CORREDOR SITIO COELHO E BROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB NO TURNO DA NOITE REFERENTE A MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001649 | 19/04/2022 | 2100.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES SITIO CAIANA E CEPILHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001650 | 19/04/2022 | 2100.00 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO MANHA REFERENTE A MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001651 | 19/04/2022 | 1899.80 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001652 | 19/04/2022 | 2000.00 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO TARDE REFERENTE A MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001653 | 19/04/2022 | 2300.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO ENG. CIPO SITIO SAO LUIZ SITIO BOMFIM E BARRA DE CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001654 | 19/04/2022 | 2935.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA ASSENTAMENTO CARLOS LAMARK E CORREDOR PARA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE REFERENTE A MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001655 | 19/04/2022 | 2500.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA NO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001656 | 19/04/2022 | 2200.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS REGIAO ARACAGI ASSENTAMENTO OZIEL E SERRINHA PARA CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001657 | 19/04/2022 | 2200.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO SAO LUIZ ENGENHO CIPO SITIO BOMFIM E BARRA DE CAMARA PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001658 | 19/04/2022 | 2357.00 | 41366784000153 | MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES 08 LUGARES DO SITIO MACAQUINHOS GRAVATA ACU E VARZEA DO CARVAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB NO TURNO DA NOITE REFERENTE A MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001659 | 19/04/2022 | 2375.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE REFERENTE A MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001660 | 19/04/2022 | 2190.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001661 | 19/04/2022 | 2200.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001662 | 19/04/2022 | 2100.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO SERRA DOS MARES COELHO VELHO E PE DO SERROTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE REFERENTE A MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001663 | 19/04/2022 | 2490.00 | 19192694000134 | EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA - 155.429.828-83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001664 | 19/04/2022 | 2600.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA AGROVILA DO CAJA E ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO DA MANHA REFERENTE A MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001665 | 19/04/2022 | 2910.00 | 19192694000134 | EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA - 155.429.828-83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO ASSENT. JUNCO ASSENT. OZIEL PEREIRA AGROVILA DO CAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO D REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001666 | 19/04/2022 | 2120.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO CHA DA PIA LAGES E SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001667 | 19/04/2022 | 2650.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO MALHADA DE DENTRO E SITIO VOLUME PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE REFERENTE A MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001668 | 19/04/2022 | 2190.00 | 19539239000162 | FABIANO L.DO NASCIMENTO-07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPOTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001669 | 19/04/2022 | 2597.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA - 978359944-53 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DA PIA E ASSENTAMENTO OZIEL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE REFERENTE A MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001670 | 19/04/2022 | 2200.00 | 19539239000162 | FABIANO L.DO NASCIMENTO-07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001672 | 19/04/2022 | 2220.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001673 | 19/04/2022 | 2710.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA - 978359944-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO LAGES SITIO CHA DA PIA PASSANDO NA ESCOLA INTEGRAL PAULO FREIRE NO ASSENT. OZIEL PEREIRA E SEGUINDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001674 | 19/04/2022 | 2320.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DOS SITIOS OLHO DAGUA DO CUNHAGENIPAPO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS COM SEDE EM REMIGIO PB NO TURNO DA MANHA REFERENTE A MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001675 | 19/04/2022 | 2340.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX SOUTO - 110.345.324-64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PASSANDO PELAS ESCOLAS PEDRO E MARIA BATISTA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE REFERENTE A MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001676 | 19/04/2022 | 2300.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE A.MONTEIRO-98177699415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO JACARE E SITIO LAGOA DO MUQUEM PARA A ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001677 | 19/04/2022 | 3100.00 | 33332588000130 | VINICIUS DOS SANTOS PESSOA 13222955492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETELAGOA DO JOGO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB NO TURNO DA NOITE REFERENTE A MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001678 | 19/04/2022 | 3260.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-219110614-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA ASSENTAMENTO QUEIMADAS REGIAO DO RIO E VILA QUEIMADAS PARA ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001679 | 19/04/2022 | 1999.80 | 33332588000130 | VINICIUS DOS SANTOS PESSOA 13222955492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE REFERENTE A MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001680 | 19/04/2022 | 2200.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS SERRINHA E CONSTANTINO E CORREDOR PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHASEGUNDA A SEXTA REFERENTE A MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001681 | 19/04/2022 | 2200.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-219110614-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001682 | 19/04/2022 | 2200.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS SERRINHA E CONSTANTINO E CORREDOR PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDESEGUNDA A SEXTA REFERENTE A MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001683 | 19/04/2022 | 2270.00 | 19332221000195 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA 58636820430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO SERRA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001685 | 19/04/2022 | 2300.00 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY SERRA DOS MARES PE DE SERROTE PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHASEGUNDA A SEXTA REFERENTE A MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/04/2022 | 2300.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 VINTE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001687 | 19/04/2022 | 2300.00 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY SERRA DOS MARES PE DE SERROTE PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDESEGUNDA A SEXTA REFERENTE A MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001688 | 19/04/2022 | 2680.00 | 19332221000195 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA 58636820430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA A ESCOLA ESTADUAL DR CUNHA LIMA NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001690 | 19/04/2022 | 2580.00 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA BAIXO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO NOITE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001693 | 19/04/2022 | 1880.00 | 41366784000153 | MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO CONJUNTO MAE RAINHA SITIO QUEIMADAS E VILA DO PRESIDIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/04/2022 | 12171.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 19042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/04/2022 | 707.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCA DE ALTERACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/04/2022 | 575.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 5 CINCO BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/04/2022 | 400.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 4 QUATRO BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/04/2022 | 13469.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 DEBITADAS NA CC N 7.007-6-FUS NO DIA 19042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/04/2022 | 2380.00 | 08096623000111 | MATHEUS ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LENTES DE OCULOS CORRETIVAS DESTINADAS AO PACIENTE JOSE ARTHUR DOS SANTOS RODRIGUES ACOMPANHADO PELA REDE DE SAuDE DO MUNICIPIO ATENDENDO DEMANDA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001630 | 19/04/2022 | 40300.00 | 23143410000197 | DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LUMANARIA PARA POSTE E BASE DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/04/2022 | 12683.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 19042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/04/2022 | 240.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA EQUIPE QUE TRABALHOU NAS FESTIVIDADES DOS 65 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00010593850408 | JOSE SILVANO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL RODRIGO TAVARES EDICAO 20212022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO SENHOR JOSE SILVANO DOS SANTOS NETO REPRESENTANTE DO CAMPINENSE DA SERRINHA EM SEGUNDO LUGAR DO CAMPEONATO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/04/2022 | 1700.00 | 00012067001493 | MADSON RAMOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL RODRIGO TAVARES EDICAO 20212022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO SENHOR MADSON RAMOS DE ARRUDA REPRESENTANTE DO TIME DO MONACO EM PRIMEIRO LUGAR DO CAMPEONATO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/04/2022 | 500.00 | 00005344218494 | EDVAM LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL RODRIGO TAVARES EDICAO 20212022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO SENHOR EDVAM LOPES DA SILVA REPRESENTANTE DO BOTAFOGO DO GIBAO EM TERCEIRO LUGAR DO CAMPEONATO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/04/2022 | 300.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE SERVICOS DA REFORMA E AMPLIACAO DO PRONTO ATENDIMENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001631 | 19/04/2022 | 300.86 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DETERGENTE ENZIMATICO SERINGA ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/04/2022 | 300.00 | 00009833760422 | DANIELLE DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL RODRIGO TAVARES EDICAO 20212022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO A SENHORA DANIELLE DA SILVA FREIRE REPRESENTANTE DA DO CRUZEIRO DA SERRINHA EM QUARTO LUGAR DO CAMPEONATO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/04/2022 | 1200.00 | 41769438000116 | JOAO VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS 71993888454 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/04/2022 | 1200.00 | 43330097000103 | JOSE ROMULO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A ADMINISTRACAO DOS GINASIOS POLIESPORTIVOS O GERALDAO E VAMPIRAO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO COMO ORGANIZACAO DOS RACHAS DE FUTSAL VOLEI E HANDEBOL LIMPEZA E MANUTENCAO DOS MESMOS DURANTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/04/2022 | 600.00 | 42488051000154 | MICHEL ANTHONY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO NA ESCOLINHA DE FUTEBOL REALIZADAS NO ESTADIO O BRONZEADAO NO DECORRER DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001700 | 20/04/2022 | 2790.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BASE SOQUETE DE PORCELANA E CONECTOR DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001703 | 20/04/2022 | 1312.88 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA MONSENHOR JOAO COUTINHO NO BAIRRO SAO JUDAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/04/2022 | 57117.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA-CIP. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/04/2022 | 59.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA 47 CENTRO DE REMIGIO FATURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/04/2022 | 37.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO 19ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/04/2022 | 120.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA CON. RUI VIEIRA 129ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/04/2022 | 1100.00 | 45373292000146 | TATIANE BELIZIO DOS SANTOS 09832067405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCADASTRO UNICO E DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Construcao, reforma, ampliacao e/ou recuperacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001711 | 20/04/2022 | 35548.67 | 26542655000185 | ITALO MELO CLEMENTINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 4 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 QUATRO SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE REMIGIOPB REFERENTE AO CONTRATO N 002222020. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/04/2022 | 209.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 5714-2 NESTA DATA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/04/2022 | 723.45 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/04/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/04/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/04/2022 | 30.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOSSNONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001732 | 22/04/2022 | 613.60 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001737 | 22/04/2022 | 2200.00 | 14949698000109 | G O L NETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO VW VIRTUS PLACA QSJ-6888 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/04/2022 | 420.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO DE SELAGEM E CONFIGURACAO DE SEVA REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA QFX-0885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001717 | 22/04/2022 | 3200.00 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE - 08142292475 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA ASSENTAMENTO QUEIMADAS CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA CIDADA INTEGRAL PAULO FREIRE NO ASSENT OZIEL E NA ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS E PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA COM PERCURSO DE 42KM RELATIVO AO MES DE MARCO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001719 | 22/04/2022 | 318.40 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE PECAS FILTRO DE DIESEL E FILTRO DE OLEO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA ODG-1436 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001728 | 22/04/2022 | 354.72 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO SEPARADOR DE AGUA DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OFA-8029 MOO-3104 MOK-6812 MOK-9112 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001731 | 22/04/2022 | 327.52 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE AR E DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFE-2414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001733 | 22/04/2022 | 1156.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA COPO DESCARTAVEL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001735 | 22/04/2022 | 613.60 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/04/2022 | 2000.00 | 41186292000186 | MANOEL MESSIAS BENTO ALVES 08977864402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA PRAAD DO ANTIGO LIXAO EM UM TOTAL DE 100 HORAS NO DECORRER DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001720 | 22/04/2022 | 80.97 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTROS DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFT-1488 QFT 1508 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001723 | 22/04/2022 | 40.67 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE AR E FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC-4418 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001724 | 22/04/2022 | 237.84 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE AR E FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS QFN-9844 E QFN-9894 PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001734 | 22/04/2022 | 538.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001730 | 22/04/2022 | 5229.16 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO DE FREIO DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/04/2022 | 1900.00 | 41186292000186 | MANOEL MESSIAS BENTO ALVES 08977864402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADAS DE ENTULHO AUXILIO A CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO MANUTENCAO DE RUAS E LIMPEZA DE PEQUENOS RESERVATORIOS DE AGUA TOTALIZANDO 95 HORAS TRABALHADAS NO DECORRER DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001722 | 22/04/2022 | 66.16 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL FILTRO LUB DO VEICULO DUCATO COMBINATO DE PLACA MND-5583 MOU-917 OFG 3263 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001721 | 22/04/2022 | 32.85 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QNS-4268 PERTECENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/04/2022 | 120.00 | 00004507632420 | MARIA APARECIDA FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001727 | 22/04/2022 | 462.40 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/04/2022 | 13.29 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA CLARO DO TELEFONE FIXO N 3364-1243 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001726 | 22/04/2022 | 1534.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPOS DESCATAVEIS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001729 | 22/04/2022 | 1156.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001740 | 22/04/2022 | 2876.00 | 23829339000109 | M.TESTA CONFECCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASCARA CIRURGICA DESTINADAS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0001793 | 25/04/2022 | 1800.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 30 EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001803 | 25/04/2022 | 1233.17 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ABAIXADOR DE LINGUA AGULHA OXIMETRO ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001804 | 25/04/2022 | 5450.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 PLANTAO EM FIM DE SEMANA E 15 PLANTOES EM DIA DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/04/2022 | 1500.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA HAMILTON FRANCISCO DA SILVA EM 04042022 COM TRANSLADO PARA JOAO PESSOAPB PRA RETIRADA DO SVO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/04/2022 | 900.00 | 45908534000159 | LUIZ FELIPE RODRIGUES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE CAPOEIRA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/04/2022 | 900.00 | 39154988000189 | LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE DANCA E TEATRO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/04/2022 | 1180.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE MUSICA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/04/2022 | 1200.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A ORIENTACAO SOCIAL E ARTES MANUAIS COM OS IDOSOS DO SCFV RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/04/2022 | 800.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE PINTURA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/04/2022 | 150.00 | 00070608592412 | CICERO LUDUGERO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO SENHOR CICERO LUDUGERO BEZERRA NETO EM PRIMEIRO LUGAR NA FAIXA DE 18 A 19 ANOS. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/04/2022 | 70.00 | 00013172408710 | BATISTA FERREIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIOPB EDICAO 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO SENHOR BATISTA FERREIRA MACHADO EM TERCEIRO LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 30 A 39 ANOS MASCULINO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/04/2022 | 150.00 | 00070056469403 | ANA CATARINA AMANCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO A SENHORA ANA CATARINA AMANCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO EM PRIMEIRO LUGAR NA FAIXA DE 20 A 29 ANOS. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/04/2022 | 100.00 | 00013089539411 | AUGUSTO ROERTO ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO SENHOR AUGUSTO ROERTO ALVES DA NOBREGA EM SEGUNDO LUGAR NA FAIXA DE 18 A 19 ANOS MASCULINO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/04/2022 | 150.00 | 00003469427488 | SILVANA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIOPB EDICAO 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO A SENHORA SILVANA DA SILVAPONTES EM PRIMEIRO LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 40 A 49 ANOS FEMININO COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/04/2022 | 70.00 | 00000986731498 | EDCLEIDE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIOPB EDICAO 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO A SENHORA EDCLEIDE REINALDO DA SILVA EM TERCEIRO LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 40 A 49 ANOS FEMININO COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/04/2022 | 150.00 | 00014121730437 | RANIEL MOTTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO SENHOR RONIEL MOTTA DOS SANTOS EM PRIMEIRO LUGAR NA FAIXA DE 20 A 29 ANOS. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/04/2022 | 100.00 | 00012997850428 | VINICIUS PEREIRA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO SENHOR VINICIUS PEREIRA PATRICIO EM SEGUNDO LUGAR NA FAIXA DE 20 A 29 ANOS MASCULINO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/04/2022 | 100.00 | 00081388136449 | MARIA CRISTIANE FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIOPB EDICAO 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA CRISTINE FERREIRA DA CRUZ EM SEGUNDO LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 50 A 59 ANOS FEMININO COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/04/2022 | 100.00 | 00070518814424 | ANASTACIA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO A SENHORA ANASTACIA ROCHA PEREIRA EM SEGUNDO LUGAR NA FAIXA DE 20 A 29 ANOS. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/04/2022 | 70.00 | 00070608591440 | JOÃO LUCAS GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO SENHOR JOAO LUCAS GUEDES DE ALMEIDA EM TERCEIRO LUGAR NA FAIXA DE 20 A 29 ANOS MASCULINO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/04/2022 | 70.00 | 00075251108400 | LUCIENE DE SOUZA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIOPB EDICAO 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO A SENHORA LUCIENE DE SOUZA CASTRO EM TERCEIRO LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 50 A 59 ANOS FEMININO COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/04/2022 | 70.00 | 00012156120447 | CAMILA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO A SENHORA CAMILA VITAL DOS SANTOS EM TERCEIRO LUGAR NA FAIXA DE 20 A 29 ANOS. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/04/2022 | 70.00 | 00002587110432 | ADÃO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIOPB EDICAO 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO O SENHOR ADAO DANTAS DOS SANTOS EM TERCEIRO LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 50 A 59 ANOSMASCULINO COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/04/2022 | 150.00 | 00001270945475 | ADNILSON PIMENTEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO ADNILSON PIMENTEL DE SOUZA EM PRIMEIRO LUGAR NA FAIXA PCD MASCULINO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/04/2022 | 150.00 | 00004621279408 | MARY EMANNUELLA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARY EMANNUELLA DA COSTA OLIVEIRA EM PRIMEIRO LUGAR NA FAIXA DE 30 A 39 ANOS. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00007815959407 | JOSE MARCIO LEÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIOPB EDICAO 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO O SENHOR JOSE MARCIO LEAO DA SILVA EM PRIMEIRO LUGAR NOS 10KM GERALMASCULINO COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/04/2022 | 150.00 | 00009244372436 | YURI CARDOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO SENHOR YURI CARDOSO DA SILVA EM PRIMEIRO LUGAR NOS 10 KM NA FAIXA DE SEGURANCA PUBLICA. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/04/2022 | 70.00 | 00010833335421 | SONEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO A SENHORA SONEIDE FERREIRA DA SILVA EM TERCEIRO LUGAR NA FAIXA DE 30 A 39 ANOS. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/04/2022 | 100.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO SENHOR YURI CARDOSO DA SILVA EM SEGUNDO LUGAR NOS 10 KM NA FAIXA DE SEGURANCA PUBLICA. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/04/2022 | 600.00 | 00011065085486 | GLEISON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIOPB EDICAO 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO O SENHOR GLEISON DA SILVA SANTOS EM SEGUNDO LUGAR NOS 10KM GERALMASCULINO COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/04/2022 | 70.00 | 00003038641413 | MARINALDO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO SENHOR MARINALDO COELHO DE SOUZA EM TERCEIRO LUGAR NOS 10 KM NA FAIXA DE SEGURANCA PUBLICA. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/04/2022 | 700.00 | 00005125586471 | DIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO A SENHORA DAIANA JUSTINO DOS SANTOS EM PRIMEIRO LUGAR NOS 10 KM LOCAL FEMININO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/04/2022 | 600.00 | 00010259086436 | MIRELA SATURNINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIOPB EDICAO 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO A SENHORA MIRELA SATURNINO DE ANDRADE EM SEGUNDO LUGAR NOS 10KM GERAL FEMININO COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/04/2022 | 150.00 | 00001432446800 | EDUARDO ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO SENHOR EDUARDO ALVES DE LACERDA EM PRIMEIRO LUGAR NA FAIXA ACIMA DE 60 ANOS. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/04/2022 | 500.00 | 00008052353459 | LEILA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO A SENHORA LEILA CRISTINA DA SILVA EM SEGUNDO LUGAR NOS 10 KM LOCAL FEMININO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/04/2022 | 300.00 | 00000823184412 | MIRIAN FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIOPB EDICAO 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO A SENHORA MIRIAN FRANCO DA SILVA EM TERCEIRO LUGAR NOS 10KM GERAL FEMININO COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/04/2022 | 100.00 | 00026720086472 | MANOEL LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO SENHOR MANOEL LUIZ BARBOSA EM SEGUNDO LUGAR NA FAIXA ACIMA DE 60 ANOS MASCULINO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/04/2022 | 300.00 | 00010449598438 | CRIZONELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO A SENHORA CRIZONELIA SILVA TORRES EM TERCEIRO LUGAR NOS 10 KM LOCAL FEMININO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/04/2022 | 700.00 | 00006911826470 | EDINALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIOPB EDICAO 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO O SENHOR EDINALDO BATISTA DE SOUZA EM PRIMEIRO LUGAR NOS 10KM LOCAL MASCULINO COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/04/2022 | 250.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO SENHOR ADRIANO JOSE DOS SANTOS EM PRIMEIRO LUGAR NOS 5KM GERAL MASCULINO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/04/2022 | 200.00 | 00003484047437 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA DAS GRACAS MARTINS DE SOUZA EM QUARTO LUGAR NOS 10 KM LOCAL FEMININO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/04/2022 | 500.00 | 00082623090491 | MARIZELIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIOPB EDICAO 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO O SENHOR MARIZELIO DE SOUZA EM SEGUNDO LUGAR NOS 10KM LOCAL MASCULINO COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/04/2022 | 200.00 | 00010289187478 | ANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO SENHOR ANDRE NASCIMENTO DA SILVA EM SEGUNDO LUGAR NOS 5KM GERAL MASCULINO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/04/2022 | 300.00 | 00070340538473 | WANDSON NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIOPB EDICAO 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO O WANDSON NUNES PEREIRA EM TERCEIRO LUGAR NOS 10KM LOCAL MASCULINO COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/04/2022 | 100.00 | 00006809580450 | ROSA CELINA SOARES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO A SENHORA ROSA CELINA SOARES TOMAZ EM QUINTO LUGAR NOS 10 KM LOCAL FEMININO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/04/2022 | 200.00 | 00011517588413 | JULIANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIOPB EDICAO 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO O SENHOR JULIANO DO SANTOS LIMA EM QUARTO LUGAR NOS 10KM LOCAL MASCULINO COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/04/2022 | 150.00 | 00014446631438 | IVANILSON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO SENHOR IVANILSON GONCALVES DOS SANTOS EM TERCEIRO LUGAR NOS 5KM GERAL MASCULINO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/04/2022 | 100.00 | 00085340910482 | JOSIVALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIOPB EDICAO 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO O SENHOR JOSIVALDO BENEVENUTO DA SILVA EM QUINTO LUGAR NOS 10KM LOCAL MASCULINO COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/04/2022 | 250.00 | 00001584673451 | ANA CLAUDIA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO A SENHORA ANA CLAUDIA SILVA CRUZ EM PRIMEIRO LUGAR NOS 5KM GERAL FEMININO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/04/2022 | 250.00 | 00002525970446 | JOZENIA FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIOPB EDICAO 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO A SENHORA JOZENIA FRANCISCO DE SOUZA EM PRIMEIRO LUGAR NOS 5KM LOCAL FEMININO COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/04/2022 | 250.00 | 00013243124409 | RIVALDO ARTUR SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO SENHOR RIVALDO ARTUR SOUZA DOS SANTOS EM PRIMEIRO LUGAR NOS 5KM LOCAL MASCULINO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/04/2022 | 200.00 | 00007266029490 | ANA CAROLINA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIOPB EDICAO 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO A SENHORA ANA CAROLINA MELO DA SILVA EM SEGUNDO LUGAR NOS 5KM LOCAL FEMININO COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/04/2022 | 150.00 | 00006525468469 | ADRIANA SOARES SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO A SENHORA ADRIANA SOARES SANTOS MELO EM TERCEIRO LUGAR NOS 5KM GERAL FEMININO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/04/2022 | 200.00 | 00013325343414 | LUCINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO SENHOR LUCINALDO DE SOUZA LIMA EM SEGUNDO LUGAR NOS 5KM LOCAL MASCULINO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/04/2022 | 150.00 | 00008297276473 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIOPB EDICAO 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO A SENHORA ALESANDRA VICENTE DIONIZIO EM TERCEIRO LUGAR NOS 5KM LOCAL FEMININO COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/04/2022 | 150.00 | 00070340882417 | CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO SENHOR CICERO DOS SANTOS EM TERCEIRO LUGAR NOS 5KM LOCAL MASCULINO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/04/2022 | 75.00 | 00011828369411 | DEBORAH NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIOPB EDICAO 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO A SENHORA DEBORAH NASCIMENTO SANTOS EM QUARTO LUGAR NOS 5KM LOCAL FEMININO COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/04/2022 | 75.00 | 00009214525439 | LEONARDO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO SENHOR LEONARDO MARIANO DA SILVA EM QUARTO LUGAR NOS 5KM LOCAL MASCULINO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/04/2022 | 50.00 | 00013368608479 | GABRIELA HORACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIOPB EDICAO 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO A SENHORA GABRIELA HORACIO DOS SANTOS EM QUINTO LUGAR NOS 5KM LOCAL FEMININO COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001741 | 25/04/2022 | 2760.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO SOQUETE ADAPTADOR E REFLETOR LED DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001796 | 25/04/2022 | 2928.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA MONSENHOR JOAO COUTINHO NO BAIRRO SAO JUDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001797 | 25/04/2022 | 910.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLO E CIMENTO DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO GIBAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001798 | 25/04/2022 | 670.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLO E CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DE BOCAS DE LOBO NA RUA RANIERY VITORIO NO BAIRRO SAO JUDAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001799 | 25/04/2022 | 1488.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001800 | 25/04/2022 | 11725.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO CABOS DISJUNTOR TUBOS CONECTORES ETC DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/04/2022 | 656.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PRONTAS PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS QUE TRABALHAM EM SERVICOS EXTERNOS COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001805 | 25/04/2022 | 1375.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BELA VISTA FLORIDA BAIXA VERDE CENTRO E COMUNIDADE DE CEPILHO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001806 | 25/04/2022 | 1365.83 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS PADRE CICERO MONTE SANTO LAGOA DO MATO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001808 | 25/04/2022 | 1389.67 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO BAIRROS BAIXA VERDE BELA VISTA CENTRO FREITAS E SAO JUDAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001795 | 25/04/2022 | 2170.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO IMPACT E ISOSOURCE DESTINADA A PACIENTES CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/04/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM LAYS TEREZA DOS SANTOS ARRUDA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/04/2022 | 592.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PRONTAS PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS QUE TRABALHAM EM SERVICOS EXTERNOSCOORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/04/2022 | 128.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PRONTAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM EM SERVICOS EXTERNOSCOORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/04/2022 | 44.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/04/2022 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 22032022 A 26042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/04/2022 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 22032022 A 26042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/04/2022 | 13158.04 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/04/2022 | 7272.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOPENSIONISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCASRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/04/2022 | 44.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 56139-8 FEP PEA ANP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/04/2022 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001822 | 26/04/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/04/2022 | 19500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/04/2022 | 13842.38 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/04/2022 | 13962.57 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/04/2022 | 3000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/04/2022 | 2406.14 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 22032022 A 26042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/04/2022 | 14796.65 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAISMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/04/2022 | 378.69 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO AUXILIAR DE SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/04/2022 | 320251.58 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1 A 5 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/04/2022 | 220657.91 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6 A 9 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/04/2022 | 30329.84 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/04/2022 | 181542.88 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/04/2022 | 16484.36 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJAFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/04/2022 | 13177.16 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORESMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/04/2022 | 10582.14 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDIORES CEDIDOS A OUTRO ORGAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/04/2022 | 19847.16 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/04/2022 | 139045.58 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAISFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/04/2022 | 11085.97 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINOFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9102-2 SAL EDUC NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/04/2022 | 116944.35 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001877 | 26/04/2022 | 212.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE-8516 MICRO ONIBUS QFO 5466 ONIBUS QFX 0885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001878 | 26/04/2022 | 270.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS SEPARADORES DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OFE-2414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/04/2022 | 44.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO SNONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001881 | 26/04/2022 | 760.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DE OLEO FILTROS SEDMENTADOR E FILTROS DE AR DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS OFA-8029 MOK-6812 E MOK-9112 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/04/2022 | 63.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SNONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001884 | 26/04/2022 | 114.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS SEDMENTADOR DESTINADOS AO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/04/2022 | 13557.55 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/04/2022 | 12524.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001870 | 26/04/2022 | 57.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE AR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF-5809 PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/04/2022 | 6470.46 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001876 | 26/04/2022 | 2108.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO SEDMENTADOR E FILTRO DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE-2417 E OGG-6655 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/04/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIOCO DE MARIA GOMES DE PAULA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/04/2022 | 109988.36 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/04/2022 | 8800.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001873 | 26/04/2022 | 111.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS L200 DE PLACAS QFN-9844 E QFN-9894 PERTENCENTES A SCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001826 | 26/04/2022 | 2790.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO BASE PRELE SOQUETE E CONECTOR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/04/2022 | 408.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SNONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001865 | 26/04/2022 | 5019.60 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ADITIVO DE RADIADOR E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/04/2022 | 21713.78 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001868 | 26/04/2022 | 220.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/04/2022 | 46188.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/04/2022 | 7400.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/04/2022 | 372.69 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/04/2022 | 50.00 | 00015407663490 | DANILO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO SENHOR DANILO CARNEIRO DA SILVA EM QUINTO LUGAR NOS 5KM LOCAL MASCULINO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/04/2022 | 6293.62 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14840-7 PSB FNAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001871 | 26/04/2022 | 35.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE AR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QNS-4268 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/04/2022 | 606.00 | 00012471333460 | LUCAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL ATRASADO ALIMENTACAO FRALDAS E LEITE INFANTIL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0001836 | 26/04/2022 | 2700.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS NEUROLOGICAS E ELETROENCEFALOGRAMA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/04/2022 | 300.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSSUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/04/2022 | 41183.93 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/04/2022 | 26566.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SSUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/04/2022 | 94882.44 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDEBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/04/2022 | 17776.25 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001874 | 26/04/2022 | 90.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001886 | 27/04/2022 | 21000.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACAXI ALHO ARROZ FEIJAO ETC DESTINADOS A COZINHA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001888 | 27/04/2022 | 600.93 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BANANA MANGA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001890 | 27/04/2022 | 400.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BANANA GOIABA UVA ETC DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001897 | 27/04/2022 | 16150.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO HOSPITALAR REGIME DE 05 CINCO PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA 01 UM PLANTAO DE 12 HORAS DURANTE A SEMANA E 02 DOIS PLANTOES DE 24 HORAS NO FINAL DE SEMANA NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001905 | 27/04/2022 | 82.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE AR DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0001913 | 27/04/2022 | 14754.08 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALUMIMAX AMOXILINA ATENOLOL ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/04/2022 | 10098.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PSAMUBLMAC LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/04/2022 | 76999.99 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/04/2022 | 68694.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/04/2022 | 8200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/04/2022 | 33786.27 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/04/2022 | 6500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/04/2022 | 12876.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/04/2022 | 2424.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES VIG.EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOSBLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/04/2022 | 350.00 | 00006108484454 | JORDAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM INTERMUNICIPAL COM SAIDA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARA O DISTRITO FEDERAL COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO LABORAL COMO MECANICO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001906 | 27/04/2022 | 25.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DE AR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO-3918 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/04/2022 | 55.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14840-7 PSB FNAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/04/2022 | 4500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/04/2022 | 11000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/04/2022 | 92927.68 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0810636-03.2020.8.15.0000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/04/2022 | 5000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-COM-FPM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001909 | 27/04/2022 | 82.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE AR DESTINADOS AO VECIULO DUCATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/04/2022 | 4500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES ECONOMICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001891 | 27/04/2022 | 16414.85 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CABO FLEXICOM CABO MULTIPLEX LAMPADA LED ETC DESTINADO PARA O SETOR DE ILUMINACAO PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/04/2022 | 26056.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/04/2022 | 13258.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/04/2022 | 2012.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/04/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM MARIA DE LOUDES SILVA DE MELO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/04/2022 | 30484.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001907 | 27/04/2022 | 82.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE AR DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-0917 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001908 | 27/04/2022 | 25.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DE AR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO-4018 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/04/2022 | 21647.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001912 | 27/04/2022 | 50.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DE AR DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO-3828 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/04/2022 | 15960.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/04/2022 | 1212.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/04/2022 | 19636.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/04/2022 | 2524.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/04/2022 | 44191.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/04/2022 | 122711.51 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/04/2022 | 18834.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/04/2022 | 2000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/04/2022 | 20160.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/04/2022 | 21608.40 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/04/2022 | 69.02 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001949 | 28/04/2022 | 872.97 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE DETERGENTE PAPEL TOALHA LIMPA ALUMINIO ETC DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/04/2022 | 110.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/04/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/04/2022 | 58012.88 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/04/2022 | 35908.10 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/04/2022 | 31182.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS PARA AS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/04/2022 | 181614.12 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES E SERVIDORES EFETIVOSFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/04/2022 | 8626.45 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/04/2022 | 70.13 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/04/2022 | 183.34 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI S.A DO TELEFONE FIXO N 189-0081 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001946 | 28/04/2022 | 989.77 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE DETERGENTE PAPEL TOALHA LIMPA ALUMINIO ETC DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001953 | 28/04/2022 | 941.77 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE DETERGENTE ETC DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/04/2022 | 2258.52 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001951 | 28/04/2022 | 912.97 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE DETERGENTE PAPEL TOALHA LIMPA ALUMINIO ETC DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001954 | 28/04/2022 | 8402.66 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES DE FERRO PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/04/2022 | 26503.04 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEFUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001950 | 28/04/2022 | 157.96 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE DETERGENTE ETC DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/04/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/04/2022 | 4909.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO TROFEU BOLAS E MEDALHAPARA O CAMPEONATO MUNICIPAL 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/04/2022 | 2321.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO TROFEU BOLAS E MEDALHAPARA O EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA NO GINASIO O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001952 | 28/04/2022 | 396.29 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE DETERGENTE ETC DESTINADO AO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001929 | 28/04/2022 | 4799.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACICLOVIR ANLODIPINO BIPERIDENO ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/04/2022 | 2719.89 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/04/2022 | 15114.62 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001944 | 28/04/2022 | 6775.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001945 | 28/04/2022 | 1577.54 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE DETERGENTE PAPEL TOALHA SABAO LIQUIDO ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001947 | 28/04/2022 | 1433.56 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE DETERGENTE PAPEL TOALHA ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001948 | 28/04/2022 | 317.96 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE DETERGENTE PAPEL TOALHA ETC DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001958 | 28/04/2022 | 693.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CIMETIDINA DIMENIDRINATO E METOCLOPRAMIDA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001963 | 29/04/2022 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000262019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001965 | 29/04/2022 | 420.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DEXAMETASONA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14840-7 PSB FNAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/04/2022 | 100.00 | 00059460679404 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO SENHOR AUGUSTO ROERTO ALVES DA NOBREGA EM SEGUNDO LUGAR NA FAIXA DE 18 A 19 ANOS MASCULINO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/04/2022 | 400.00 | 35357696000192 | AMANDA AMANAI MOUZINHO DA SILVA 13227479460 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM COM A EQUIPE DO UNIAO REMIGENSE ATE A CIDADE DE CASSERENGUE JOGO VALIDO PELA 4 RODADA DA LIGA DOS MAIORAIS NO DIA 10 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/04/2022 | 400.00 | 35357696000192 | AMANDA AMANAI MOUZINHO DA SILVA 13227479460 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM COM A EQUIPE DO UNIAO REMIGENSE ATE A CIDADE DE CASSERENGUE JOGO VALIDO PELA 3 RODADA DA LIGA DOS MAIORAIS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/04/2022 | 256.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 16 QUENTINHAS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE ESPORTES NOS DIAS 07 E 08042022 PARA ORGANIZACAO DA CORRIDINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001962 | 29/04/2022 | 3500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/04/2022 | 221267.82 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0810636-03.2020.8.15.0000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/04/2022 | 363.60 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME DECISAO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0805862-63.2016.8.15.0001.ASSIM SEGUE ANEXO DECISAO SENTENCA E BOLETO COM O VALOR REFERENTE A SEXTA PARCELA NO IMPORTE DE R 36360 QUE FOI RETIRADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/04/2022 | 1559.53 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/04/2022 | 2300.63 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/04/2022 | 3555.73 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/04/2022 | 78.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 129 ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001966 | 29/04/2022 | 1390.57 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/04/2022 | 5790.50 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ESTOQUE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/04/2022 | 66.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/04/2022 | 96.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOAS SERVICOS DE FONERCIMENTO DE QUENTINHAS 06 PARA A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO PARA SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/04/2022 | 2151.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/04/2022 | 2698.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/04/2022 | 5672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/04/2022 | 1708.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001986 | 02/05/2022 | 425.40 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/05/2022 | 15.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/05/2022 | 119.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 09ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/05/2022 | 1000.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA E ANESTESIA REALIZADA EM VIVIANE RIBEIRO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001990 | 02/05/2022 | 23827.09 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CITONEURIN SUSTRATE NAPRIX ETC DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/05/2022 | 1400.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E ACOES NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001983 | 02/05/2022 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001985 | 02/05/2022 | 10639.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIZEPAM RISPERIDONA AZITROMICINA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001988 | 02/05/2022 | 30902.05 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SERINGA FITA CREPE LUVA E SCALP ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001991 | 02/05/2022 | 15921.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL 70 ATADURA GAZE EM ROLO ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001994 | 02/05/2022 | 7857.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ALGODAO LENCOL LUVA ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001995 | 02/05/2022 | 2298.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM CAPTOPRIL DEXCLORFENIRAMINA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001999 | 03/05/2022 | 3500.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLQ-1D50PB PERTENCENTE AO PSF DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002000 | 03/05/2022 | 1550.47 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO SPRINT AMBULANCIA PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002003 | 03/05/2022 | 3058.94 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002004 | 03/05/2022 | 2378.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO FORD KA PLACA QSJ-2H85PB PERTENCENTE AO PSF 8 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002005 | 03/05/2022 | 876.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO TORO DE PLACA RLW-6A83 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002011 | 03/05/2022 | 227.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002015 | 03/05/2022 | 4500.00 | 42510848000100 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002017 | 03/05/2022 | 6000.28 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HIOSCINA HYPLEX TEFLAN ETC DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002018 | 03/05/2022 | 25748.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ARISCORTEN CLORETO DE SODIO DEXAMETASONA DICLOFENACO ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002019 | 03/05/2022 | 34250.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MEDICAMENTOS ACETILCISTEINA ATROPINA BEPEBEN DEXAMETASONA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002022 | 03/05/2022 | 7369.50 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE 47 PROTESES DENTARIAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002023 | 03/05/2022 | 1906.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS TERBUTALINA TENOXICAN SULFADIAZINA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001996 | 03/05/2022 | 106.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001997 | 03/05/2022 | 428.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFT-1488 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001998 | 03/05/2022 | 2298.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 PLACA QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002001 | 03/05/2022 | 1005.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002002 | 03/05/2022 | 7231.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002006 | 03/05/2022 | 156.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002007 | 03/05/2022 | 1340.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFN-9894 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002008 | 03/05/2022 | 2697.41 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA RLX -4B36PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002009 | 03/05/2022 | 173.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002010 | 03/05/2022 | 127.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002013 | 03/05/2022 | 992.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002014 | 03/05/2022 | 232.21 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002016 | 03/05/2022 | 5344.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002021 | 03/05/2022 | 1750.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/05/2022 | 42.50 | 00003403537404 | ANDREA CRISTIANE A.A. BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE CUSTEAR A DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR 4 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMSP 4 REUNIAO ORDINARIA DA CIB NO DIA 03052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/05/2022 | 520.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO CANABIDIOL DESTINADO AO PACIENTE JONATHAN ANDRADE DE LIMA EM PROCESSO JUDICIAL CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/05/2022 | 188.18 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1833 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART DO SERVICO DE FORNECIMENTO E APLICACAO DE GRADES E PORTOES METALICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002030 | 03/05/2022 | 13284.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/05/2022 | 930.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE ADITIVOS E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/05/2022 | 1226.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/05/2022 | 364.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/05/2022 | 572.70 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE PROJETO DE CRECHE ESCOLAR PARA APRESENTAR NOS ORGAO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002035 | 04/05/2022 | 1931.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SIENA DE PLACA AWW-4F48PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002038 | 04/05/2022 | 627.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO ONIX PLUS DE PLACA QFH-0E31 LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/05/2022 | 1500.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/05/2022 | 5.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002034 | 04/05/2022 | 2000.45 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLX-4A86 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002044 | 04/05/2022 | 814.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ONIBUS INDUSCAR FOZ DE PLACA MOK-6812 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002051 | 04/05/2022 | 2204.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-5440PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002052 | 04/05/2022 | 2358.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-5220 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002061 | 04/05/2022 | 909.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ALCOOL CONJUNTO EM ALUMINIO ESCOVA SANITARIA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002032 | 04/05/2022 | 629.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO CAMINHAO IVECO MUCK PLACA RLX-7197PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002033 | 04/05/2022 | 2414.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFE-1333PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002037 | 04/05/2022 | 339.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO SPRINT CAMINHAO PLACA RLX-0D19PB PERTENCENTE AO PAA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002042 | 04/05/2022 | 163.07 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROCADEIRA DE PLACA SHT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002045 | 04/05/2022 | 205.61 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 DE PLACA NPT-0772 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002031 | 04/05/2022 | 689.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSF-5809 PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002050 | 04/05/2022 | 213.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002041 | 04/05/2022 | 1728.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002043 | 04/05/2022 | 6068.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002046 | 04/05/2022 | 5923.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE PLACA DOO-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002047 | 04/05/2022 | 86.47 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS DE PLACA NQI-0465 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002049 | 04/05/2022 | 173.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE ARLA DE UREIA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002039 | 04/05/2022 | 35.45 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO GERADOR GER-0002 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/05/2022 | 159.24 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1700 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002063 | 04/05/2022 | 2400.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 40 CONSULTAS DE PSIQUIATRIA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002064 | 04/05/2022 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 CONSULTAS DE CARDIOLOGISTA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002036 | 04/05/2022 | 1437.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OXO-3918PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002048 | 04/05/2022 | 3177.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/05/2022 | 472.50 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONTAINER PEQUENO E MEDIO DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DAS MAES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/05/2022 | 300.00 | 00005751176480 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO SENHOR ADRIANO DA SILVA SOARES EM TERCEIRO LUGAR GERAL DE 10KM MASCULINO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/05/2022 | 150.00 | 00004956509430 | ROMILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO SENHOR ROMILDO SEVERINO DA SILVA EM PRIMEIRO LUGAR NA FAIXA DE 40 A 49 ANOS MASCULINO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/05/2022 | 150.00 | 00082712972449 | CRISTIANE ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO SENHORA CRISTIANE ALVES XAVIER EM PRIMEIRO LUGAR NA FAIXA DE 50 A 59 ANOS FEMININO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/05/2022 | 150.00 | 00043307094491 | ELIZABETH SZILASSY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO SENHORA ELIZABETH SZILASSY EM PRIMEIRO LUGAR NA FAIXA DE 60 ANOS ACIMA FEMININO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/05/2022 | 100.00 | 00007464925459 | LUIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO SENHOR LUIZ FERNANDES EM SEGUNDO LUGAR NA FAIXA PCD MASCULINO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/05/2022 | 70.00 | 00007393349485 | JOSE ERIVALDO DE BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO SENHOR JOSE ERIVALDO DE BRITO SANTOS EM TERCEIRO NA FAIXA PCD MASCULINO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002067 | 05/05/2022 | 2568.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DO VEICULO DUCATO COMBINATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00010593397495 | EUDISLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002088 | 05/05/2022 | 107.88 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ODORIZADOR DE AR DESTINADOS A O CRAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 05/05/2022 | 204.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 34 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/05/2022 | 348.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO 21 FREITASONDE FUNCIONA O PSF IX NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002092 | 05/05/2022 | 107.88 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ODORIZADOR DE AR DESTINADOS A CENTRO ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO-CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002093 | 05/05/2022 | 431.52 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODORIZADOR DE AR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002094 | 05/05/2022 | 716.28 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COLHER DESCARTAVEL ODORIZADOR DE AR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE- ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002104 | 05/05/2022 | 7847.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PROLOPA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002109 | 05/05/2022 | 3600.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SAUDE E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 60 SESSENTA CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002085 | 05/05/2022 | 1655.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A MOTONIVELADORA DE PLACA NEW-0001 PERTENCENTE A SECREARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002086 | 05/05/2022 | 6722.42 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A PA CARREGADEIRA DE PLACA HYU-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002095 | 05/05/2022 | 323.64 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ODORIZADOR DE AR DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002089 | 05/05/2022 | 107.88 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LIMPEZA ODORIZADOR DE AR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 05/05/2022 | 774.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 129 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 05/05/2022 | 93.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 09ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002068 | 05/05/2022 | 551.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 E S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE PLACA KFJ-2368 PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002070 | 05/05/2022 | 298.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002072 | 05/05/2022 | 9601.42 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA KMA-6D01 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002074 | 05/05/2022 | 1000.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO L 1113 PLACA KJI-1960PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002077 | 05/05/2022 | 9674.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA KLH-6G02PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002078 | 05/05/2022 | 1103.23 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA KHC-9847 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002079 | 05/05/2022 | 8008.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA MB1620 PLACA MYL-6119 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 05/05/2022 | 24.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 4 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002069 | 05/05/2022 | 1925.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9112PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002071 | 05/05/2022 | 2449.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ONIBUS 15190 EOD EHD ORE DE PLACA OFA-8029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002073 | 05/05/2022 | 4975.23 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS INDUSCAR FOZ DE PLACA MOO-3104PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002075 | 05/05/2022 | 2159.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFE-2414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002076 | 05/05/2022 | 173.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO VEICULO ONIBUS 1519 R ORE DE PLACA QFX-0885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002080 | 05/05/2022 | 3486.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA QFG-0803 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002081 | 05/05/2022 | 2961.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBU VOLARE V8L DE PLACA OC-5489 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002082 | 05/05/2022 | 4142.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO VEICULO ONIBUS 1519 R ORE DE PLACA QFX-0885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002083 | 05/05/2022 | 5616.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE-8516 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002084 | 05/05/2022 | 3077.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFO-5466PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002090 | 05/05/2022 | 647.28 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ODORIZADOR DE AR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002096 | 05/05/2022 | 431.52 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ODORIZADOR DE AR DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/05/2022 | 572.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE PROJETO DE CRECHE ESCOLAR PARA APRESENTAR NOS ORGAO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 05/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART DA CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 05/05/2022 | 2382.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 397 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002091 | 05/05/2022 | 608.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COLHER DESCARTAVEL ODORIZADOR DE AR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002087 | 05/05/2022 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/05/2022 | 204.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 34 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L PARA DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002108 | 05/05/2022 | 2200.00 | 14949698000109 | G O L NETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO VW VIRTUS 2020 PLACA QSJ-6888PB LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/05/2022 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE EDITORIA DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PUBLICACOES OFICIAIS NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/05/2022 | 900.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO REALIZACAO DE FILMAGENS E OPERACAO DA TRASMISSAO DA LIVE PAPO DE GESTAO NAS DATAS 12 19 E 26 DO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 06/05/2022 | 475.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 06052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/05/2022 | 1200.00 | 41860308000194 | JULIANO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 06/05/2022 | 7801.27 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 012292014PARCELA 009200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 06/05/2022 | 14377.08 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 008122018PARCELA 009200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/05/2022 | 123.71 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006122021 PARCELA 013200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 06/05/2022 | 1271.50 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006912016PARCELA 0960 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 06/05/2022 | 393.17 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006882016PARCELA 0960 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/05/2022 | 22580.89 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 008092018PARCELA 009200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 06/05/2022 | 2722.53 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006112021PARCELA 013200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 06/05/2022 | 563.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS N 004.522.041 CONFORME LEI 10.522 PARCELA 1255 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/05/2022 | 77.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002161 | 06/05/2022 | 1760.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA RLX-4A86PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N° 001212021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002140 | 06/05/2022 | 3563.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS BAIXA VERDE PADRE CICERO MONTE SANTO E LAGOA DO MATO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002144 | 06/05/2022 | 726.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE TUBOS PRE-MOLDADOS PARA USO EM PAVIMENTACOES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002145 | 06/05/2022 | 6088.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE TUBOS DE 60 MM PRE-MOLDADOS DESTINADO A ESGOTAMENTOS SANITARIOS DURANTE ABRIL DE 2022 NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002146 | 06/05/2022 | 1190.20 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE TUBOS PRE-MOLDADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002148 | 06/05/2022 | 1471.50 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DOS BAIRROS BAIXA VERDE PADRE CICERO MONTE SANTO E LAGOA DO MATO DURANTE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002149 | 06/05/2022 | 172.80 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE MEIO FIO EM BLOCO GRANILITICO OU PRE-FABRICADO PRE-MOLDADO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002150 | 06/05/2022 | 1192.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PRE-FABRICADO PRE-MOLDADO INCLUINDO REJUNTAMENTO NOS DEMAIS BAIRROS DA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO EM ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002154 | 06/05/2022 | 2000.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO NESTE MUNICIPIO DURANTE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002156 | 06/05/2022 | 1500.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DE MACENARIA PARA REFORMAS REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002157 | 06/05/2022 | 1440.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS NA INSTALACAO REPAROS E MANUTENCAO DE FORROS DE GESSO E PVC NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002159 | 06/05/2022 | 1680.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO OU SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXILIAR EM REFORMAS REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002160 | 06/05/2022 | 2180.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACA QFE-1333 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N° 001212021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/05/2022 | 1880.00 | 38058364000103 | JOSE ALEXANDRE SANTOS CARDOSO 02726187480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM MICRO ONIBUS E DEMANDAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO PARA HOSPITAIS EM OUTRAS CIDADES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 06/05/2022 | 1250.00 | 41757219000117 | INACIO BALBINO DA SILVA 58634711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB MICRO-ONIBUS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/05/2022 | 1180.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULOS DE EMERGENCIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002147 | 06/05/2022 | 1471.50 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS PEFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INSTALACOES FISICAS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/05/2022 | 500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA REALIZADO DE VIDEO 1 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 28042022 COM O TEMA A POLITICA DE SAUDE MENTAL COMO DIREITO PELA DEFESA DO CUIDADO EM LIBERDADE RUMO A AVANCOS E GARANTIRA DOS SERVICOS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NO SUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002163 | 06/05/2022 | 1760.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA RLX-4B36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N° 001212021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/05/2022 | 1900.00 | 41186292000186 | MANOEL MESSIAS BENTO ALVES 08977864402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADAS DE ENTULHO AUXILIO A CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO MANUTENCAO DE RUAS E LIMPEZA DE PEQUENOS RESERVATORIOS DE AGUA TOTALIZANDO 95 HORAS TRABALHADAS NO DECORRER DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/05/2022 | 1700.00 | 41448092000154 | JOSE MATIAS FILHO 01044299843 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CAMINHAO TIPO CACAMBA PARA EXECUCAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/05/2022 | 1200.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO REALIZADOS EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/05/2022 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE OS USUARIOS DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/05/2022 | 1000.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/05/2022 | 1500.00 | 36766570000134 | SIMONE FAUSTINO DOS SANTOS 05961077497 | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG EXTERNO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/05/2022 | 1000.00 | 41989653000122 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS 08868876744 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO PA E SAMU QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTAO NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/05/2022 | 1000.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/05/2022 | 1000.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PRONTO ATENDIMENTO PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/05/2022 | 610.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE OS USUARIOS DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/05/2022 | 1180.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DANDO APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES DO PAPRONTO ATENDEIMENTODESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/05/2022 | 660.00 | 42744709000141 | MARIA COSMA FREIRE DOS SANTOS 06262745408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI PERIODO DA TARDE NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/05/2022 | 1000.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/05/2022 | 660.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I PERIODO DA MANHA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002158 | 06/05/2022 | 8402.66 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE 1400M DE GRADES DE FERRO NO PREDIO DO PSF I PAULO CABRAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000262022-CPL ORIGINADO DO PE 000052022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002162 | 06/05/2022 | 16805.32 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE 2800M DE GRADES DE FERRO NO PREDIO DO PSF VII LOCALIZADO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000262022-CPL ORIGINADO DO PE 000052022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0002175 | 06/05/2022 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS UROLOGISTA E DIAGNOSTICO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/05/2022 | 1100.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO E LOGISTICA DE ATIVIDADES ITERGERACIONAIS DOS COLETIVOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV E ALUGUEL DE MESAS CADEIRAS TENDAS E FREEZERS PARA REALIZACAO DE EVENTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/05/2022 | 600.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE PINTURA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/05/2022 | 1200.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A ORIENTACAO SOCIAL E ARTES MANUAIS COM OS IDOSOS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/05/2022 | 600.00 | 39154988000189 | LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE DANCA E TEATRO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/05/2022 | 600.00 | 45908534000159 | LUIZ FELIPE RODRIGUES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE CAPOEIRA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/05/2022 | 600.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE MUSICA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/05/2022 | 1780.00 | 45308089000196 | WESLEY RODRIGUES DA COSTA 11740339401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORIENTACAO SOCIAL E BUSCA ATIVA DE USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AOS COLETIVOS DE CRIANCA ADOLESCENTES E IDOSOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/05/2022 | 1100.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II BELA VISTA I LAMARK QUEIMADAS POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/05/2022 | 1100.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I MUTIRAO E BAIXA VERDE POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/05/2022 | 1100.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III LAGOA DO MATO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/05/2022 | 1100.00 | 41260906000122 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR IV SITIO MALACACHETA MONTE SANTO LOTEAMENTO JOSE LEAL POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/05/2022 | 500.00 | 00003583604474 | ROSÃNGELA KATIA MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATIVIDADE DE CAMPO PARA IDOSOS ATENDIDOS PELO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/05/2022 | 1500.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NOS SETORES I II III IV V VI E VII REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/05/2022 | 1100.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI BAIRRO SAO JUDAS TADEU POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/05/2022 | 1100.00 | 36365643000186 | GEANE FIDELIS DE LIMA 05568969477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V BAIRRO FREITAS POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/05/2022 | 500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA REALIZADO DE VIDEOS DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR RODRIGO TAVARES NO DIA 15042022 ENTRE AS EQUIPES DO CAMPINENSE E DA EQUIPE DO MONACO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 06/05/2022 | 1146.60 | 02223966011158 | ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 050607 E 08 DE MAIO PARA AS REPRESENTANTES DA ASSOCIACAO DOS ARTESAS DE REMIGIO MULHERES QUE BRILHAM QUE VAO PARTICIPAR DO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2022 REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE REMIGIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO N 48 CENTRO REMIGIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 18232-X IGD-PAB NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/05/2022 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N 15 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/05/2022 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO N 21 BAIRRO FREITAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/05/2022 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO N 44 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/05/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/05/2022 | 1934.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/05/2022 | 1365.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002205 | 09/05/2022 | 1700.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-1D50PB PERTENCENTE A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/05/2022 | 20659.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S E NASFLOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/05/2022 | 2120.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMULOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002210 | 09/05/2022 | 4770.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BROMOPRIDA E OMEPRAZOL DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/05/2022 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCINAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/05/2022 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS ESPACO DO CONCURSEIRO ESPACO FERA COORDENACAO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/05/2022 | 800.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/05/2022 | 1500.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 110 BRITO LYRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/05/2022 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/05/2022 | 4887.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/05/2022 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO 21 ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/05/2022 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 624037-7-FNSBLINV NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/05/2022 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 624042-3-FNSBLINV NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/05/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM MARIA DE FATIMA SOARES TOMAZ PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002200 | 09/05/2022 | 1280.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PNEUS DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002206 | 09/05/2022 | 1280.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PNEUS DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA QFT-1508PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/05/2022 | 26074.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/05/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIADO REALIZADO EM HILTON CABRAL DE ARRUDA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/05/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/05/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002179 | 09/05/2022 | 3000.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE PLACA KFJ-2368 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002183 | 09/05/2022 | 3500.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHQ-8368 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002186 | 09/05/2022 | 1595.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA AWW-4F48 PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0192021 CONTRATO N 01232021-PL REFERENTE A ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/05/2022 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/05/2022 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO SN ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002223 | 09/05/2022 | 14050.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO CABOS TUBOS REFLETOR LAMPADAS ETC DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002224 | 09/05/2022 | 2640.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A FABRICA DE PRE-MOLDADOS NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002225 | 09/05/2022 | 2160.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA MONSENHOR JOAO COUTINHO NO BAIRRO SAO JUDAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002226 | 09/05/2022 | 1584.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/05/2022 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SN PADRE CICERO NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002198 | 09/05/2022 | 5200.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS COM UNIVERSITARIOS A TARDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE IDA E VOLTA SENDO 13 VIAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/05/2022 | 42189.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002208 | 09/05/2022 | 11220.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS 6 PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2414PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/05/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9102-2 SAL EDUC NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002222 | 09/05/2022 | 23343.80 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACAXI ALFACE BANANA CARNE ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/05/2022 | 41313.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOSLOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/05/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/05/2022 | 2200.00 | 00048424803191 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS N 56 BRITO LYRA REMIGIO-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/05/2022 | 32.92 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/05/2022 | 109.32 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/05/2022 | 66.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS DE EMISSAO DE CERTIDAO POSITIVA E DE RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA AS ATIVIDADES DA GESTAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/05/2022 | 1300.00 | 42350692000148 | FABRICIO ARTHUR RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E COPA NO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/05/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/05/2022 | 250.00 | 00018195237487 | FRANCISCO ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO E VISITA A SECRETARIAS DO ESTADO E GIGOV NO DIA 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/05/2022 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E REDE INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/05/2022 | 187.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/05/2022 | 2382.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 397 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002234 | 10/05/2022 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA KLH-6G02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002235 | 10/05/2022 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA KHC-9847 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002236 | 10/05/2022 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA MYL-6119 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002237 | 10/05/2022 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO TRUCK PLACA KMA-6D01 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002238 | 10/05/2022 | 4800.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO DE CARROCERIA PLACA KJI-1960 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/05/2022 | 320.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO DAS ALMOFADAS CABECA DE IMPRESSAO SISTEMA DE TINTA E RESET NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/05/2022 | 1666.66 | 00000960085475 | ILVA PEQUENO TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A TITULO DE BOLSA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERACAO CONFORME O QUE CONSTITUI TERMO CELEBRADO ENTRE A SES-PB E O MUNICIPIO DE REMIGIO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA E MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE CONFORME LEI 12592022REFERENCIA AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/05/2022 | 5000.00 | 00011181861411 | RENATA CRISTINA SANTOS LACERDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A TITULO DE BOLSA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERACAO CONFORME O QUE CONSTITUI TERMO CELEBRADO ENTRE A SES-PB E O MUNICIPIO DE REMIGIO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA E MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE CONFORME LEI 12592022REFERENCIA AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002230 | 10/05/2022 | 26035.81 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ANESTESICO CLOREXIDINA LUVAS DE PROCEDIMENTO ETC DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002231 | 10/05/2022 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACIDO FOLICO DESTINADO A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002232 | 10/05/2022 | 420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO ENALAPRIL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002233 | 10/05/2022 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MEDROXIPROGESSTERONA DESTINADO AO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/05/2022 | 66.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14840-7 PSB FNAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/05/2022 | 77.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 15456-3 CRIANCA FELIZ NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002295 | 11/05/2022 | 25.54 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE COMBUSTIVE E FILTRO LUBRIFICANTEL DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OXO-3918 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/05/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14840-7 PSB FNAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002253 | 11/05/2022 | 34600.00 | 25077870000190 | DEBORA FELIX MARTINS DO MONTE 03294115431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2000 CAMISETAS BASICAS COM MALHA FITNESS E TECNOLOGIA DRY DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CORRIDA INTERNACIONAL REALIZADA EM 2022 NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/05/2022 | 600.00 | 42488051000154 | MICHEL ANTHONY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO NA ESCOLINHA DE FUTEBOL REALIZADAS NO ESTADIO O BRONZEADAO NO DECORRER DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/05/2022 | 1200.00 | 41769438000116 | JOAO VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS 71993888454 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/05/2022 | 1200.00 | 43330097000103 | JOSE ROMULO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A ADMINISTRACAO DOS GINASIOS POLIESPORTIVOS O GERALDAO E VAMPIRAO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO COMO ORGANIZACAO DOS RACHAS DE FUTSAL VOLEI E HANDEBOL LIMPEZA E MANUTENCAO DOS MESMOS DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00011931228485 | MIRELLE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO A MIRELLE LEITE DA SILVA EM PRIMEIRO LUGAR NOS 10 KM GERAL FEMININO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/05/2022 | 100.00 | 00010480142408 | MARIZALDO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIOPB EDICAO 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO SENHOR MARIZALDO SILVA NASCIMENTO EM SEGUNDO LUGAR DA FAIXA ETARIA DE 30 A 39 ANOS 10 KM MASCULINO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002248 | 11/05/2022 | 454.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO AZITROMICINA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0002249 | 11/05/2022 | 2700.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS NEUROLOGICAS E ELETROENCEFALOGRAMA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002251 | 11/05/2022 | 18000.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO HOSPITALAR REGIME DE 02 DOIS PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA E 06 SEIS PLANTOES DE 24 HORAS NO FINAL DE SEMANA NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002289 | 11/05/2022 | 64.86 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG-2382 PERTECENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002292 | 11/05/2022 | 223.73 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR E FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF-2743 PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/05/2022 | 1200.00 | 42524968000167 | JORGE MAGNO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002274 | 11/05/2022 | 1357.20 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DE INSTALACAO ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 TOTALIZANDO 130 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/05/2022 | 1200.00 | 00008400513100 | DAYAN GONZALEZ ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DAYAN GONZALEZ ALVAREZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002288 | 11/05/2022 | 25.54 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OXO-4018PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002291 | 11/05/2022 | 16.19 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFC-4418 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002296 | 11/05/2022 | 25.54 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE COMBUSTIVE E FILTRO LUBRIFICANTEL DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OXO-3828 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002287 | 11/05/2022 | 41.24 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFS-5809 PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002294 | 11/05/2022 | 183.19 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR E FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLX-0D19 PERTENCENTE AO PAA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART DO SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO MUNICIPAL DE REMIGIOPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/05/2022 | 1300.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/05/2022 | 1250.00 | 45450035000160 | ADRIANO MARCOS SANTANA ALVES 09665655418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL COMO LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE MAQUINAS PESADAS E OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/05/2022 | 1125.00 | 42073356000103 | DIEGO NUNES BENEVENUTO 44622283832 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACCAO DE SERVICO COMO PEDREIRO PARA REPAROS REFORMAS E ADAPTACAOES NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB NO MES DE ABRIL DE 2022 TOTALIZANDO 45 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/05/2022 | 1500.00 | 41448185000189 | FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA DE SOUZA 13801424405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA INSTALACAO DE TUBOS DE CONCRETO COM VISTAS A EXECUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DOS BAIRROS BELA VISTA E FLORIDA CONFORME AS NOTIFICACAO 632022 ACORDADO EM AUDIENCIA COM O MINISTERIO PUBLICO QUE OCORREU EM 07022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/05/2022 | 1500.00 | 45672868000176 | FLAVIO TARGINO DA SILVA 70928394409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA PARA ATUA NOS CAMINHOES DE COLETA DE LIXO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/05/2022 | 1500.00 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA INSTALACAO DE TUBOS DE CONCRETO COM VISTAS A EXECUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DOS BAIRROS BELA VISTA E FLORIDA CONFORME AS NOTIFICACAO 632022 ACORDADO EM AUDIENCIA COM O MINISTERIO PUBLICO QUE OCORREU EM 07022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/05/2022 | 2500.00 | 41400882000160 | VENICIUS FIDELIS DOS SANTOS 12007290480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE TUBOS DE CONCRETO COM VISTAS A EXECUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DOS BAIRROS BELA VISTA E FLORIDA CONFORME AS NOTIFICACAO 632022 ACORDADO EM AUDIENCIA COM O MINISTERIO PUBLICO QUE OCORREU EM 07022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/05/2022 | 1500.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ENCANADOR PARA REPAROS REFORMAS E ADEQUACOES HIDRAULICAS EM INSTALACOES NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 TOTALIZANDO 60 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/05/2022 | 1400.00 | 36579872000101 | EDINALDO VITOR DOS SANTOS 11322123837 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES NA MANUTEBNCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/05/2022 | 1500.00 | 24072047000129 | JOSE ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/05/2022 | 1125.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS EM CALCAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS NOS BAIRROS DE LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 TOTALIZANDO 45 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/05/2022 | 2000.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DE LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 TOTALIZANDO 80 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/05/2022 | 3200.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 TOTALIZANDO 160 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002273 | 11/05/2022 | 1357.20 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DE INSTALACAO ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS SOB COORDENACAO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 TOTALIZANDO 130 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/05/2022 | 1000.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PAISAGISMO PARA PODAS RETIRADAS DE GALHOS ERVA DANINHAS PLANTACAO DE ARVORES CONTROLE DE PARASITAS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE REMIGIO TOTALIZANDO 50 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/05/2022 | 1600.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PRACA REMIGIO DOS REIS JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO E PRACA PEDRINHO DA VERANEIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 SENDO 80 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002278 | 11/05/2022 | 1363.00 | 30443124000102 | JOSE LYRA PEREIRA 02163303438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA RUAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002279 | 11/05/2022 | 1393.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 TOTALIZANDO 140 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002280 | 11/05/2022 | 1194.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 TOTALIZANDO 120 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002252 | 11/05/2022 | 19076.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BISCOITO FEIJAO FRANGO ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/05/2022 | 2400.00 | 41640336000104 | RENATO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE MATO CAPINAGEM HIGIENIZACAO DE CAIXAS D'AGUA NA ECIB MARIA BATISTA DE LIMA ECIB PEDRO BATISTA FILHO E ECI MARGARIDA ALMEIDA SANTOS NOS TURNOS MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002272 | 11/05/2022 | 212.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE-8516 MICRO ONIBUS QFO 5466 ONIBUS QFX 0885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002284 | 11/05/2022 | 25.40 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE-8516 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002293 | 11/05/2022 | 25.40 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE OLEO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFX-0885 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002297 | 11/05/2022 | 25.40 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA FILTRO DE OLEO DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFO-5466 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/05/2022 | 231.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/05/2022 | 536.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS N 004.522.041 CONFORME LEI 10.522 PARCELA 1255 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/05/2022 | 1100.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO EM EVENTOS E ATIVIDADES E GRAVACAO DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/05/2022 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE BANNES CARDS E ANIMACOES PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/05/2022 | 7004.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO ENVIADO NOS DIAS 05042022 A 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/05/2022 | 900.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO EM CARRO DE SOM DA SEMANA SANTA NAS VIAS SACRA MISSA CAMPAL E NOVENA NA COMUNIDADE PADRE CICERO NOS DIAS 13042022 14042022 15042022 E 17042022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/05/2022 | 3900.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA GESTAO SENDO 04 HORAS DA VACINACAO CONTRA A INFLUEZA 10 HORAS DE DIVULGACAO DE IPTU 08 HORAS DA COLETA DO LIXO 19 HORAS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA 4 HORAS DA DIVULGACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL E 33 HORAS DE DIVULGACAO DAS MISSAS E PROCISSOES DA SEMANA SANTA TOTALIZANDO 78 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/05/2022 | 253.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002301 | 12/05/2022 | 23206.60 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA PARALELEPIPEDO GRANILITICO DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA MONSENHOR JOAO COUTINHO NO BAIRRO SAO JUDAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002304 | 12/05/2022 | 1456.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA DESTINADO A MANUTENCAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002306 | 12/05/2022 | 5808.72 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA DESTINADO A FABRICA DE PREMOLDADOS NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002307 | 12/05/2022 | 9232.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO REFLETOR E BRACO PPOSTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Defesa Agropecuária | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Apoio ao Pequeno Criador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/05/2022 | 4000.00 | 44037576000107 | JAENE FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALEVINOS DE TILAPIA PARA DISTRIBUICAO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL EM SEUS BARREIROS E ACUDES NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/05/2022 | 460.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEI S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA TC DE VIAS URINARIAS E SERVICO ANESTESICO REALIZADO EM ALEJANDRO GABRIEL DOS SANTOS SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002302 | 12/05/2022 | 3065.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA E PEDRA RACHAO DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO - CONSTRUCAO DO LABORATORIO NESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002310 | 12/05/2022 | 1320.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS 15 QUINZE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002317 | 13/05/2022 | 631.28 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADAPTADOR BOIA CADEADO CAIXA SINFONADA ETC DESTINADO PARA AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002318 | 13/05/2022 | 606.02 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADAPTADORCADEADO CANO ETC DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA UBSF VII NO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002319 | 13/05/2022 | 691.67 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADAPTADOR BUCHA CANO SOLDAVEL FECHADURA ETC DESTINADO AO PSF II MARIA AUGUSTA LAUREANO- LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002321 | 13/05/2022 | 843.48 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADAPTADOR BOIA CADEADOBARRA CANALETA ETC DESTINADO AO PSF V JAILZA MOREIRA GONCALVES-BAIRRO GIBAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002323 | 13/05/2022 | 1442.43 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADAPTADOR ADESIVOS ANEL CADEADO CAIXA SINFONADA ETC DESTINADO AO PSF IX SEBASTIANA BATISTA DO NASCIMENTO-BAIRRO FREITAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002330 | 13/05/2022 | 1210.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BETAMETASONA E TENOXICAN DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/05/2022 | 50.00 | 00007020548440 | JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO MENOR DANILO CARNEIRO DA SILVA EM QUINTO LUGAR NOS 5KM LOCAL MASCULINO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/05/2022 | 600.00 | 18483443000146 | MARCOS DE ALBUQUERQUE 41249216400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO PEQUENO PORTE NA CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002324 | 13/05/2022 | 2394.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR E OLEO DE SOJA DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002316 | 13/05/2022 | 1211.54 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LIXA PINCEL TINTA ETC DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/05/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA DA SENHORA VERONICA DE FATIMA SOARES TOMAZ PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/05/2022 | 2550.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE COM DISTRIBUICAO DE MASCARAS ALCOOL GEL E FISCALIZACAO PARA NAO HAVER TRAFEGO DE VEICULOS DENTRO DA FEIRA NOS SABADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A INSCRICAO DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RONNY DHAYSON DA COSTA GONCALVES PARA PAARTICIPAR DOXXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 8 A 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002314 | 13/05/2022 | 3408.57 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CABOS FITA ISOLANTE LAMPADAS ETC DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/05/2022 | 154.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/05/2022 | 1665.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 13052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/05/2022 | 4827.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 13052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/05/2022 | 900.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA GESTAO SENDO REALIZACAO DO JEJUM 4 HORAS CORRIDINHA INFANTIL 4 HORAS REALIZACAO DA COLETA DE LIXO NOS FERIADOS 4 HORAS DIVULGACAO DAS ACOES DO ESPORTE SENDO 6 HORAS TOTALIZANDO 18 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/05/2022 | 1200.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO E APOIO NA CORRIDA INTERNACIONAL NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/05/2022 | 1200.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO E APOIO NA CORRIDA INTERNACIONAL COM ORGANIZACAO DE ESPACOS DECORACAO E APOIO EM REUNIOES E EVENTOS NO DECORRER DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/05/2022 | 1800.00 | 18483443000146 | MARCOS DE ALBUQUERQUE 41249216400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO NOS EVENTOS LIVE DE LANCAMENTO DO SELO 65 ANOS DE REMIGIO LIVE DA PRESTACAO DE CONTAS DOS SECRETARIOS COM REMIGIO NA MISSA CAMPAL DA SEMANA SANTA E NA CANTORIA NO CENTRO PASTORAL JOAO XXIII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002311 | 13/05/2022 | 8275.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA CARNE DE CHARQUE E VINAGRE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002315 | 13/05/2022 | 484.01 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADAPTADOR CANOS JOELHO ETC DESTINADO A EMEF CIDADA INTEGRAL MARGARIDA DE ALMEIDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002320 | 13/05/2022 | 1087.66 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CHAPA DE ZINCO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9102-2 SAL EDUC NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002337 | 16/05/2022 | 2609.67 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA SABAO EM BARRA LUVA BALDE ETC DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002339 | 16/05/2022 | 3398.37 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA SABAO EM BARRA ETC DESTINADO A AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002343 | 16/05/2022 | 1922.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA SABAO EM BARRA ESPONJA LIMPA VIDRO ETC DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002342 | 16/05/2022 | 2201.18 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA LIMPADOR MULTIUSO SABAO EM BARRA PAPEL HIGIENICO ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002338 | 16/05/2022 | 4507.28 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA LUVA PAPEL HIGIENICO ESPONJA ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002340 | 16/05/2022 | 3595.64 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CLORO SABAO SABONETE ESPONJA ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002341 | 16/05/2022 | 3447.89 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA LIMPADOR MULTIUSO SABAO EM BARRA ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002344 | 16/05/2022 | 1146.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS EPINEFRINA E LEVOFLOXACINO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002345 | 16/05/2022 | 1077.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO ALPRAZOLAM RISPERIDONA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002346 | 16/05/2022 | 1400.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PROMETAZINA PROPANOLOL E SULFATO FERROSO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002347 | 16/05/2022 | 152.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIAZEPAM DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002348 | 17/05/2022 | 300.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO AAS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002350 | 17/05/2022 | 4.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO AAS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0002365 | 17/05/2022 | 760.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CEO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 4 CARRADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0002368 | 17/05/2022 | 380.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 2 CARRADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0002369 | 17/05/2022 | 10260.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 54 CARRADAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002374 | 17/05/2022 | 1150.00 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO LIMA ROTATORIA DESTINADAS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14840-7 PSB FNAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/05/2022 | 200.00 | 00070688261485 | LAUANA NASCIMENTO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO A LAUANA NASCIMENTO BELO EM SEGUNDO LUGAR NOS 5KM FEMININO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/05/2022 | 100.00 | 00002726280420 | JOSE IVANILSON DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO A JOSE IVANILSON DOS SANTOS FERNADES EM SEGUNDO LUGAR NA FAIXA ETARIA DE 40 A 49 ANOS MASCULINO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/05/2022 | 55.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/05/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/05/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002349 | 17/05/2022 | 5052.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA CARNE DE CHARQUE E VINAGRE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/05/2022 | 11306.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 17052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0002363 | 17/05/2022 | 10640.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 56 CARRADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/05/2022 | 10713.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 17052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/05/2022 | 47297.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA-CIP. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/05/2022 | 1793.19 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA PARA O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RONNY DHAYSON DA COSTA GONCALVES PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAINDO DE JOAO PESSOA PFOZ DO IGUACU NO DIA 07062022 E VOLTANDO NO DIA 13062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0002351 | 17/05/2022 | 20000.00 | 29561256000150 | DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS NA ZONA RURAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 100 CARRADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0002352 | 17/05/2022 | 19000.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES 09495281458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES URBANAS DESTE MUNICIPIOCONFORME OFICIO EM ANEXO TOTALIZANDO 100 CARRADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0002359 | 17/05/2022 | 20000.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EM ANEXO TOTALIZANDO 100 CARRADAS DAGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0002360 | 17/05/2022 | 19000.00 | 38439696000120 | RUBENS BEZERRA DE LIMA 08309528450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM PONTOS COLETIVOSCONFORME OFICIO EM ANEXO TOTALIZANDO 100 CARRADAS DAGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0002361 | 17/05/2022 | 19000.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DEPARTAMENTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 100 CARRADAS CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0002362 | 17/05/2022 | 20000.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS NA ZONA RURAL CONFORME OFICIO EM ANEXO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 100 CARRADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0002364 | 17/05/2022 | 3040.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 16 CARRADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/05/2022 | 12552.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DEBITADAS NA CC N 7.007-6-FUS NO DIA 17052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0002370 | 17/05/2022 | 380.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 2 CARRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/05/2022 | 400.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO EM NOBREAKS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/05/2022 | 415.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS QSD 6309 FIAT UNO OXO 3828 STRADA QSC 0594 DUCATO OFG 3263 L 200 QFN 9844 E QFN 9894 CORSA QFT 1488 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/05/2022 | 625.00 | 15602075000110 | SEGINALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO L200 QFN 9894 QFN 9844 FIAT UNO OXO 3828 CORSA CLASSIC QFT 1488 CORSA CLASSIC QFT 1508 AMBULANCIA STRADA QSC 0594 AMBULANCIA MONTANA RLQ 1D50 FIESTA OFC 4418 AMBULANCIA DUCATO OFG 3263 AMBULANCIA SPRIT SAMU QSF 2743 E GOL RLX 4B36. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/05/2022 | 200.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO CACAMBA PLACA OGE 2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/05/2022 | 300.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA PARAFUSO ALLEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002382 | 18/05/2022 | 7600.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS COM UNIVERSITARIOS A TARDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE IDA E VOLTA SENDO 19 VIAGENS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/05/2022 | 150.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS DE REGISTRO DE ATA PARA ESCOLA MUNICIPAL GERCINA ELOY DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002387 | 18/05/2022 | 2730.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA - 0522749844-40 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO ASSENTAMENTO JUNCO E SITIO CHA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITESEGUNDA A SEXTA TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002388 | 18/05/2022 | 2410.80 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA - 0522749844-40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002389 | 18/05/2022 | 2299.50 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002390 | 18/05/2022 | 3126.90 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ CONSTANTINO E BROCAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHASEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002391 | 18/05/2022 | 2415.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO SAO LUIZ ENGENHO CIPO SITIO BOMFIM E BARRA DE CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002392 | 18/05/2022 | 3055.50 | 19192694000134 | EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA - 155.429.828-83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO ASSENT. JUNCO ASSENT. OZIEL PEREIRA AGROVILA DO CAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO D REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002393 | 18/05/2022 | 3458.70 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME SITIO GRUTA FUNDA ASSENT. CORREDOR PARA ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002394 | 18/05/2022 | 2614.50 | 19192694000134 | EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA - 155.429.828-83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002395 | 18/05/2022 | 2625.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA NO SITIO LAJEDO DO TETEU E PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002396 | 18/05/2022 | 1994.79 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002397 | 18/05/2022 | 2205.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO CAIANA E CEPILHO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002398 | 18/05/2022 | 2415.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE A.MONTEIRO-98177699415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO JACARE E SITIO LAGOA DO MUQUEM PARA A ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002399 | 18/05/2022 | 2310.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO ENG.CIPO SITIO SAO LUIZ SITIO BOMFIM E BARRA DE CAMARA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002400 | 18/05/2022 | 2415.00 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY SERRA DOS MARES PE DE SERROTE PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDESEGUNDA A SEXTA REFERENTE A ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002401 | 18/05/2022 | 2100.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE. REFERENTE A ABRIL DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002402 | 18/05/2022 | 2415.00 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY SERRA DOS MARES PE DE SERROTE PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHASEGUNDA A SEXTA REFERENTE A ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002403 | 18/05/2022 | 2299.50 | 19539239000162 | FABIANO L.DO NASCIMENTO-07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPOTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002404 | 18/05/2022 | 1974.00 | 41366784000153 | MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO CONJUNTO MAE RAINHA SITIO QUEIMADAS E VILA DO PRESIDIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002405 | 18/05/2022 | 2310.00 | 19539239000162 | FABIANO L.DO NASCIMENTO-07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002406 | 18/05/2022 | 2329.95 | 19573498000100 | JOSE PASSOS S. DE OLIVEIRA- 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002407 | 18/05/2022 | 2474.85 | 41366784000153 | MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MACAQUINHOS GRAVATA ACU E VARZEA DO CARVAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002408 | 18/05/2022 | 2310.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA - 026.799.054-58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO MUNICIPIO DE REMIGIO PB NO TURNO TARDE REFERENTE A ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002409 | 18/05/2022 | 2782.50 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MALHADA DE DENTRO E SITIO VOLUME PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002410 | 18/05/2022 | 2310.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-219110614-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002411 | 18/05/2022 | 2310.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA - 026.799.054-58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO MUNICIPIO DE REMIGIO PB NO TURNO MANHA REFERENTE A ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002412 | 18/05/2022 | 3423.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-219110614-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA ASSENTAMENTO QUEIMADAS REGIAO DO RIO E VILA QUEIMADAS PARA ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA SEGUNDA A SEXTA EM ABRIL DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002413 | 18/05/2022 | 2226.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LAGES SITIO CHA DA PIA E SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002414 | 18/05/2022 | 2261.70 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA - 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE REFERENTE A ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002415 | 18/05/2022 | 2100.00 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO TARDE REFERENTE A ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002416 | 18/05/2022 | 2814.00 | 19332221000195 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA 58636820430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA A ESCOLA ESTADUAL DR CUNHA LIMA NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002417 | 18/05/2022 | 2205.00 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO MANHA REFERENTE A ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002418 | 18/05/2022 | 3255.00 | 33332588000130 | VINICIUS DOS SANTOS PESSOA 13222955492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETELAGOA DO JOGO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002419 | 18/05/2022 | 2383.50 | 19332221000195 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA 58636820430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO SERRA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002420 | 18/05/2022 | 2625.00 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DE SERRA DOS MARES SITIO CORREDOR SITIO COELHO E BROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB NO TURNO DA NOITE REFERENTE A ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002421 | 18/05/2022 | 2331.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE - XIQUE PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002422 | 18/05/2022 | 2310.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS SERRINHA E CONSTANTINO E CORREDOR PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A ABRIL DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002423 | 18/05/2022 | 3081.75 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA ASSENTAMENTO CARLOS LAMARK E CORREDOR PARA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE REFERENTE A ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002424 | 18/05/2022 | 2436.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO OLHO DAGUAGENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002425 | 18/05/2022 | 2310.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS SERRINHA E CONSTANTINO E CORREDOR PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHASEGUNDA A SEXTA REFERENTE A ABRIL DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002426 | 18/05/2022 | 2205.00 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO JARDIM RIACHAO E CAPIM DE CHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002427 | 18/05/2022 | 2709.00 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MATA REDONDACIMA E GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002428 | 18/05/2022 | 2310.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS REGIAO ARACAGI ASSENTAMENTO OZIEL E SERRINHA PARA CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A ABRIL DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002429 | 18/05/2022 | 2940.00 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MATA REDONDA BAIXO E GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002430 | 18/05/2022 | 2452.80 | 19573498000100 | JOSE PASSOS S. DE OLIVEIRA- 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002431 | 18/05/2022 | 3360.00 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE - 08142292475 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA ASSENTAMENTO QUEIMADAS CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA CIDADA INTEGRAL PAULO FREIRE NO ASSENT OZIEL E NA ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS E PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA COM PERCURSO DE 42KM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002432 | 18/05/2022 | 2100.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA -033.365.154-59 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PASSANDO PELA ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E SEGUINDO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A ABRIL DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002433 | 18/05/2022 | 2493.75 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE REFERENTE A ABRIL DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002434 | 18/05/2022 | 2205.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES COELHO VELHO E PE DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002435 | 18/05/2022 | 2845.50 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA - 978359944-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO LAGES SITIO CHA DA PIA PASSANDO NA ESCOLA INTEGRAL PAULO FREIRE NO ASSENT. OZIEL PEREIRA E SEGUINDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A ABRIL DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002436 | 18/05/2022 | 2730.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO ASSENT. OZIEL PEREIRA AGROVILA DO CAJA E ASSENT. QUEIMADAS PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A ABRIL DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002437 | 18/05/2022 | 2726.85 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA - 978359944-53 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DA PIA E ASSENTAMENTO OZIEL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE REFERENTE A ABRIL DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002438 | 18/05/2022 | 2457.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX SOUTO - 110.345.324-64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PASSANDO PELAS ESCOLAS PEDRO E MARIA BATISTA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE REFERENTE A ABRIL DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002439 | 18/05/2022 | 2099.79 | 33332588000130 | VINICIUS DOS SANTOS PESSOA 13222955492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE REFERENTE A ABRIL DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002376 | 18/05/2022 | 423.80 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITO ETC DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/05/2022 | 57.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO 48ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002377 | 18/05/2022 | 4193.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ FEIJAO POLPA DE FRUTA LEITE EM PO ETC DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002378 | 18/05/2022 | 584.65 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO ACUCAR BISCOITO CAFE ETC DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 18232-X IGD-PAB NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002385 | 18/05/2022 | 259.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL HOSPITALAR TOUCA DESCARTAVEL DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002441 | 18/05/2022 | 480.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO SINVASTATINA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002442 | 19/05/2022 | 1678.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002445 | 19/05/2022 | 820.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BETAMETASONA E CETOPROFENO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002452 | 19/05/2022 | 2064.50 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACIDO VALPROICO SERTRALINA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002444 | 19/05/2022 | 1320.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO CAFE TORRADO DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/05/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14840-7 PSB FNAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/05/2022 | 40.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOSSNONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/05/2022 | 121.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002443 | 19/05/2022 | 9758.59 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS OLEO DE SOJA E FEIJAO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/05/2022 | 17290.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/05/2022 | 143.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9102-2 SAL EDUC NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/05/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9102-2 SAL EDUC NO MÊS DE MAIO DE 2022 NO DIA 1805. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/05/2022 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO PARA COLONOSCOPIA PARA A PACIENTE ELIANE CAVALCANTI DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/05/2022 | 183.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA 47 CENTRO DE REMIGIO FATURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/05/2022 | 920.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 8 OITO BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002470 | 20/05/2022 | 8529.92 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ARACAO E CORTE DE TERRAS COM TRATOR AGRICOLA DE 75 CV COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA ATENDER A DEMANDA DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS SITIOS PE DE SERROTE E SERRRA DOS MARES TOTALIZANDO 76 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002472 | 20/05/2022 | 6130.88 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ARACAO E CORTE DE TERRAS COM TRATOE AGRICOLA 75 CV COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS ASSENTAMENTOS GRUTA FUNDA E DOFOTHY EM UM TOTAL DE 55 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/05/2022 | 106.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA CON. RUI VIEIRA 129ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/05/2022 | 3220.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 28 VINTE E OITO BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/05/2022 | 6500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE CRECHE DE 1 INFANCIA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/05/2022 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 26042022 A 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/05/2022 | 723.45 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/05/2022 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 26042022 A 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/05/2022 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 26042022 A 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/05/2022 | 186.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/05/2022 | 825.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/05/2022 | 1629.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/05/2022 | 540.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/05/2022 | 200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM VASILHAME DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002459 | 20/05/2022 | 2985.35 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALUMINAX ALUMIMEC BUSCOPLEX CAPTOPRIL ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002469 | 20/05/2022 | 13000.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO PLANTOES EM DIA DE SEMANA E 02 DOIS PLANTOES EM FIM DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002473 | 23/05/2022 | 675.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS TENOXICAN CETOPROFENO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002477 | 23/05/2022 | 1800.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 30 EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002478 | 23/05/2022 | 1060.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS IVERMECTINA DESTINADO A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002479 | 23/05/2022 | 2601.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DISCO DE FREIO CUBO RODA PASTILHA DE FREIO ETC DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002481 | 23/05/2022 | 433.28 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE 090M DE PORTOES DE FERRO NO PREDIO DO PSF VIII LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000262022-CPL ORIGINADO DO PE 000052022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002482 | 23/05/2022 | 16805.32 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE 2800M DE GRADES DE FERRO NO PREDIO DO PSF VI LOCALIZADO NO BAIRRO DE BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000262022-CPL ORIGINADO DO PE 000052022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002476 | 23/05/2022 | 2516.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANT BANDEJA BARRA AXIAL ETC DO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/05/2022 | 1100.00 | 45373292000146 | TATIANE BELIZIO DOS SANTOS 09832067405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCADASTRO UNICO E DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002475 | 23/05/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/05/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DIGITAL PERIODO 17052022 A 17052023. CONTRATO 63912022 VALIDADE 17052023 REG 8137 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002483 | 23/05/2022 | 2888.52 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE 600M DE PORTOES DE FERRO PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002474 | 23/05/2022 | 12544.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ARACAO E CORTE DE TERRAS COM TRATOE AGRICOLA 75 CV COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS ASSENTAMENTOS HAMILTON JOSE E CORREDOR EM UM TOTAL DE 112 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002480 | 23/05/2022 | 5376.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ARACAO E CORTE DE TERRAS COM TRATOE AGRICOLA 75 CV COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO SITIO MANICOBA E NO ASSENTAMENTO LAGOA DA CRUZ EM UM TOTAL DE 48 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 24/05/2022 | 7694.58 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/05/2022 | 32.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO 19ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/05/2022 | 15960.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/05/2022 | 59.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 129 ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/05/2022 | 14089.79 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/05/2022 | 12120.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/05/2022 | 19886.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002503 | 24/05/2022 | 3065.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA E PEDRA DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO - CONSTRUCAO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/05/2022 | 106464.52 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002516 | 24/05/2022 | 2578.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE PECAS AMORTECEDOR COXIM TERMINAL DE DIRECAO ETC DESTINADAS AO VEICULO CORSA QFT-1508 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002519 | 24/05/2022 | 3070.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR BARRA AXIAL ROLAMENTO FILTRO DE AR ETC DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOT-8792 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002522 | 24/05/2022 | 2542.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANT BANDEJA BARRA AXIAL ETC DO VEICULO DE PLACA QFT-1488PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/05/2022 | 8800.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/05/2022 | 32484.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002547 | 24/05/2022 | 1850.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/05/2022 | 21822.37 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/05/2022 | 46558.08 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/05/2022 | 7400.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/05/2022 | 27668.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/05/2022 | 19500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/05/2022 | 14442.38 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 24/05/2022 | 13998.93 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 24/05/2022 | 3000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/05/2022 | 1000.00 | 46030522000137 | SAMARA VIEIRA MENEZES 09934872463 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE FILMAGENS AEREAS COM DRONE DAS RUAS PAVIMEBTADAS NA CIDADE COM O PROGRAMA PAVIMENTA REMIGIO DA FINAL DA COPA DOS MAIORAIS ENTRE EQUIPES DO UNIAO REMIGENSE E SELECAO DE CASSERENGUE DA ROTA ENTRE LAGOA PARQUE NOVO MERCADO PUBLICO E LAGOA DO FREITAS E SEMANA DA LITERATURA NAS ESCOLAS E CRECHES NOS DIAS 22 24 260422 E 020522 TOTALIZANDO 15 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002510 | 24/05/2022 | 3155.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS KIT EMBRAGEM ATUADOR AMORTECEDOR ETC DO VEICULO DE PLACA QFE-8506 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002518 | 24/05/2022 | 2586.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BATERIA CABO DE VELA IMPULSOR DE PARTIDA ETC DO VEICULO DE PLACA QFE-8506 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002525 | 24/05/2022 | 3617.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS KIT BATEDOR AMORTECEDOR BANDEJA SUSPENSAO BUCHA BARRA ETC DO VEICULO DE PLACA QFE-8506 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/05/2022 | 18834.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 24/05/2022 | 13206.52 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 24/05/2022 | 7272.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAINATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/05/2022 | 20160.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 24/05/2022 | 14796.65 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAISMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002494 | 24/05/2022 | 30025.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BISCOITOEXTRATO DE TOMATE FEIJAO FRANGO ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 24/05/2022 | 323621.46 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1 A 5 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/05/2022 | 221859.94 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6 A 9 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 24/05/2022 | 30519.08 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAL E SUPERVISORES ESCOLARES DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 24/05/2022 | 182025.13 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 24/05/2022 | 16860.53 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJAFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/05/2022 | 13177.16 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORESMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/05/2022 | 10606.38 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/05/2022 | 20035.25 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 24/05/2022 | 140836.12 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/05/2022 | 11148.36 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINOFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/05/2022 | 117446.02 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHESFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/05/2022 | 20725.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/05/2022 | 37825.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/05/2022 | 101.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVOFUNDEB 70 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002549 | 24/05/2022 | 30025.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BISCOITOEXTRATO DE TOMATE FEIJAO FRANGO ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/05/2022 | 57.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SNONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002527 | 24/05/2022 | 2380.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BATERIA CABO DE VELA VELA IGNICAO ETC DO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 18232-X IGD-PAB NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002551 | 24/05/2022 | 10149.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO ARROZ BISCOITO DOCE FEIJAO LEITE ETC DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/05/2022 | 3890.52 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 24/05/2022 | 4500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/05/2022 | 363.60 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME DECISAO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0805862-63.2016.8.15.0001.ASSIM SEGUE ANEXO DECISAO SENTENCA E BOLETO COM O VALOR REFERENTE A 07 PARCELA NO IMPORTE DE R 36360 QUE FOI RETIRADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/05/2022 | 11000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/05/2022 | 5000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/05/2022 | 4500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES ECONOMICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002499 | 24/05/2022 | 27222.52 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR AGUA ARROZ BISCOITO CARNEETC DESTINADOS A REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002501 | 24/05/2022 | 649.55 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BANANA CAFE GOIABAETC DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002502 | 24/05/2022 | 850.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BANANA MANGA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002512 | 24/05/2022 | 2260.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BATERIA CORREIA DENTADA CABO DE VELA ETC DESTINADAS AO VEICULO STRADA DE PLACA QSC-0594 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/05/2022 | 2404.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002515 | 24/05/2022 | 2009.05 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ALAVANCA CURVAL ALGODAO E BROCAS DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/05/2022 | 41388.45 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SFUS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/05/2022 | 26566.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SCOMP SUS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/05/2022 | 94913.44 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/05/2022 | 17714.09 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA-BLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/05/2022 | 9686.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PSAMU LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002564 | 25/05/2022 | 2631.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BATERIA POLIA CORREIA ETC DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/05/2022 | 53367.73 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS POS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002566 | 25/05/2022 | 3341.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DISCO DE FREIO PASTILHA DE FREIO FILTRO DE AR ETC DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF-2743 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/05/2022 | 74219.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PPRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/05/2022 | 8200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PNASF LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002570 | 25/05/2022 | 3216.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR JUNTA HOMOCINETA COIFA JUNTA ETC DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/05/2022 | 33650.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS POS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/05/2022 | 6500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PCEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/05/2022 | 12876.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PCAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/05/2022 | 2424.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOSBLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/05/2022 | 45.00 | 00002979360422 | ALEX DO CARMO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O GUARDA MUNICIPAL CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO CONDEPB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS NO DIA 27052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/05/2022 | 45.00 | 00002827258498 | ISVALDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O GUARDA MUNICIPAL CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO CONDEPB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS NO DIA 27052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/05/2022 | 45.00 | 00033017514404 | JURANDI VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O GUARDA MUNICIPAL CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO CONDEPB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS NO DIA 27052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/05/2022 | 45.00 | 00004166180495 | JULIANO GUILHERME DA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O GUARDA MUNICIPAL CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO CONDEPB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS NO DIA 27052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/05/2022 | 45.00 | 00097705055449 | ERIVELTO VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O GUARDA MUNICIPAL CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO CONDEPB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS NO DIA 27052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/05/2022 | 45.00 | 00041249313449 | RILDO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O GUARDA MUNICIPAL CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO CONDEPB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS NO DIA 27052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/05/2022 | 125115.03 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/05/2022 | 57788.55 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/05/2022 | 35517.76 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002558 | 25/05/2022 | 13265.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA CARNE DE CHARQUE E VINAGRE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/05/2022 | 30976.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS PAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002573 | 25/05/2022 | 4199.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE 06 SEIS PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-5440 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002576 | 25/05/2022 | 4199.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-5440 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/05/2022 | 110.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/05/2022 | 2000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002563 | 25/05/2022 | 500.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL SD 64GB DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/05/2022 | 13108.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/05/2022 | 2012.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/05/2022 | 214.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SNONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/05/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 22092022 DA OP 1058126-22CONV 873833. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/05/2022 | 21405.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002561 | 25/05/2022 | 2985.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PECAS DISCO DE FREIO PASTILHA DE FREIO SAPATA DE FREIO ETC DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA OFA-6584 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002575 | 25/05/2022 | 2452.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DISCO DE FRIO PASTILHA DE FREIO SAPATA DE FREIO ETC DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OXO-3828 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002579 | 25/05/2022 | 2919.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANT BANDEJA SUSPENCAO BRACO AXIAL ETC DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO-4018 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/05/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002571 | 25/05/2022 | 2446.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BATERIA DISCO DE FREIO PASTILHA DE FREIO ETC DESTINADAS AO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSF-5809 PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/05/2022 | 2524.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/05/2022 | 1212.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002616 | 26/05/2022 | 25799.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS PNEUS E 06 SEIS CAMARAS DE AR DESTINADAS A MOTONIVELADORA CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/05/2022 | 178.72 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1833 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/05/2022 | 2263.01 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/05/2022 | 300.00 | 21925445000152 | RENAN E KIARA POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 DIARIAS DESTINADAS AO INSTRUTOR DO CURSO DE FLORES REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/05/2022 | 25935.23 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEFUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/05/2022 | 2926.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/05/2022 | 2400.00 | 00010429159463 | YASHMIM ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA PARA AUXILIO NOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO NOS BAIRROS GIBAO E SAO JUDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/05/2022 | 21222.30 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/05/2022 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/05/2022 | 182978.10 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES E SERVIDORES EFETIVOSFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/05/2022 | 8661.29 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/05/2022 | 18.71 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVOFUNDEB 70 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/05/2022 | 600.00 | 00017421355871 | LUCIA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE MADEIRA PARA TROCA DO TELHADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/05/2022 | 612.00 | 00010642868441 | ANA REGINA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE DOIS MIL TIJOLOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/05/2022 | 600.00 | 00005222317480 | MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE CIMENTO AREIA E FERRO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/05/2022 | 300.00 | 00006914419442 | MARIA CELINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TELHAS PARA REFORMA DO TELHADO DE SUA CASA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/05/2022 | 300.00 | 00005595748435 | ALESSANDRA CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/05/2022 | 200.00 | 00005996636425 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/05/2022 | 200.00 | 00035569342800 | RAQUEL SALES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/05/2022 | 600.00 | 00070927919443 | JOSE RAFAEL QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A CONSTRUCAO DO BANHEIRO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/05/2022 | 200.00 | 00082643822404 | JOSE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS PARA CONSTRUCAO DE MURO EM SUA RESIDENCIA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/05/2022 | 200.00 | 00070151965498 | ANYELE RAQUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/05/2022 | 200.00 | 00008883192400 | GIRLAN FELICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSERTA SUA CISTERNA QUE ESTA COM RACHADURA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/05/2022 | 2719.89 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/05/2022 | 15177.78 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/05/2022 | 256.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO 21 FREITASONDE FUNCIONA O PSF IX NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002624 | 26/05/2022 | 1707.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CLORETO DE SODIO E HIOSPAN DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002626 | 27/05/2022 | 333.30 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SERTRALINA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002627 | 27/05/2022 | 2400.97 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIPIRONA SODICA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002628 | 27/05/2022 | 130.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SIMETICONA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002635 | 27/05/2022 | 2544.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BATERIA CORREIA E POLIA ALTERNADOR PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002636 | 27/05/2022 | 1080.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PROMETAZINA E SULFATO FERROSO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002640 | 27/05/2022 | 2926.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS KIT EMBREAGEM COXIM DA CAIXA E KIT COIFA CX DIRECAO PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002642 | 27/05/2022 | 3213.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANTEIRO BIELETA BRACO AXIAL DA SUSPENSAO DIANTEIRA PIVO SUSPENSAO ETC PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002653 | 27/05/2022 | 3389.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR BARRA AXIAL COXIM ETC DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSJ-2H85 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002654 | 27/05/2022 | 478.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM DESTINADO A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/05/2022 | 1056.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FERTILIZANTE DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL BRONZEADAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002633 | 27/05/2022 | 20469.20 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACAXI ALFACE ARROZ CEBOLA ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002639 | 27/05/2022 | 3603.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS KIT EMBREAGEM CILINDRO DE EMBRAGEM BARRA DE DIRECAO ETC DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9112PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002643 | 27/05/2022 | 2706.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS RADIADOR RESERVATORIO DE AGUA RETENTOR ETC DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-5440 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002644 | 27/05/2022 | 3216.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002645 | 27/05/2022 | 1731.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADO PARA A MERENDA DAS CRECHES NO PERIODO DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/05/2022 | 77.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/05/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/05/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 27052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/05/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 27052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/05/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 27052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/05/2022 | 866.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 27052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/05/2022 | 14544.00 | 31377224000140 | CASA LAR SÃO JUDAS TADEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA DO SENHOR LUIZ ANTONIO DE MELO CPF 053.233.508-22 NO ABRIGO CASA LAR SAO JUDAS POIS SE ENCONTRAVAM EM SITUACAO DE RUA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEIS 12412021 E 12512021 NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/05/2022 | 14544.00 | 31377224000140 | CASA LAR SÃO JUDAS TADEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA DO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DE SOUZA AMARAL CPF 102.430.024-24 NO ABRIGO CASA LAR SAO JUDAS POIS SE ENCONTRAVAM EM SITUACAO DE RUA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEIS 12412021 E 12512021 NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/05/2022 | 14544.00 | 31377224000140 | CASA LAR SÃO JUDAS TADEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA DA SENHORA RAFAELA LOPES FELIX CPF 106.413.524-25 NO ABRIGO CASA LAR SAO JUDAS POIS SE ENCONTRAVAM EM SITUACAO DE RUA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEIS 12412021 E 12512021 NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/05/2022 | 14544.00 | 31377224000140 | CASA LAR SÃO JUDAS TADEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA DA SENHORA VERIDIANA DA SILVA FELIX CPF 017.981.884-81 NO ABRIGO CASA LAR SAO JUDAS POIS SE ENCONTRAVAM EM SITUACAO DE RUA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEIS 12412021 E 12512021 NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/05/2022 | 14544.00 | 31377224000140 | CASA LAR SÃO JUDAS TADEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA DO SENHOR ANTONIO CARLOS IDALINO CPF 854.588.134-72 NO ABRIGO CASA LAR SAO JUDAS POIS SE ENCONTRAVAM EM SITUACAO DE RUA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEIS 12412021 E 12512021 NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/05/2022 | 14544.00 | 31377224000140 | CASA LAR SÃO JUDAS TADEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANENCIA DA SENHORA JOSEFA ERONILZA BARBOSA NO ABRIGO CASA LAR SAO JUDAS POIS SE ENCONTRAVAM EM SITUACAO DE RUA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEIS 12412021 E 12512021 NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/05/2022 | 240.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO COM EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES EM CAMPO SENDO 15 QUENTINHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/05/2022 | 2310.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CAPA DE CHUVA PARAFUSO ARRUELA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002634 | 27/05/2022 | 3227.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS JOGO DE LONA ROLAMENTO BATERIA ETC REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA QSD-6309 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002637 | 27/05/2022 | 3268.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR BARRA DIRECAO BUCHA ETC DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QSD-6309 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002638 | 27/05/2022 | 2681.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS RADIADOR VALVULA PORTA ESCOVAS ROLAMENTO ETC DESTINADAS AO VEICULO FIESTA DE PLACA OFC-4418 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002641 | 27/05/2022 | 2869.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR BRACO AXIAL COXIM ETC DESTINADAS AO VEICULO FIESTA DE PLACA OFC-4418 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/05/2022 | 83.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 09ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002666 | 30/05/2022 | 1092.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICO EM VEICULO LEVE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ELETRICO ETC REALIZADOS NO VEICULO CORSA DE PLACA QFT-1488 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002671 | 30/05/2022 | 1293.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO ELETRICO REVISAO GERAL ETC REALIZADOS NO VEICULO CORSA DE PLACA QFT-1508 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002667 | 30/05/2022 | 3284.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BATERIA FILTRO DE AR FILTRO DE LUBRIFICANTE ETC DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002670 | 30/05/2022 | 3365.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS KIT REPARO DA BOMBA KIT REPARO DE BICO INJETOR E MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002675 | 30/05/2022 | 14896.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ARACAO E CORTE DE TERRAS COM TRATOE AGRICOLA 75 CV COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS SITIOS XIQUE XIQUE JENIPAPO E MATA REDONDA EM UM TOTAL DE 133 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002676 | 30/05/2022 | 7728.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ARACAO E CORTE DE TERRAS COM TRATOR AGRICOLA 75 CV COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS SITIOS XMACAQUINHO GRAVATA ACU RIACHO DO BOI VARZEA DO CARVAO E ALTO DA TABOCA EM UM TOTAL DE 69 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002677 | 30/05/2022 | 47980.90 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ARACAO E CORTE DE TERRAS COM TRATOR AGRICOLA 75 CV COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGRICULTURA FAMILIARNO ASSENTAMENTO QUEIMADAS OZIEL PEREIRA JUNCO E SERRINHA COELHO E CONSTATINO EM UM TOTAL DE 428 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/05/2022 | 416.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS TRABALHADORES DO CAMPO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO EM ABRIL DE 2022 SENDO 26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002680 | 30/05/2022 | 13328.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ARACAO E CORTE DE TERRAS COM TRATOR AGRICOLA 75 CV COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS SITIOS COELHO E CONSTANTINO EM UM TOTAL DE 119 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002672 | 30/05/2022 | 1248.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRICO DIAGNOSTICO COMPUTADRIZADO E MECANICO EM VEICULO LEVE REALIZADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA QFE-8506 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/05/2022 | 160.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE GESTAO PARA EXECUCAO DE SUAS ATIVIDADES SENDO 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/05/2022 | 1020.00 | 20354104000101 | JONATAS BEZERRA MOVEIS E ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ELETRODOMESTICOS FERRO DE PASSAR VENTILADOR LIQUIDIFICADOR E FRITADEIRA DESTINADOS A PREMIACAO DO IPTU2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/05/2022 | 5790.50 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ESTOQUE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/05/2022 | 77.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/05/2022 | 13625.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002662 | 30/05/2022 | 3500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/05/2022 | 1400.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E ACOES NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002669 | 30/05/2022 | 2048.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICO EM VEICULO LEVE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO SOLDA ETC REALIZADOS NO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/05/2022 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA JOSEFA FIRMINO DA SILVA EM 28022022 COM TRANSLADO PARA JOAO PESSOAPB PRA RETIRADA DO SVO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/05/2022 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA JOSE ARLINDO DA SILVA EM 08032022 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002661 | 30/05/2022 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000262019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002663 | 30/05/2022 | 3042.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO AAS ACICLOVIR ANLODIPINO AZITROMICINA ETC DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002668 | 30/05/2022 | 662.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICO EM VEICULO LEVE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NA AMBULANCIA STRADA PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002686 | 31/05/2022 | 250.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ACIDO FOLICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002690 | 31/05/2022 | 1042.98 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL AGULHA E FITA CIRURGICA DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002691 | 31/05/2022 | 159.30 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPATULA E PAPEL CARBONO DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002692 | 31/05/2022 | 3720.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANTEIRO BUCHA COXIM DISCO FREIO ETC PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/05/2022 | 670.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL K-OTHRINE E RATICIDA PARA UTILIZACAO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002699 | 31/05/2022 | 8651.46 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACICLOVIR AMOXILINA ATENOLOL ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002687 | 31/05/2022 | 3585.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DISCO DE FREIO SAPATA DE FREIO ETC DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/05/2022 | 2409.50 | 31888483000136 | RANIELE SILVA DE SOUSA 13200231424 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ALGODAO ALICATE ESMATE LIXA PES ETC PARA REALIAZACAO DE CURSO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/05/2022 | 1801.40 | 31888483000136 | RANIELE SILVA DE SOUSA 13200231424 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PINCEIS PENTE TESOURA PINCA ETC PARA REALIAZACAO DE CURSO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002689 | 31/05/2022 | 3629.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR BARRA DE DIRECAO MOLA MESTRE ETC DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5440 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9102-2 SAL EDUC NO MÊS DE MAIO DE 2022 NO DIA 3105. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/05/2022 | 7260.00 | 00013232193404 | LEONARDO JARDELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL COEGEMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002688 | 31/05/2022 | 2910.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PECAS ATUADOR KIT EMBREAGEM AMORTECEDOR BANDEJA ETC DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA OFA-6584 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/05/2022 | 42.50 | 00003403537404 | ANDREA CRISTIANE A.A. BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREVINE BRASIL-SEMINARIO DE QUALIFICACAO DO DESEMPENHO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO DIA 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/05/2022 | 35.00 | 00010259277452 | PATRICIA CAVALCANTE DOSSANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREVINE BRASIL-SEMINARIO DE QUALIFICACAO DO DESEMPENHO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO DIA 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002701 | 01/06/2022 | 5655.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL ANTIGENO TUBO PARA COLETA DE SANGUE TROPONINA ETC DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002704 | 01/06/2022 | 3267.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANT BANDEJA SUSPENCAO COXIM ETC DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO-4018 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002705 | 01/06/2022 | 3295.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BATERIA CABO DE VELA CORREIA DENTADA ETC DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA OXO-3828 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002711 | 01/06/2022 | 3424.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR BANDEJA DE SUSPENSAO COXIM ETC DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOT-8792 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/06/2022 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6 MAIS E DA CONTA N624042-3 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/06/2022 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6 MAIS E DA CONTA N624041-5 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/06/2022 | 888.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 148 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/06/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6 MAIS E DA CONTA N624042-3 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002708 | 01/06/2022 | 2940.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BIELETA AMORTECEDORCOXIM ETC DESTINADAS AO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSF-5809 PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002709 | 01/06/2022 | 3265.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR BARRA AXIAL BIELETA ETC DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA OGG-6585 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/06/2022 | 2424.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 404 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/06/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/06/2022 | 1184.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/06/2022 | 364.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/06/2022 | 156.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 26 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L PARA DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/06/2022 | 300.00 | 00016317763470 | CAYLANE GABRIELA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO MÊS DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/06/2022 | 200.00 | 00070474970485 | JULIANA FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE UMA CAIXA D'AGUA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/06/2022 | 250.00 | 00004184090486 | CASILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE UMA PORTA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/06/2022 | 186.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 31 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/06/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE LINDILENE DA SILVA OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002706 | 01/06/2022 | 3474.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DISCO DE FREIO PASTILHA DE FREIO SAPATA DE FREIO ETC DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002707 | 01/06/2022 | 3454.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS KIT EMBREAGEM CILINDRO ETC DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF-2743 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/06/2022 | 1402.92 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL SAI INSETO SPRAY DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002714 | 01/06/2022 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002727 | 02/06/2022 | 1320.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS 15 QUINZE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0002728 | 02/06/2022 | 2744.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 56 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002750 | 02/06/2022 | 7027.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CLORPROMAZINA CARBAMAZEPINA CEFALEXINA AMITRIPTILINA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002753 | 02/06/2022 | 1613.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS MECANICO EM VEICULO LEVE ELETRICO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ETC REALIZADOS NO VECIULO FORD KA DE PLACA QSJ-2H85 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002754 | 02/06/2022 | 1450.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS CONSERTO DE PORTAS MANUT. EM AR CONDICIONADO E BOMBA E BICOS INJETORES ETC REALIZADOS NO VECIULO FORD KA DE PLACA QSJ-2H85 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002756 | 02/06/2022 | 1359.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO SERVICO ELETRICO SERVICO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002758 | 02/06/2022 | 1148.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SERVICO DE CONSERTO E REGULAGEM DE PORTAS REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002759 | 02/06/2022 | 1311.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TORNEIRO MECANICO SERVICO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO SERVICO DE REVISAO GERAL DE SUSPENSAO REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002764 | 02/06/2022 | 426.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CLORETO DE SODIO DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/06/2022 | 533.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BANDEIROLAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINASDESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/06/2022 | 882.73 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CHITAO E JUTA XADREZ OU DOURADA DESTINADA A ORNAMENTACAO JUNINA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002751 | 02/06/2022 | 1285.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS MECANICO EM VEICULO LEVE DE MANUT.EM AR CONDICIONADO REVISAO GERAL DE SUSPENSAO ETC REALIZADOS NO VECIULO PALIO DE PLACA QFE-8506 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/06/2022 | 1200.00 | 40565581000123 | DARLAN WIILER BATISTA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRODUCAO DE LIVE TRANSMISSAO DE VIDEO AO VIVOPRODUCAO REALIZACAO DE FILMAGENS E OPERACAO DA TRANSMISSAO DA LIVE PAPO DE GESTAO NAS DATAS 031024 E 27052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/06/2022 | 17500.00 | 27275322000108 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA SCM ACESSO A INTERNET PARA ATENDER OS SERVICOS DESTA EDILIDADE EM TODAS AS SECRETARIAS COM EQUIPAMENTO DE INTERNET EM FIBRA OTICA EM COMODATO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002731 | 02/06/2022 | 140.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MOTOBOMBA DESTINADA A ESCOLA MARGARIDA ALMEIDA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002732 | 02/06/2022 | 300.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORTA DESTINADO A CRECHE TIA TIDA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/06/2022 | 300.00 | 40565581000123 | DARLAN WIILER BATISTA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE PRODUCAO DE VIDEO REALIZACAO DE FILMAGENS E EDICAO DE VIDEO REFERENTE A SEMANA DE LITERATURA RELIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002748 | 02/06/2022 | 1380.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS MECANICO EM VEICULO LEVE ELETRICO DE SOLDA ETC REALIZADOS NO VECIULO PALIO DE PLACA OGG-6585 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/06/2022 | 300.00 | 40565581000123 | DARLAN WIILER BATISTA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE PRODUCAO DE VIDEO REALIZACAO DE FILMAGENS E EDICAO DE VIDEO REFERENTE AO DIA DA MAES ESPECIAIS E COM FILHOS ESPECIAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/06/2022 | 45.00 | 00006850098403 | JULIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM PARA CIDADE DE ARARUNAPB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002740 | 02/06/2022 | 3985.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS RESERVATORIO DE AGUA VALVULA E VELA DETINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002741 | 02/06/2022 | 4813.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS JOGO DE PISTAO E KIT MOTOR DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002742 | 02/06/2022 | 5374.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA HIDRAULICA KIT REPARO MANGUEIRA ALTA ETC DETINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002743 | 02/06/2022 | 6252.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BASE DO FILTRO DETINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002744 | 02/06/2022 | 4498.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA D'GUA RADIADOR MANGOTE ETC DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002745 | 02/06/2022 | 5209.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA D'AGUA VALVULA SENSOR DE TEMPERATURA ETC DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002746 | 02/06/2022 | 4911.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS TURBINA SENSOR DE PRESSAO DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002747 | 02/06/2022 | 4036.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA CHICOTE DO BICO ETC DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002749 | 02/06/2022 | 298.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO SEPARADOR DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002752 | 02/06/2022 | 3285.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA COMBUSTIVEL BOMBA DAGUA FILTRO ETC DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002729 | 02/06/2022 | 2835.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME E FERRO DESTINADO A CONSTRUCAO DO LABORATORIO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002733 | 02/06/2022 | 240.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TABUAS DE PINUS DESTINADO A CONSTRUCAO DO LABORATORIO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002735 | 02/06/2022 | 6412.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLO E CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DO LABORATORIO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002738 | 02/06/2022 | 24900.00 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS VI FERRIN JARDIANCE LACRIFILM ETC DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002755 | 02/06/2022 | 1716.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS MECANICO EM VEICULO LEVE ELETRICO DE SOLDA ETC REALIZADOS NO VECIULO FIESTA DE PLACA OFC-4418 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002757 | 02/06/2022 | 1238.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS MECANICO EM VEICULO LEVE DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE REVISAO DE SUSPENSAO REALIZADOS NO VECIULO FIESTA DE PLACA OFC-4418 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002730 | 02/06/2022 | 345.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CASCALHINHO DESTINADO A FABRICA DE PRE-MOLDADOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002734 | 02/06/2022 | 1536.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A FABRICA DE PRE-MOLDADOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002736 | 02/06/2022 | 1824.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002737 | 02/06/2022 | 5376.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA MONSENHOR JOAO COUTINHO NO BAIRRO SAO JUDAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002762 | 02/06/2022 | 10683.75 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/06/2022 | 159.26 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1700 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/06/2022 | 158.98 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1700 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/06/2022 | 120.00 | 21925445000152 | RENAN E KIARA POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DUAS DIARIAS DESTINADO AO MOTORISTA E A TECNICA DA MAMOGRAFIA - AMIGOS DO PEITO ENTRADA 31052022 A 01062022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002795 | 03/06/2022 | 4367.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR JUMELO MOLA TRASEIRA ETC DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QSD-6309 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002797 | 03/06/2022 | 3273.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE PECAS BIELETA BOMBA DAGUA CORREIA DENTADA ETC DESTINADAS AO VEICULO CORSA QFT-1508 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002798 | 03/06/2022 | 2863.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS COXIM DO MOTOR KIT EMBREAGEM RESERVATORIO AGUA ETC DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QSD-6309 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002799 | 03/06/2022 | 4998.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BATERIA CORREIA DENTADA CABO DE VELA ETC DESTINADAS AO VEICULO FIESTA DE PLACA OFC-4418 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002805 | 03/06/2022 | 1815.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO SERVICO ELETRICO SERVICO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO SERVICO DE SOLDA REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA QSD-6309 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002807 | 03/06/2022 | 2044.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO SERVICO DE REVISAO GERAL E SUSPENSAO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO SERVICO DE TORNEIO MECANICO REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA QSD-6309 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002811 | 03/06/2022 | 1251.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO SERVICO DE REVISAO GERAL E SUSPENSAO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO SERVICO ELETRICO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO-4018 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002812 | 03/06/2022 | 1316.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM VEICULO LEVE CONSERTO E REGULAGEM DE PORTAS ETC REALIZADOS NO VEICULO UNO OXO-3828 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002817 | 03/06/2022 | 1969.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO SERVICO DE DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO SERVICO ELETRICO SERVICO DE REVISAO GERAL DE SUSPENSAO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOT-8792 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/06/2022 | 45.00 | 00009328623499 | JOSÉ ARIMATEIA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM PARA CIDADE DE ARARUNAPB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/06/2022 | 45.00 | 00058634622487 | JOSINETE FREIRE DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM PARA CIDADE DE ARARUNAPB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/06/2022 | 45.00 | 00010985864419 | JAELSON SIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM PARA CIDADE DE ARARUNAPB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/06/2022 | 45.00 | 00003695378409 | FRANCISCO PAULO FIRMINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM PARA CIDADE DE ARARUNAPB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002818 | 03/06/2022 | 1382.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICO DE REV. GERAL EM SUSPENSAO DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO ETC REALIZADOS NO VEICULO QSF-5809 PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/06/2022 | 38.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO SNONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/06/2022 | 750.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PROFESSOR CONTRATADO DE 1 A 5 SERIE DA ESCOLA DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/06/2022 | 1191.52 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PROFESSOR CONTRATADO DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002786 | 03/06/2022 | 600.00 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MELANCIA DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002787 | 03/06/2022 | 1095.00 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MELANCIA BETERRABA ALHO DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002790 | 03/06/2022 | 942.00 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MELANCIA ALHO DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002791 | 03/06/2022 | 5656.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS JOGO DE JUNTAS DO MOTOR E KIT EMBREAGEM DESTINADAS AO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002792 | 03/06/2022 | 600.00 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MELANCIA DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002793 | 03/06/2022 | 4812.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR BRACO AXIAL BUCHA ETC DESTINADAS AO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002800 | 03/06/2022 | 4075.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BATERIA CORREIA ALTERNADOR CORREIA DO HIDRAULICO DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBU VOLARE V8L DE PLACA OC-5489 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002802 | 03/06/2022 | 4398.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS KIT EMBREAGEM DESTINADAS AO ONIBUS VW DE PLACA MOK-6812 PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002803 | 03/06/2022 | 3705.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA PARABRISA DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5220 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002804 | 03/06/2022 | 4564.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS JOGO DE JUNTA DO MOTOR E KIT EMBREAGEM DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0803 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002806 | 03/06/2022 | 2738.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM VEICULO PESADO ELETRICO DE TACOGRAFO ETC REALIZADOS NO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-5440 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002808 | 03/06/2022 | 2168.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM VEICULO PESADO TORNEIRO MECANICO REV. GERAL EM SUSPENSAO ETC REALIZADOS NO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9112 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002810 | 03/06/2022 | 1704.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOCORRO MECANICO BICOS E BOMBAS INJETORAS E DE VISTORIA VEICULAR REALIZADOS NO ONIBUS MOK-9112 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/06/2022 | 930.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE ADITIVOS E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/06/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/06/2022 | 2852.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 03062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/06/2022 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E INFORMES DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO EM PORTAL SE LIGA PB NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/06/2022 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E INFORMES DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO EM PORTAL SE LIGA PB NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/06/2022 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E INFORMES DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO EM PORTAL SE LIGA PB NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022022 | 0002816 | 03/06/2022 | 83000.00 | 02666289000108 | PONTO DE BALAPRODUCOES E EDITORA MUSICAL EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA ZECA BALEIO NAS FESTIVIDADES DOS CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042022 | 0002824 | 03/06/2022 | 30000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA GERALDINHO LINS NAS FESTIVIDADES DOS CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032022 | 0002825 | 03/06/2022 | 30000.00 | 17172724000115 | BIZINGA PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA PETRUCIO AMORIM NAS FESTIVIDADES DOS CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/06/2022 | 1500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002823 | 03/06/2022 | 1860.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM VEICULO LEVE ELETRICO DIAGNOSTICADO COMPUTADORIZADO ETC REALIZADOS NO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002767 | 03/06/2022 | 11100.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO HOSPITALAR REGIME DE 02 DOIS PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA E 03 TRES PLANTOES DE 24 HORAS NO FINAL DE SEMANA NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/06/2022 | 159.46 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1431 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/06/2022 | 159.26 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1431 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/06/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1431 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0002788 | 03/06/2022 | 2226.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS OFALMOLOGICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002789 | 03/06/2022 | 4825.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BATERIA VELA BIELETA COXIM ETC DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSJ-2H85 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/06/2022 | 2975.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/06/2022 | 412.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PROFISSIONAL DE SAUDE CONTRATADO PARA O SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0002809 | 03/06/2022 | 840.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0002813 | 03/06/2022 | 2400.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 40 CONSULTAS DE PSIQUIATRIA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002814 | 03/06/2022 | 1155.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM VEICULO MEDIO REVISAO GERAL DE SUSPENSAO ALINHAMENTO E BAANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002815 | 03/06/2022 | 1437.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICO DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO ETC REALIZADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNL-7936 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002819 | 03/06/2022 | 994.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM VEICULO MEDIO E DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REALIZADOS NA AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0002820 | 03/06/2022 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 CONSULTAS EXAME ELETROENCEFALOGRAMA COM NEUROLOGISTA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0002821 | 03/06/2022 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002822 | 03/06/2022 | 3684.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLQ-1D50PB PERTENCENTE AO PSF DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002828 | 03/06/2022 | 2123.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CLORETO DE SODIO DICLOFARMA E HIOSPAN DESTINADOS A PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002829 | 03/06/2022 | 142.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FLUOXETINA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002830 | 06/06/2022 | 820.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO LEVOFLOXACINO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002831 | 06/06/2022 | 294.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PAROXETINA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002832 | 06/06/2022 | 996.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PAROXETINA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002836 | 06/06/2022 | 1992.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002838 | 06/06/2022 | 2342.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO SPRINT AMBULANCIA PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002840 | 06/06/2022 | 3795.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO FORD KA PLACA QSJ-2H85PB PERTENCENTE AO PSF 8 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002841 | 06/06/2022 | 1924.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO TORO DE PLACA RLW-6A83 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002848 | 06/06/2022 | 3600.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SAUDE E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 60 SESSENTA CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/06/2022 | 53177.66 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DE DESEMPENHOPREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOSCONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI N 12312021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002850 | 06/06/2022 | 5010.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO AMOXICLAV CARBAMAZEPINA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002852 | 06/06/2022 | 816.78 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CANO CILINDRO TELHA ETC DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA UBSF V JAILZA MOREIRA GONCALVES NO BAIRRO GIBAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002858 | 06/06/2022 | 5300.00 | 42510848000100 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE MAPEAMENTOS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002864 | 06/06/2022 | 4236.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS COXIM DA CAIXA BUCHA BARRA ESTABILIZADOR COIFA DA RODA ROLAMENTO DIANTEIROETC DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002871 | 06/06/2022 | 4197.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO BIELETA BRACO AXIAL DA SUSPENSAO ETC DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002872 | 06/06/2022 | 728.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BROCA CANALETA FECHADURA TELHA ETC DESTINADO AO UBSF I PAULO CABRAL VITORIO NESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002874 | 06/06/2022 | 4558.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DISCO DE FREIO ROLAMENTO DIANTEIRO ROLAMENTO TRASEIRO FILTRO AR ETC PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002888 | 06/06/2022 | 752.25 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO E PAO DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 6 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002890 | 06/06/2022 | 2084.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CLORETO DE SODIO DEXAMETASONA DICLOFARMA E DOBUTARISTON DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002878 | 06/06/2022 | 2486.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS KIT EMBREAGEM COXIM ROLAMENTO ETC DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 06/06/2022 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA ADERIVALDO GOLCALVES DA SILVA EM 21042022 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002889 | 06/06/2022 | 811.20 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS PARA INICIO E CONCLUSAO DOS CURSOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002892 | 06/06/2022 | 1915.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS PAO E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002894 | 06/06/2022 | 2939.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS PARA COMEMORACOES DO DIA DAS MAES 2022 NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002855 | 06/06/2022 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 06/06/2022 | 1157.80 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A DIVERSAS ATIVIDADES DA GESTAO MUNICIPAL NO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 6 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/06/2022 | 500.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DO IPTU PREMIADO ANO BASE 2021 REALIZADO NO DIA 03062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 06/06/2022 | 500.00 | 00008000970414 | ELIELMA FREIRE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DO IPTU PREMIADO ANO BASE 2021 REALIZADO NO DIA 03062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/06/2022 | 695.90 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPROGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAODO PROJETO DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002862 | 06/06/2022 | 1113.05 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADESIVO ANEL VEDACAO BOIA P CX DAGUA BOMBA ETC DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA ESCOLA JOSE DELFINO DE SOUTO-SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002865 | 06/06/2022 | 657.01 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADAPTADOR ADESIVO PLASTICO BOIA BOMBA ETC DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002869 | 06/06/2022 | 706.13 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ADAPTADOR CADEADO FECHADURA FERROLHO ETC DESTINADO A ESCOLA RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002870 | 06/06/2022 | 797.38 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ADAPTADOR CADEADO CANO FERROLHO DESTINADO A CRECHE WILSON PEREIRA DOS SANTOS NO BAIRRO LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002879 | 06/06/2022 | 415.63 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BOIA P CX DAGUA CADEADO BARRA CANALETA CANO ETC DESTINADO A CRECHE SOCORRO DE FATIMA CAVALCANTI VIANA BAIRRO SAO JUDAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002882 | 06/06/2022 | 11000.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO ONIBUS DOS UNIVERSITARIOS SAINDO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE LAGOA SECAPB NO TOTAL DE 22 DIARIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002875 | 06/06/2022 | 4171.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR CORREIA DENTADA FILTRO DE AR ETC DESTINADAS AO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSF-5809 PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002877 | 06/06/2022 | 3866.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BATERIA BOMBA DAGUA CABO DE VELA CORREIA ALTERNADOR ETC DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA OGG-6585 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/06/2022 | 795.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO DESTINADOS AO LANCHE DOS FISCAIS QUE TRABALHAM NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 4 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002834 | 06/06/2022 | 1215.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002835 | 06/06/2022 | 1449.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFT-1488 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002837 | 06/06/2022 | 1025.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002839 | 06/06/2022 | 83.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002842 | 06/06/2022 | 141.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002843 | 06/06/2022 | 543.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT-8792PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002844 | 06/06/2022 | 496.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002845 | 06/06/2022 | 2381.18 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002846 | 06/06/2022 | 5691.45 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002847 | 06/06/2022 | 2619.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9894PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002851 | 06/06/2022 | 4018.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSC-4356PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/06/2022 | 4833.33 | 00011181861411 | RENATA CRISTINA SANTOS LACERDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A TITULO DE BOLSA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERACAO CONFORME O QUE CONSTITUI TERMO CELEBRADO ENTRE A SES-PB E O MUNICIPIO DE REMIGIO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA E MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE CONFORME LEI 12592022REFERENCIA AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002854 | 06/06/2022 | 472.42 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BOIA CILINDRO PARA FECHADURA GESSO LIXA MASSA ETC DESTINADO PARA AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002857 | 06/06/2022 | 1293.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LIXA D AGUA PINCEL TRINCHA ROLO ESPUMA TINTA ETC DESTINADO PARA PINTURA DOS MOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002860 | 06/06/2022 | 4627.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS KIT EMBREAGEM CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM COXIM DO MOTOR COXIM DA CAIXA IMPULSOR DE PARTIDAETC DESTINADAS AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936PB PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002863 | 06/06/2022 | 1129.92 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA E BRITA DESTINADO A CONSTRUCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002867 | 06/06/2022 | 3715.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANTEIRO BRACO AXIAL COXIM AMORTECEDORETC DESTINADAS AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002868 | 06/06/2022 | 2750.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS COXIM DO MOTOR FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO ETC DO VEICULO DE PLACA QFT-1488PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002873 | 06/06/2022 | 3903.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO BIELETA BRACO AXIAL DA SUSPENSAO JOGO DE JUNTA ETC DESTINADAS AO VEICULO UNO PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002876 | 06/06/2022 | 1155.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DISCO DE FREIO KIT EMBREAGEM E PASTILHA DE FREIO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOT-8792PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002893 | 06/06/2022 | 970.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO SALGADOS DIVERSOS E PAO DESTINADOS AOS EVENTOS REALIAZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 6 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002859 | 06/06/2022 | 8390.73 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO BOCAL CABO CONECTOR LAMPADA LED ETC DESTINADO A ILUMINAAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002861 | 06/06/2022 | 1641.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARALELEPIPEDO DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA MONSENHOR JOAO COUTINHO NO BAIRRO SAO JUDAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002866 | 06/06/2022 | 3174.92 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA E BRITA DESTINADO A CALCADA DA RUA MONSENHOR JOAO COUTINHO NO BAIRRO SAO JUDAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002896 | 07/06/2022 | 168.47 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 DE PLACA NPT-0772 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002899 | 07/06/2022 | 248.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROCADEIRA DE PLACA SHT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002902 | 07/06/2022 | 2687.93 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFE-1333PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002905 | 07/06/2022 | 1138.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE PLACA KFJ-2368 PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002909 | 07/06/2022 | 3500.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE PLACA KHQ-8368 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002910 | 07/06/2022 | 691.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO SPRINT CAMINHAO PLACA RLX-0D19PB PERTENCENTE AO PAA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002911 | 07/06/2022 | 216.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E DISCO PARA TACOGRAFO DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002917 | 07/06/2022 | 8058.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 E S10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA KLH-6G02PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002918 | 07/06/2022 | 1484.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SIENA DE PLACA AWW-4F48PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002919 | 07/06/2022 | 2276.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1618 PLACA KHC-9847PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002920 | 07/06/2022 | 10123.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA KMA-6D01 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002921 | 07/06/2022 | 8438.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA MB 1620 PLACA MYL-6119PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002922 | 07/06/2022 | 1007.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO L1113 PLACA KJI-1960PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002923 | 07/06/2022 | 3000.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE PLACA KFJ-2368 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002924 | 07/06/2022 | 1595.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA AWW-4F48 PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0192021 CONTRATO N 01232021-PL REFERENTE A MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002928 | 07/06/2022 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA KLH-6G02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002930 | 07/06/2022 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA MYL-6119 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002931 | 07/06/2022 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA KHC-9847 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002932 | 07/06/2022 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA KMA-6D01 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002934 | 07/06/2022 | 4800.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO DE CARROCERIA PLACA KJI-1960 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 07/06/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL SEC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE A SENHORA ANDREA CRISTIANE ALEXANDRE ALVES BALBINO-CPF 034.035.374-04 PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO2022 DOS SECRETARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS NA CIDADE DE CAMPO GRANDEMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 07/06/2022 | 805.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 7 SETE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002933 | 07/06/2022 | 3550.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR BARRA AXIAL BATERIA BIELETA ETC DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOT-8792PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002935 | 07/06/2022 | 2642.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR BIELETA BRACO AXIAL ETC DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002897 | 07/06/2022 | 100.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS DE PLACA NQI-0465 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002908 | 07/06/2022 | 7269.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002912 | 07/06/2022 | 2529.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002913 | 07/06/2022 | 796.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PLACA DOO-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002914 | 07/06/2022 | 6631.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE PLACA DOO-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002915 | 07/06/2022 | 1052.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A PA CARREGADEIRA DE PLACA HYU-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002916 | 07/06/2022 | 992.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002937 | 07/06/2022 | 2683.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS JOGO DE JUNTA KIT EMBREAGEM RADIADOR ETC DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA OGG-6585 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002900 | 07/06/2022 | 2519.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLX-4A86 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 07/06/2022 | 3795.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 33 TRINTA E TRES BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002936 | 07/06/2022 | 4738.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS JOGO DE JUNTA DO MOTOR COXIM DE CABINE ESTICADOR CORRENTE ETC DESTINADAS AO ONIBUS 15190 DE PLACA MOO-3104 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 07/06/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NA DATA 06062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 07/06/2022 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 07/06/2022 | 500.00 | 00005720197427 | JULIANO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DO IPTU PREMIADO ANO BASE 2021 REALIZADO NO DIA 03062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 07/06/2022 | 9.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002903 | 07/06/2022 | 1951.77 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO ONIX PLUS DE PLACA QFH-0E31 LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 07/06/2022 | 230.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2 DOIS BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 07/06/2022 | 163.41 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002901 | 07/06/2022 | 1300.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OXO-3918PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002904 | 07/06/2022 | 1769.79 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002939 | 07/06/2022 | 549.75 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO BISCOITO CAFE LEITE ETC DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002940 | 07/06/2022 | 4155.10 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ CARNE FEIJAO FRANGO ETC DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002898 | 07/06/2022 | 70.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A BOMBA D'AGUA PLACA BOM-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002907 | 07/06/2022 | 2923.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 E OLEO DIESEL S10 DO VEICULO DUCATO COMBINATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/06/2022 | 975.00 | 42488051000154 | MICHEL ANTHONY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO NA ESCOLINHA DE FUTEBOL REALIZADAS NO ESTADIO O BRONZEADAO NO DECORRER DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/06/2022 | 1200.00 | 41769438000116 | JOAO VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS 71993888454 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/06/2022 | 1200.00 | 43330097000103 | JOSE ROMULO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A ADMINISTRACAO DOS GINASIOS POLIESPORTIVOS O GERALDAO E VAMPIRAO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO COMO ORGANIZACAO DOS RACHAS DE FUTSAL VOLEI E HANDEBOL LIMPEZA E MANUTENCAO DOS MESMOS DURANTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/06/2022 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA FERNANDO BATISTA DE FARIAS JUNIOR EM 30042022 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 08/06/2022 | 1400.00 | 36365643000186 | GEANE FIDELIS DE LIMA 05568969477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V BAIRRO FREITAS POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/06/2022 | 1400.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI BAIRRO SAO JUDAS TADEU POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/06/2022 | 1400.00 | 41260906000122 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR IV SITIO MALACACHETA MONTE SANTO LOTEAMENTO JOSE LEALPOR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 08/06/2022 | 1800.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NOS SETORES I II III IV V VI E VIIINCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 08/06/2022 | 1400.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III LAGOA DO MATO POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/06/2022 | 1400.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I MUTIRAO E BAIXA VERDEPOR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 08/06/2022 | 1400.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II BELA VISTA I LAMARK QUEIMADAS POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 08/06/2022 | 1000.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONNER DESTINADOS A IMPRESSORA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 08/06/2022 | 1200.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A ORIENTACAO SOCIAL E ARTES MANUAIS COM OS IDOSOS DO SCFV REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 08/06/2022 | 1200.00 | 30665353000171 | CLODOALDO DE SOUZA LIMA 04385210489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE JIU-JITSU COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTE DO SCFV REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 08/06/2022 | 600.00 | 45908534000159 | LUIZ FELIPE RODRIGUES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE CAPOEIRA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFVREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/06/2022 | 1200.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE MUSICA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV ALEM DE APRESENTACOES MUSICAS EM FINAIS DE SEMANA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/06/2022 | 600.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE PINTURA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/06/2022 | 600.00 | 39154988000189 | LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE DANCA E TEATRO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/06/2022 | 1100.00 | 45373292000146 | TATIANE BELIZIO DOS SANTOS 09832067405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCADASTRO UNICO E DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/06/2022 | 1800.00 | 45308089000196 | WESLEY RODRIGUES DA COSTA 11740339401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORIENTACAO SOCIAL E BUSCA ATIVA DE USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AOS COLETIVOS DE CRIANCA ADOLESCENTES E IDOSOSALEM DE ATIVIDADES DE ORGANIZACOES EXTRA NOS FINAIS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/06/2022 | 130.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA DO CAPS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/06/2022 | 1500.00 | 36766570000134 | SIMONE FAUSTINO DOS SANTOS 05961077497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG EXTERNO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/06/2022 | 1000.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/06/2022 | 1180.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DANDO APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES DO PAPRONTO ATENDIMENTODESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/06/2022 | 1000.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/06/2022 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE OS USUARIOS DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/06/2022 | 1000.00 | 41989653000122 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS 08868876744 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO PA E SAMU QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTAO NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/06/2022 | 610.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE OS USUARIOS DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/06/2022 | 660.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I PERIODO DA MANHA NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/06/2022 | 1000.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/06/2022 | 1000.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PRONTO ATENDIMENTO PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/06/2022 | 660.00 | 42744709000141 | MARIA COSMA FREIRE DOS SANTOS 06262745408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI PERIODO DA TARDE NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/06/2022 | 1300.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E REDE INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/06/2022 | 1100.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO EM EVENTOS E ATIVIDADES E GRAVACAO DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/06/2022 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE BANNES CARDS E ANIMACOES PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002964 | 08/06/2022 | 805.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ENCANADOR PARA REPAROS REFORMAS E ADEQUACOES HIDRAULICAS EM INSTALACOES NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 TOTALIZANDO 60 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00002939408432 | MARIA DEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DO IPTU PREMIADO ANO BASE 2021 REALIZADO NO DIA 03062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 08/06/2022 | 500.00 | 00007412705440 | SILVANA TALINA MEDEIROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DO IPTU PREMIADO ANO BASE 2021 REALIZADO NO DIA 03062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002970 | 08/06/2022 | 540.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO OU SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXILIAR EM REFORMAS REPAROS E ADAPTACOES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002971 | 08/06/2022 | 1365.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS NA INSTALACAO REPAROS E MANUTENCAO DE FORROS DE GESSO E PVC NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002975 | 08/06/2022 | 1293.75 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MARCENARIA PARA REPAROS REFORMAS E ADEQUACOES EM INSTALACOES NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE REMIGIOPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 08/06/2022 | 230.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/06/2022 | 88.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/06/2022 | 1200.00 | 41860308000194 | JULIANO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002944 | 08/06/2022 | 9544.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E CARNE DE CHARQUE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002945 | 08/06/2022 | 4452.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS INDUSCAR FOZ DE PLACA MOO-3104PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002947 | 08/06/2022 | 4240.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA QFG-0803 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002948 | 08/06/2022 | 3344.94 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5220PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002949 | 08/06/2022 | 3444.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFE-2414PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002950 | 08/06/2022 | 4004.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBU VOLARE V8L DE PLACA OGC-5489 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002951 | 08/06/2022 | 4129.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS 15190 DE PLACA OFA-8029PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002952 | 08/06/2022 | 4609.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ONIBUS INDUSCAR FOZ DE PLACA MOK-6812 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002953 | 08/06/2022 | 6058.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS 1519 DE PLACA QFX-0885PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002954 | 08/06/2022 | 3861.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGF-5440 PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002955 | 08/06/2022 | 5289.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE-8516PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002956 | 08/06/2022 | 1933.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFO-5466PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002957 | 08/06/2022 | 2876.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9112PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002958 | 08/06/2022 | 173.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS 1519 DE PLACA QFX-0885PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002959 | 08/06/2022 | 173.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5220PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002961 | 08/06/2022 | 1035.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ENCANADOR PARA REPAROS REFORMAS E ADEQUACOES HIDRAULICAS EM INSTALACOES NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 TOTALIZANDO 60 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002965 | 08/06/2022 | 660.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA AUXILIAR EM REPAROS PEFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INSTALACOES FISICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002973 | 08/06/2022 | 1006.25 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MARCENARIA REFORMAS REPAROS E ADEQUACOES HIDRAULICAS EM INSTALACOES NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REMIGIOPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003006 | 08/06/2022 | 945.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO INSTALACAO E ADEQUACAO DA REDE ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOTOTALIZANDO 45 HORAS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003007 | 08/06/2022 | 440.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INTALACOES FISICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO DE 2022. TOTALIZANDO 20 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003011 | 08/06/2022 | 340.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 TOTALIZANDO 20 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/06/2022 | 490.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS 11236239881 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE 01 GELADEIRA DA ESCOLA ANTONIO CARNEIRO E CONSERTO DE 01 TANQUINHO DE LAVAR DA CRECH JOSE PASSOS DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/06/2022 | 600.00 | 00009459728499 | RONNY DHAYSON DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O SECRETARIOA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE FOZ DE IGUACUPR PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL FOZ DO IGUACUPR NOS DIAS 07062022 A 12062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/06/2022 | 1600.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO REALIZADOS EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/06/2022 | 2200.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE COM DISTRIBUICAO DE MASCARAS ALCOOL GEL E FISCALIZACAO PARA NAO HAVER TRAFEGO DE VEICULOS DENTRO DA FEIRA NOS SABADOS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/06/2022 | 1900.00 | 41186292000186 | MANOEL MESSIAS BENTO ALVES 08977864402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADAS DE ENTULHO AUXILIO A CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO MANUTENCAO DE RUAS E LIMPEZA DE PEQUENOS RESERVATORIOS DE AGUA TOTALIZANDO 95 HORAS TRABALHADAS NO DECORRER DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/06/2022 | 1700.00 | 41448092000154 | JOSE MATIAS FILHO 01044299843 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CAMINHAO TIPO CAMINHAO PIPA PARA REALIZACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002962 | 08/06/2022 | 1495.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCANADOR PARA REPAROS PEFORMAS E ADEQUACOES EM PREDIOS E INSTALACOES FISICAS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002963 | 08/06/2022 | 1440.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA AUXILIAR EM REPAROS PEFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INSTALACOES FISICAS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002967 | 08/06/2022 | 735.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS NA INSTALACAO REPAROS E MANUTENCAO DE FORROS DE GESSO E PVC NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 08/06/2022 | 1130.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONNER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003005 | 08/06/2022 | 1365.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO INSTALACAO E ADEQUACAO DA REDE ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 65 HORAS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003008 | 08/06/2022 | 2640.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INTALACOES FISICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. TOTALIZANDO 120 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003015 | 08/06/2022 | 1700.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 TOTALIZANDO 100 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/06/2022 | 1205.00 | 41757219000117 | INACIO BALBINO DA SILVA 58634711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB MICRO-ONIBUS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/06/2022 | 1180.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULOS DE EMERGENCIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/06/2022 | 1780.00 | 38058364000103 | JOSE ALEXANDRE SANTOS CARDOSO 02726187480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM MICRO ONIBUS E DEMANDAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO PARA HOSPITAIS EM OUTRAS CIDADES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/06/2022 | 2797.64 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PASSAGENS AEREAS PARA SECRETARIA DE SAUDE SENHORA ANDREA CRISTIANE ALEXANDRE ALVES BALBINO IDA JOAO PESSOABRASILIACAMPO GRANDE NO DIA 12062022 E VOLTA CAMPO GRANDEBRASILIAJOAO PESSOAPB NO DIA 16062022 PARA PARTICIPAR XXXV CONGRESSO2022 DOS SECRETARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002960 | 08/06/2022 | 368.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO IVECO MUCK DE PLACA RLX-7197PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002972 | 08/06/2022 | 1799.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA PARA ATUAREM NOS CAMINHOES PRESTADORES DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANO NOS BAIRROS DE LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002974 | 08/06/2022 | 2400.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA PARA ATUAREM NOS CAMINHOES PRESTADORES DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANO NOS BAIRROS MONTE SANTO BRITO LRA E ALTO DA COLINA NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002976 | 08/06/2022 | 2400.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA PARA ATUAREM NOS CAMINHOES PRESTADORES DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANO NOS BAIRROS BELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHO NO MES DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002977 | 08/06/2022 | 2400.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA PARA ATUAREM NOS CAMINHOES PRESTADORES DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANO NOS BAIRROS FREITASCENTRO E SAO JUDAS TADEU NO MES DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002978 | 08/06/2022 | 5000.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE MEIO FIO PRE-MOLDADOS PARA USO EM PAVIMENTACOES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002980 | 08/06/2022 | 2725.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS MONTE SANTO BRITO LYRA E ALTO DA COLINA DURANTE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002982 | 08/06/2022 | 2725.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHO DURANTE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002983 | 08/06/2022 | 2725.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS CENTRO FREITAS E SAO JUDAS TADEU DURANTE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002984 | 08/06/2022 | 9600.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICO DE CALCETEIRO PARA ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE-MOLDADO INCLUINDO REJUNTAMENTO NOS BAIRROS CENTRO FREITAS E SAO JUDAS DURANTE MAIO DE 2022NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002985 | 08/06/2022 | 4200.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE MEIO FIO EM BLOCO GRANILITICO OU PRE-MOLDADOPRE-FABRICADO NOS BAIRROSCENTRO FREITAS E SAO JUDAS DURANTE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/06/2022 | 1300.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003004 | 08/06/2022 | 735.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO INSTALACAO E ADEQUACAO DA REDE ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DA ADMINISTRACAO PUBLICATOTALIZANDO 35 HORAS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003009 | 08/06/2022 | 2760.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO E SOLDADOR PARA CONFECCOES DE GRADES PORTOES JANELAS E CONSERTOS DE PECAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NO MES DE MAIO DE 2022 TOTALIZANDO 120 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003010 | 08/06/2022 | 1190.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 TOTALIZANDO 70 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003012 | 08/06/2022 | 600.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREDEIROS PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NOS BAIRROS DO FREITAS CENTRO E SAO JUDAS TADEU NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 TOTALIZANDO 30 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003013 | 08/06/2022 | 400.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREDEIROS PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NOS BAIRROS DA BELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 TOTALIZANDO 20 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003014 | 08/06/2022 | 800.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREDEIROS PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NOS BAIRROS DO MONTE SANTO BRITO LYRA E ALTO DA COLINA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 TOTALIZANDO 40 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003016 | 08/06/2022 | 565.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DE FREITAS CENTRO E SAO JUDAS TADEU NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 TOTALIZANDO 25 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003017 | 08/06/2022 | 452.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DA BELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 TOTALIZANDO 20 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003018 | 08/06/2022 | 1130.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DE LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 TOTALIZANDO 50 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003019 | 08/06/2022 | 904.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DE MONTE SANTO BRITO LYRA E ALTO DA COLINA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 TOTALIZANDO 40 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003020 | 08/06/2022 | 1100.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PAISAGISMO PARA PODAS RETIRADAS DE GALHOS ERVA DANINHAS PLANTACAO DE ARVORES CONTROLE DE PARASITAS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE REMIGIO TOTALIZANDO 55 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003021 | 08/06/2022 | 1200.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREDEIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NOS BAIRROS DE LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 TOTALIZANDO 60 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003022 | 08/06/2022 | 1440.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PRACA REMIGIO DOS REIS JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO E PRACA PEDRINHO DA VERANEIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 SENDO 80 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003023 | 08/06/2022 | 2200.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO CAMINHONEIRO PARA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS DE LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003024 | 08/06/2022 | 1150.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 TOTALIZANDO 50 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003025 | 08/06/2022 | 1380.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 TOTALIZANDO 60 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/06/2022 | 1250.00 | 45450035000160 | ADRIANO MARCOS SANTANA ALVES 09665655418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE MAQUINAS PESADAS ONIBUS MICRO ONIBUS E OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/06/2022 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/06/2022 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO SN ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/06/2022 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO 21 ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003090 | 09/06/2022 | 1890.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO IMPACT E ISOSOURCE DESTINADA A PACIENTES CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/06/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CC N 2.145-8-FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/06/2022 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCINAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/06/2022 | 1500.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 110 BRITO LYRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/06/2022 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/06/2022 | 800.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/06/2022 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS ESPACO DO CONCURSEIRO ESPACO FERA COORDENACAO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/06/2022 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SN PADRE CICERO NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/06/2022 | 35179.84 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/06/2022 | 5000.00 | 00092767044420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DO IPTU PREMIADO ANO BASE 2021 REALIZADO NO DIA 03062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/06/2022 | 7939.98 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 012292014PARCELA 010200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/06/2022 | 14597.72 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 008122018PARCELA 010200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/06/2022 | 123.76 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006122021PARCELA 014200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/06/2022 | 22927.43 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 008092018PARCELA 010200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/06/2022 | 404.00 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006882016PARCELA 1060 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/06/2022 | 1306.55 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006912016PARCELA 1060 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/06/2022 | 2723.61 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006112021PARCELA 014200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/06/2022 | 242.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/06/2022 | 2200.00 | 00048424803191 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS N 56 BRITO LYRA REMIGIO-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003056 | 09/06/2022 | 5998.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS FUROSEMIDA HYPLEX VITAMINA C ETC DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/06/2022 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE RM DA COLUNA CERVICAL E SERVICOS DE ANESTESIA REALIZADOS EM LARA ELOA LIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003065 | 09/06/2022 | 657.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PAMERGAN DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/06/2022 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO N 44 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/06/2022 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N 15 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003078 | 09/06/2022 | 22267.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACICLOVIR ALBENDAZOL AMOXILINA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/06/2022 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO N 21 BAIRRO FREITAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003080 | 09/06/2022 | 29883.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS FLUCONAZOL IBUPROFENO LORATADINA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003084 | 09/06/2022 | 13137.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL ALGODAO ESPARADRAPO LENCOL ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003085 | 09/06/2022 | 4797.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ALGODAO CATETER GAZE LUVA ETC DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003086 | 09/06/2022 | 10759.64 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL LENCOL LUVA ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003087 | 09/06/2022 | 22864.55 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ALCOOL BOBINA DE PAPEL FITA PARA AUTOCLAVE ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0003092 | 09/06/2022 | 14172.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR BANDAGEM TORNIQUETE COLAR CERVICAL ETC DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO N 48 CENTRO REMIGIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/06/2022 | 619.30 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BANDEIROLAS PLASTICAS COLORIDAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO JUNINA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/06/2022 | 575.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BALOES JUNINOS E BANDEIRAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO JUNINA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 18232-X IGD-PAB NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/06/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14840-7 PSB FNAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/06/2022 | 77.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 15456-3 CRIANCA FELIZ NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003093 | 10/06/2022 | 3668.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO NORESTISTERONA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003094 | 10/06/2022 | 3668.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO NORESTISTERONA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003100 | 10/06/2022 | 2603.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DOBUTARISTON ONDANSETRONA E TENOXICAM DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/06/2022 | 980.00 | 17633364000101 | L & D COM. DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIP.LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PISO ESTRADO DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0003109 | 10/06/2022 | 1427.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOSPITALARES NA AREA DE OFTOMOLOGIA CONSULTA E EXAME REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003110 | 10/06/2022 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS UROLOGISTA E DIAGNOSTICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 REALIZADOS 40 CONSULTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/06/2022 | 3757.64 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM PARA SECRETARIA DE SAUDE SENHORA ANDREA CRISTIANE ALEXANDRE ALVES BALBINO IDA JOAO PESSOABRASILIACAMPO GRANDE NO DIA 12072022 E VOLTA CAMPO GRANDEBRASILIAJOAO PESSOAPB NO DIA 16072022 PARA PARTICIPAR XXXV CONGRESSO2022 DOS SECRETARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/06/2022 | 1200.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EDITORIA DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PUBLICACAO OFICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/06/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/06/2022 | 2170.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/06/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003106 | 10/06/2022 | 2200.00 | 14949698000109 | G O L NETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO VW VIRTUS 2020 PLACA QSJ-6888PB LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/06/2022 | 220.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 56139-8 FEP PEA ANP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/06/2022 | 1160.00 | 42350692000148 | FABRICIO ARTHUR RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COZINHEIRA NA ESCOLA MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00008400513100 | DAYAN GONZALEZ ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DAYAN GONZALEZ ALVAREZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/06/2022 | 44.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003099 | 10/06/2022 | 10800.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL SUPORTE PADRAO CELPE DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/06/2022 | 790.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0003133 | 13/06/2022 | 3000.00 | 30167014000165 | SOLONILDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONDAGEM 2 FUROS A PERCUCAO NAS AREAS DENOMINDAS SP01 SP02 SP03 E SP04 TOTALIZANDO 1084 METROS NA REFORMA DO CEO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 13/06/2022 | 26598.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 13/06/2022 | 4685.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003117 | 13/06/2022 | 6928.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E CARNE DE CHARQUE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003118 | 13/06/2022 | 9475.01 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACAXI ACUCAR ARROZ CEBOLA ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/06/2022 | 101.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/06/2022 | 7398.32 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003125 | 13/06/2022 | 20634.46 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA 04819156489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/06/2022 | 161255.38 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1 A 5 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 13/06/2022 | 110906.73 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6 A 9 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/06/2022 | 15259.53 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/06/2022 | 91012.44 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/06/2022 | 8430.25 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJAFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/06/2022 | 6588.57 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORESMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/06/2022 | 5293.44 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/06/2022 | 10017.61 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/06/2022 | 69295.52 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/06/2022 | 5574.17 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINOFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/06/2022 | 58722.92 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/06/2022 | 2400.00 | 41640336000104 | RENATO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE MATO CAPINAGEM HIGIENIZACAO DE CAIXAS D'AGUA NA ECI MARGARIDA DE ALMEIDA SANTOS CRECHE SOCORRO VIANA ECIB JOSE DELFIN DE SOUTO E CRECCI RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NOS TURNOS MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 13/06/2022 | 41878.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 13/06/2022 | 40154.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOSLOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/06/2022 | 154.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 13/06/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 56139-8 FEP PEA ANP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/06/2022 | 1100.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/06/2022 | 1100.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO COM ORGANIZACAO DE ESPACOS DECORACAO E APOIO EM REUNIOES E EVENTOS NO DECORRER DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/06/2022 | 250.00 | 00018195237487 | FRANCISCO ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO E VISITA A SECRETARIAS DO ESTADO PARA ADESAO AO PROERD NO DIA 14062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/06/2022 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADOS EM JOSE RAIMUNDO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003121 | 13/06/2022 | 316.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NEOMICINABACITRACINA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/06/2022 | 520.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A IMPRESSORA DO CAPS DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0003134 | 13/06/2022 | 9185.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE DE VARIAS ESPECIALIDADES NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/06/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 13/06/2022 | 1934.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 13/06/2022 | 1365.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/06/2022 | 16387.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S E NASFLOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 13/06/2022 | 2034.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMULOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/06/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N624018-0 BLMAC NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 13/06/2022 | 230.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2 DOIS BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA COZINHA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 13/06/2022 | 2000.00 | 00009005132418 | DIEGO MARENILSON OLIVEIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A QUADRILHA JUNINA SO PRA VOCE REPRESENTADA PELO SENHOR DIEGO MARENILSON OLIVEIRA BATISTA DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FIGURINO DE SEUS INTEGRANTES E PARTICIPAR DE COMPETICOES NAS FESTIVIDADES JUNINAS COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003164 | 14/06/2022 | 2700.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS NEUROLOGICAS E ELETROENCEFALOGRAMA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/06/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/06/2022 | 1050.00 | 00016167848491 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTOS E TAXAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021 A 14 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/06/2022 | 5100.00 | 46613820000150 | GABRIEL DE SOUZA GUEDES QUERINO 11541651405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA ELETRONICA NO COLEGIO ESTANISLAU ELOY NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003161 | 14/06/2022 | 1760.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA RLX-4A86PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N° 001212021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003160 | 14/06/2022 | 1760.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA RLX-4B36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N° 001212021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003162 | 14/06/2022 | 2180.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACA QFE-1333 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N° 001212021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 15/06/2022 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE 03 FONTES DE PONTO BIOMETRICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/06/2022 | 4400.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 15/06/2022 | 88.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 15/06/2022 | 39.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 15/06/2022 | 172.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NA DATA 14062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 15/06/2022 | 9366.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO ENVIADO NOS DIAS 03052022 A 27052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/06/2022 | 33.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOSSNONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 15/06/2022 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO PARA COLONOSCOPIA REALIZADA EM LUCIANA DANIEL CARNEIRO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003170 | 15/06/2022 | 13297.22 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BEPEBEN BUSCOPLEX CAPOX DEXAMETASONA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003171 | 15/06/2022 | 76.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO METFORMINA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003172 | 15/06/2022 | 76.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO METFORMINA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 15/06/2022 | 3636.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME DECISAO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0800116-09.2022.8.15.0551.ASSIM SEGUE ANEXO DECISAO SENTENCA E BOLETO COM O VALOR REFERENTE A ACAO DE APLICACAO DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CC TUTELA DE URGENCIA ANTECIPADA MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL EM ATUACAO NESTA COMARCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003167 | 15/06/2022 | 1022.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DOS KITS GESTANTES PARA SEREM ENTREGUES PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS GESTANTES DOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003175 | 15/06/2022 | 6285.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BANHEIRA INFANTIL JOGO DE LENCOL SHAMPOO ETC DESTINADO A MONTAGEM DOS KITS GESTANTES PARA SEREM ENTREGUES PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS GESTANTES DOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 17/06/2022 | 300.00 | 00006333898465 | MARIA NAZARE OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA PORTA PARA COLOCAR EM SEU BANHEIRO POIS AOUTRA NAO TEM MAIS CONDICOES DE USO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/06/2022 | 280.00 | 00011565286405 | MARIA DO PATROCINIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMAS TELHAS PARA CONSERTA O TELHADO DE SUA CASA QUE FICOU DANIFICADO DEPOIS DAS CHUVAS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/06/2022 | 250.00 | 00005501651424 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO MÊS DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 17/06/2022 | 300.00 | 00013518475460 | AMANDA LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO MÊS DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/06/2022 | 200.00 | 00016246696465 | MARIA CLARA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE CIMENTO PARA CONSERTA A SUA CAIXA DAGUA QUE ESTA COM VAZAMENTO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 18232-X IGD-PAB NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14840-7 PSB FNAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 17/06/2022 | 700.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICACULTURAL DAS PATROAS NAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO NO ARRAIA DO LEO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 17/06/2022 | 749.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO REDE PARA FUTEBOL DE CAMPODESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 17/06/2022 | 560.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO E CHUTEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/06/2022 | 774.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 17062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 17/06/2022 | 1200.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA GESTAO REALIZACAO DE CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS 4 HORAS REALIZACAO DE CAMINHADA CONTRA O ABUSO SEXUAL INFANTIL 6 HORAS QUEIMACAO DE FLORES NA IGREJA MATRIZ 5 HORAS QUEIMACAO DE FLORES NA BELA VISTA 2 HORAS DIVULGACAO DO SORTEIO DO IPTU PREMIADO 4 HORAS E QUEIMACAO DE FLORES NO ALTO DA COLINA 3 HORAS TOTALIZANDO 24 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 17/06/2022 | 1800.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM REALIZACAO DE JOGOS DE V OLEI NO GERALDAO 6 HORAS REFERENTE A DIVULGACAO DA REALIZACAO DO SORTEIO DO IPTU PREMIADO E DA LIVE E DO ADIAMENTO DA LIVE 27 HORAS E QUEIMACAO DE FLORES NO XIQUE XIQUE 3 HORAS TOTALIZANDO 36 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 17/06/2022 | 1200.00 | 00011030378460 | FELIPE AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DUAS APRESENTACOES MUSICAIS DE FELIPE AGUIAR NAS COMUNIDADES SAO JUDAS E BELA VISTA E NO SORTEIO DO IPTU PREMIADO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 17/06/2022 | 44.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003179 | 17/06/2022 | 7700.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS COM UNIVERSITARIOS A TARDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE IDA E VOLTA SENDO 22 VIAGENS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0003188 | 17/06/2022 | 1090.00 | 00007468730423 | ADIVANA DE AGUIAR ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TAPIOCA E BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 09 A 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0003189 | 17/06/2022 | 1390.00 | 00010831230410 | PATRICIA CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TAPIOCA E BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 09 A 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0003190 | 17/06/2022 | 2150.00 | 00006891009499 | MARIA APARECIDA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TAPIOCA E CEBOLA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0003191 | 17/06/2022 | 1600.00 | 00010494611421 | SIDINEIA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TAPIOCA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0003192 | 17/06/2022 | 1700.00 | 00005126763482 | ELIZABETY ANANIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TAPIOCA E BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 09 A 14 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0003193 | 17/06/2022 | 1700.00 | 00005126763482 | ELIZABETY ANANIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TAPIOCA E BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 09 A 14 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0003194 | 17/06/2022 | 1470.00 | 00007110275442 | REJANE DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TAPIOCA E BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 09 A 14 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0003195 | 17/06/2022 | 1470.00 | 00007110275442 | REJANE DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TAPIOCA E BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 09 A 14 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 17/06/2022 | 250.00 | 46030522000137 | SAMARA VIEIRA MENEZES 09934872463 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM COM DRONE NA CAMINHADA EM ALUSAO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/06/2022 | 2000.00 | 46527530000193 | ROBERTO DA CUNHA FREIRE 08064498457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA HIDRAULICA NO ANTIGO LIXAO EM EXECUCAO AOS SERVICOS DE PRAAD NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003250 | 20/06/2022 | 5212.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM VEICULO PESADO DE RETIFICA EM MOTOR DE SOLDA ETC REALIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/06/2022 | 36.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 129 ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003236 | 20/06/2022 | 2539.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO L-200 DE PLACA QFN-9894 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003245 | 20/06/2022 | 6715.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM VEICULO PESADO DE RETIFICA DE MOTOR DE TORNEIRO MECANICO ETC REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/06/2022 | 300.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORA DE EMISSAO DE 5 CERTIDOES POSITIVAS DE IMOVEIS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003206 | 20/06/2022 | 2199.78 | 33332588000130 | VINICIUS DOS SANTOS PESSOA 13222955492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE REFERENTE A MAIO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003207 | 20/06/2022 | 3410.00 | 33332588000130 | VINICIUS DOS SANTOS PESSOA 13222955492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETELAGOA DO JOGO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003208 | 20/06/2022 | 2420.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA - 026.799.054-58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME BAIXO PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA REFERENTE A MAIO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003209 | 20/06/2022 | 2442.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE - XIQUE PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003210 | 20/06/2022 | 2552.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO OLHO DAGUAGENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003211 | 20/06/2022 | 2310.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CAIANA E CEPILHO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO NOITE NO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003212 | 20/06/2022 | 2420.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS SERRINHA E CONSTANTINO E CORREDOR PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHA SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A MAIO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003213 | 20/06/2022 | 2420.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS SERRINHA E CONSTANTINO E CORREDOR PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A MAIO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003214 | 20/06/2022 | 2569.60 | 19573498000100 | JOSE PASSOS S. DE OLIVEIRA- 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003215 | 20/06/2022 | 2440.90 | 19573498000100 | JOSE PASSOS S. DE OLIVEIRA- 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO VARZEA DO CARVAO E LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003216 | 20/06/2022 | 3228.50 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA ASSENTAMENTO CARLOS LAMARK E CORREDOR PARA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE REFERENTE A MAIO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003217 | 20/06/2022 | 2068.00 | 41366784000153 | MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO CONJUNTO MAE RAINHA SITIO QUEIMADAS E VILA DO PRESIDIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003218 | 20/06/2022 | 2592.70 | 41366784000153 | MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MACAQUINHOS GRAVATA ACU E VARZEA DO CARVAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003219 | 20/06/2022 | 2612.50 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE REFERENTE A MAIO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003220 | 20/06/2022 | 2310.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES COELHO VELHO E PE DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003221 | 20/06/2022 | 2739.00 | 19192694000134 | EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA - 155.429.828-83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003222 | 20/06/2022 | 2574.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX SOUTO - 110.345.324-64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PASSANDO PELAS ESCOLAS PEDRO E MARIA BATISTA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE REFERENTE A MAIO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003223 | 20/06/2022 | 2981.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA - 978359944-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO LAGES SITIO CHA DA PIA PASSANDO NA ESCOLA INTEGRAL PAULO FREIRE NO ASSENT. OZIEL PEREIRA E SEGUINDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A MAIO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003224 | 20/06/2022 | 2856.70 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA - 978359944-53 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DA PIA E ASSENTAMENTO OZIEL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE REFERENTE A MAIO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003225 | 20/06/2022 | 2420.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO ENG.CIPO SITIO SAO LUIZ SITIO BOMFIM E BARRA DE CAMARA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003226 | 20/06/2022 | 2750.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA NO SITIO LAJEDO DO TETEU E PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003227 | 20/06/2022 | 2442.00 | 19539239000162 | FABIANO L.DO NASCIMENTO-07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003228 | 20/06/2022 | 2409.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003229 | 20/06/2022 | 2530.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO ENG.CIPO SITIO SAO LUIZ SITIO BOMFIM E BARRA DE CAMARA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003230 | 20/06/2022 | 3201.00 | 19192694000134 | EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA - 155.429.828-83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO ASSENT. JUNCO ASSENT. OZIEL PEREIRA AGROVILA DO CAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO D REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003231 | 20/06/2022 | 2915.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MALHADA DE DENTRO E SITIO VOLUME PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003232 | 20/06/2022 | 2860.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO ASSENT. OZIEL PEREIRA AGROVILA DO CAJA E ASSENT. QUEIMADAS PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A MAIO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003233 | 20/06/2022 | 3520.00 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE - 08142292475 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA ASSENTAMENTO QUEIMADAS CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA CIDADA INTEGRAL PAULO FREIRE NO ASSENT OZIEL E NA ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS E PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA COM PERCURSO DE 42KM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003237 | 20/06/2022 | 2332.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LAGES SITIO CHA DA PIA E SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003238 | 20/06/2022 | 2624.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM VEICULO PESADO ESPECIALIZADO EM ELETRICA DE SOLDA ETC REALIZADOS NO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5489 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003239 | 20/06/2022 | 2420.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS REGIAO ARACAGI ASSENTAMENTO OZIEL E SERRINHA PARA CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003240 | 20/06/2022 | 4069.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM VEICULO PESADO DE REVISAO GERAL DE SOLDA ETC REALIZADOS NO ONIBUS VW DE PLACA QSD-6309 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003241 | 20/06/2022 | 2750.00 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DE SERRA DOS MARES SITIO CORREDOR SITIO COELHO E BROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB NO TURNO DA NOITE REFERENTE A MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003242 | 20/06/2022 | 4636.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM VEICULO PESADO DE TACOGRAFO DE RETIFICA DE MOTOR ETC REALIZADOS NO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-5440 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003243 | 20/06/2022 | 1214.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO EM VEICULO PESADO REALIZADOS NO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003244 | 20/06/2022 | 2310.00 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO MANHA REFERENTE A MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003249 | 20/06/2022 | 4579.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM VEICULO PESADO DE REVISAO GERAL DE SUSPENSAO DE TACOGRAFO ETC REALIZADOS NO ONIBUS VW DE PLACA MOO-3104 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003252 | 20/06/2022 | 2200.00 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003254 | 20/06/2022 | 2948.00 | 19332221000195 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA 58636820430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA A ESCOLA ESTADUAL DR CUNHA LIMA NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003255 | 20/06/2022 | 2525.60 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA - 0522749844-40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE DURANTE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003256 | 20/06/2022 | 2860.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA - 0522749844-40 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO ASSENTAMENTO JUNCO E SITIO CHA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITESEGUNDA A SEXTA TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003257 | 20/06/2022 | 3275.80 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ CONSTANTINO E BROCAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHASEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003258 | 20/06/2022 | 3623.40 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME SITIO GRUTA FUNDA ASSENT. CORREDOR PARA ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003259 | 20/06/2022 | 2089.78 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003261 | 20/06/2022 | 2409.00 | 19539239000162 | FABIANO L.DO NASCIMENTO-07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPOTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003262 | 20/06/2022 | 2530.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE A.MONTEIRO-98177699415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO JACARE E SITIO LAGOA DO MUQUEM PARA A ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003263 | 20/06/2022 | 2530.00 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY EMBU SERRA DOS MARES PE DE SERROTE PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDESEGUNDA A SEXTA REFERENTE A MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003264 | 20/06/2022 | 2420.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-219110614-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003265 | 20/06/2022 | 3586.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-219110614-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA ASSENTAMENTO QUEIMADAS REGIAO DO RIO E VILA QUEIMADAS PARA ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA SEGUNDA A SEXTA EM MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003266 | 20/06/2022 | 2497.00 | 19332221000195 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA 58636820430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO SERRA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003267 | 20/06/2022 | 2200.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA -033.365.154-59 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PASSANDO PELA ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E SEGUINDO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003268 | 20/06/2022 | 2310.00 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO JARDIM RIACHAO E CAPIM DE CHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003269 | 20/06/2022 | 2838.00 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MATA REDONDA CIMA E GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003270 | 20/06/2022 | 2369.40 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA - 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE REFERENTE A MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003271 | 20/06/2022 | 2420.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA - 026.799.054-58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME BAIXO PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE REFERENTE A MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003272 | 20/06/2022 | 3080.00 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA BAIXO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003273 | 20/06/2022 | 2530.00 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY SERRA DOS MARES PE DE SERROTE PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHASEGUNDA A SEXTA REFERENTE A MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/06/2022 | 723.45 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/06/2022 | 448.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PROFESSOR QUE MINISTROU O CURSO DE PRODUCAO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESENVLOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14840-7 PSB FNAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003246 | 20/06/2022 | 560.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIAZEPAM DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003247 | 20/06/2022 | 560.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIAZEPAM DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003276 | 21/06/2022 | 1800.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 30 EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003277 | 21/06/2022 | 4131.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AGUA PINJ ALUMIMAX SUSP AMIODARONA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003278 | 21/06/2022 | 23914.02 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA D MATERIAL ODONTOLOGICO ANESTESICO CLOREXIDINA LUVA DE PROCEDIMENTO ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003283 | 21/06/2022 | 28577.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003284 | 21/06/2022 | 3071.18 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003286 | 21/06/2022 | 10612.83 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003289 | 21/06/2022 | 490.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE PANFLETOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/06/2022 | 541.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS N 004.522.041 CONFORME LEI 10.522 PARCELA 1355 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/06/2022 | 455.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003274 | 21/06/2022 | 9883.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E CARNE DE CHARQUE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/06/2022 | 10378.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 21062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003288 | 21/06/2022 | 196.35 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003292 | 21/06/2022 | 2420.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA - 026.799.054-58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME BAIXO PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA REFERENTE A MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/06/2022 | 7974.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 21062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/06/2022 | 40216.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA-CIP. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003291 | 21/06/2022 | 93.15 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/06/2022 | 9505.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 DEBITADAS NA CC N 7.007-6-FUS NO DIA 21062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003290 | 21/06/2022 | 6718.46 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS FAIXAS CRACHAS ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003287 | 21/06/2022 | 5848.10 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO E SERVICO DE CONFECCAO DE BLOCOS ADESIVOS FAIXAS E FICHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/06/2022 | 64.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/06/2022 | 320.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE PARTICIPOU NA ENTREGA DO TRADICIONAL PEIXE NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/06/2022 | 112.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO LIXAO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003308 | 22/06/2022 | 6430.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE PECAS KIT EMBREAGEM DESTINADAS AO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003309 | 22/06/2022 | 3708.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS JOGO DE JUNTA DO MOTOR FILTRO DE AR DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003310 | 22/06/2022 | 4891.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ALTERNADOR BATERIA FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO ETC DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003311 | 22/06/2022 | 4088.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS MOLA MESTRE DIANTEIRA MOLA 2 DIANTEIRA DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 22/06/2022 | 52.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA 47 CENTRO DE REMIGIO FATURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003305 | 22/06/2022 | 850.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 05 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003307 | 22/06/2022 | 4867.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS COXIM DO MOTOR DISCO DE FREIO KIT EMBREAGEM ETC DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA QFN-9894 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/06/2022 | 850.00 | 19772324000176 | VALDECIR MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 DEZ TAMBORES DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003314 | 22/06/2022 | 4629.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA DE OLEO BARRA DE DIRECAO ROLAMENTO ETC DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0003296 | 22/06/2022 | 1550.00 | 00003995962408 | CICERA SILVA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TAPIOCA E BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 17 A 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0003297 | 22/06/2022 | 1165.00 | 00007468730423 | ADIVANA DE AGUIAR ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TAPIOCA E BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTREGUES NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0003298 | 22/06/2022 | 1860.00 | 00070254272410 | ARIANY PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TAPIOCA E BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 17 A 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0003299 | 22/06/2022 | 1550.00 | 00000015338436 | MARIA LUZINETE CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TAPIOCA E BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 17 A 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/06/2022 | 49.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SNONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003313 | 22/06/2022 | 4134.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS JOGO DE JUNTA DO MOTOR LONA DE FREIRO DIANTEIRO LONA DE FREIRO TRASEIRA ETC DESTINADAS AO ONIBUS 15190 DE PLACA MOO-3104 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/06/2022 | 77.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9102-2 SAL EDUC NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NESTA DATA . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/06/2022 | 198.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003294 | 22/06/2022 | 3500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/06/2022 | 92927.68 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0810636-03.2020.8.15.0000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 22/06/2022 | 2100.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA LEVAR O TIME DE FUTEBOLQUEIMADENSE PARA JOGAR NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 31032022 TRANSPORTE DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO PROFESSOR JURANDIR DE LAGOA DO MATO PARA A CIDADE DE ARARA NO DOA 04042022 E TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL ADULTO DO AJAX PARA JOGAR EM SANTA RITA SAINDO PELA MANHA E REORNANDO A NOITE NO DOA 10042022 TODAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/06/2022 | 96.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SECRETARIA DE ESPORTES NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/06/2022 | 300.00 | 00002315884454 | HEDNEY BENEDITO DE SOUZA DANAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NO JOGO DE EMANCIPACAO POLITICA DE REMIGIO NO DIA 31 DE MARCO DE 2022 REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO ENTRE AS EQUIPES UNIAO REMIGENSE E QUEIMADENSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/06/2022 | 1400.00 | 00009057416417 | JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE DUAS BOMBAS NO ESTADIO O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003293 | 22/06/2022 | 10490.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 PLANTAO EM DIA DE SEMANA E 04 PLANTOES EM FIM DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 22/06/2022 | 17.66 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA CLARO DO TELEFONE FIXO N 3364-1631 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/06/2022 | 400.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAME DE MANOMETRIA ANORRETAL REALIZADO EM VICTOR GABRIEL DE LIMA BATISTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003316 | 22/06/2022 | 17853.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003319 | 22/06/2022 | 571.13 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BANANA CAFE GOIABAETC DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003320 | 22/06/2022 | 983.25 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BANANA CAFE ETC DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003322 | 22/06/2022 | 420.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO FLUOXETINA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003324 | 22/06/2022 | 37688.17 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACAXI ABOBARA ACHOCOLATADO ACUCAR ALFACE ETC DESTINADOS A REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003327 | 23/06/2022 | 961.60 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO LIMA TIPO K BICARBONATO ETC. DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003328 | 23/06/2022 | 3872.15 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL TINTA REFIL P IMPRESSORA PILHA E PAPEL OFICIO DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003337 | 23/06/2022 | 756.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACIDO VALPROICO E NEOMICINABACITRACINA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 23/06/2022 | 550.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO NAS COMUNIDADES E NA LAGOA PARQUE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 23/06/2022 | 550.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACA DO SAO JOAO NAS COMUNIDADES E NA LAGOA PARQUE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003330 | 23/06/2022 | 1122.45 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003329 | 23/06/2022 | 2627.39 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FITA ADESIVA GRAMPO GRAMPEADOR ETC DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003331 | 23/06/2022 | 673.47 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PAPEL OFICIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- SETOR DE LICITACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 23/06/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003332 | 23/06/2022 | 673.47 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PAPEL OFICIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 23/06/2022 | 1515.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 23062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 23/06/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 23062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/06/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 23062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 23/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART DO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA LAGOA PARQUE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003367 | 27/06/2022 | 4414.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADOS EM BOMBAS E BICOS INJETORES SERVICO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO SERVICO ESPEC EM ELETRICA E SERVICO MECANICO PESADO DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003372 | 27/06/2022 | 3100.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VARRICAO COLETA REMOCAO RECICLAGEM SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003377 | 27/06/2022 | 6964.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA ESPECIALIZADOS EM BOMBAS E BICOS INJETORES DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO ETC DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/06/2022 | 21827.11 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/06/2022 | 45580.86 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/06/2022 | 7400.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/06/2022 | 1600.30 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ROLAMENTO NEUTROL FIO DE NYLON DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/06/2022 | 27656.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/06/2022 | 3000.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/06/2022 | 105650.91 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/06/2022 | 8800.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003393 | 27/06/2022 | 1671.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO SALGADOS DIVERSOS E PAO DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIAZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/06/2022 | 32484.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/06/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/06/2022 | 23405.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/06/2022 | 6482.58 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/06/2022 | 15960.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/06/2022 | 14695.79 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/06/2022 | 14544.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/06/2022 | 19886.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/06/2022 | 19500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/06/2022 | 14154.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/06/2022 | 13946.56 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/06/2022 | 3000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/06/2022 | 17622.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/06/2022 | 2000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/06/2022 | 13613.22 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/06/2022 | 7272.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOSPENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/06/2022 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 20052022 A 24062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/06/2022 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 20052022 A 24062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/06/2022 | 20160.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/06/2022 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/06/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/06/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/06/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/06/2022 | 14796.65 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAISMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/06/2022 | 324542.45 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1 A 5 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/06/2022 | 222787.46 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6 A 9 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/06/2022 | 30519.08 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/06/2022 | 182773.69 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/06/2022 | 16860.53 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJAFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003355 | 27/06/2022 | 4398.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS KIT EMBREAGEM DESTINADAS AO ONIBUS 15190 DE PLACA MOO-3104 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/06/2022 | 13177.16 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORESMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/06/2022 | 10618.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/06/2022 | 20035.25 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003359 | 27/06/2022 | 1766.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BATERIA MOLA TRASEIRA ETC DESTINADAS AO ONIBUS 15190 DE PLACA MOO-3104 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/06/2022 | 140172.85 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/06/2022 | 11585.01 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINOFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003362 | 27/06/2022 | 2500.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS CORREIA DO ALTERNADOR CRUZETA CARDAN INDUZIDO ETC DESTINADO AO ONIBUS 15190 EOD EHD ORE DE PLACA OFA-8029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/06/2022 | 117446.02 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003365 | 27/06/2022 | 4119.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIROBARRA DE DIRECAO ETC DESTINADO AO ONIBUS 15190 EOD EHD ORE DE PLACA OFA-8029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003369 | 27/06/2022 | 2200.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO MES DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/06/2022 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 20052022 A 24062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/06/2022 | 37712.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/06/2022 | 125115.03 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1 A 5 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/06/2022 | 60588.05 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6 A 9 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/06/2022 | 36709.28 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/06/2022 | 32602.27 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/06/2022 | 1400.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E ACOES NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003394 | 27/06/2022 | 1937.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS SALGADOS DIVERSOS E CANJICA DESTINADOS AO EVENTO DIA DA BELEZA DO GRUPO MULHERES EMPREENDEDORAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO 14 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003396 | 27/06/2022 | 532.40 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CANJICA BOLOS E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE PARA O GRUPO DE GESTANTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/06/2022 | 1000.00 | 41860308000194 | JULIANO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS FESTIVIDADES NAS COMUNIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/06/2022 | 4500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES ECONOMICO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/06/2022 | 5000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/06/2022 | 11000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/06/2022 | 46.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO 48ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/06/2022 | 3902.64 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/06/2022 | 1500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/06/2022 | 2404.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/06/2022 | 41938.76 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/06/2022 | 26566.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/06/2022 | 95006.44 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/06/2022 | 17644.86 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003392 | 27/06/2022 | 564.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATVIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003398 | 27/06/2022 | 564.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PSF DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003400 | 27/06/2022 | 967.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS PAO E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/06/2022 | 10373.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMUBLMAC LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/06/2022 | 72233.33 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/06/2022 | 75394.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA PRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/06/2022 | 8200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASFBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/06/2022 | 32684.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA OS PSF'SBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/06/2022 | 6500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/06/2022 | 12876.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/06/2022 | 2424.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/06/2022 | 2719.89 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/06/2022 | 15195.00 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/06/2022 | 363.60 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME DECISAO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0805862-63.2016.8.15.0001.ASSIM SEGUE ANEXO DECISAO SENTENCA E BOLETO COM O VALOR REFERENTE A 08 PARCELA NO IMPORTE DE R 36360 QUE FOI RETIRADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/06/2022 | 300.00 | 00011293244430 | ADRIANA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO MÊS DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/06/2022 | 200.00 | 00009837556471 | DANIELE BELIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO MÊS DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/06/2022 | 514.00 | 00018597613726 | ESTEFANY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AJUDAR NA CONSTRUCAO DE QUARTO COZINHA E BANHEIRO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/06/2022 | 200.00 | 00012908963485 | TAMIRES CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO MÊS DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/06/2022 | 612.00 | 00009882924409 | FRANCINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTACAO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/06/2022 | 320.00 | 00005783832413 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AJUDAR NA CONSTRUCAO DE DE UMA PEQUENA CASA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/06/2022 | 300.00 | 00009316942489 | MACIEL LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REALIZACAO DA INSTALACAOELETRICA DA CASA ONDE MORA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/06/2022 | 320.00 | 00001253315418 | MARCELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DA SEGUNDA VIA DOS DOCUMENTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/06/2022 | 300.00 | 00099708787434 | CRIZONEIDE DOS SANTOS MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE UM PORTAO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003443 | 28/06/2022 | 1430.00 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DOS KITS GESTANTES PARA SEREM ENTREGUES PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS GESTANTES DOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/06/2022 | 612.00 | 00027796646810 | SANDRA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AJUDAR NA MANUTENCAO DA CISTERNA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/06/2022 | 250.00 | 00012294441494 | JOSE FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO MÊS DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003449 | 28/06/2022 | 1299.30 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO CANJICA E SALGADOS DIVERSOS DESTINADO A FESTA JUNINA REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 NO SCFV NESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003450 | 28/06/2022 | 1116.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO E CANJICA DESTINADOS A FESTA JUNINA REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O GRUPO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003451 | 28/06/2022 | 1615.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO E CANJICA DESTINADO A FESTA JUNINA REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022 PARA OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003452 | 28/06/2022 | 1147.80 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO CANJICA E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A FESTA JUNINA REALIZADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O GRUPO DE IDOSOS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/06/2022 | 183356.69 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES E SERVIDORES EFETIVOSFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/06/2022 | 8661.29 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/06/2022 | 34735.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/06/2022 | 21088.23 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/06/2022 | 55.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/06/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 17502-1 IRRF NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/06/2022 | 2524.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/06/2022 | 2487.47 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/06/2022 | 1312.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO 19ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/06/2022 | 25851.91 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEFUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/06/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/06/2022 | 12508.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/06/2022 | 2000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/06/2022 | 148.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SNONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003460 | 29/06/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003461 | 29/06/2022 | 1572.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO CIPROFLOXACINA CARBAMAZEPINA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003462 | 29/06/2022 | 1208.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO FUROSEMIDA CIPROFLOXACINA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0003463 | 30/06/2022 | 796.00 | 05623324000108 | FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIBA - FOP | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICOS DO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003464 | 30/06/2022 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000262019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/06/2022 | 5790.50 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ESTOQUE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/06/2022 | 1211.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/06/2022 | 357.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003472 | 01/07/2022 | 2643.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE PECAS CORREIA COXIM EIXO FILTRO DE AR ETC DESTINADAS AO ONIBUS VWDE PLACA QSD-6309 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003475 | 01/07/2022 | 2935.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE PECAS AMORTECEDOR CORREIA COXIM ETC DESTINADAS AO VEICULO L200 QFN-9894 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003476 | 01/07/2022 | 3441.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE PECAS RADIADOR SAPATA DE FREIOTAMBOR DE FREIO ETC DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA QFN-9894 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003485 | 01/07/2022 | 8545.20 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE 1775M DE PORTOES DE FERRO PARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000262022-CPL ORIGINADO DO PE 000052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/07/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003477 | 01/07/2022 | 3564.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE PECAS AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO E BATERIA DESTINADAS AO CAMINHAO INT DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003479 | 01/07/2022 | 5117.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE PECAS CILINDRO MESTRE CRUZETA COXIM ETC DESTINADAS AO CAMINHA INT DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003481 | 01/07/2022 | 3619.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE PECAS FILTRO LONA DE FREIO MOLA MESTRE ETC DESTINADAS AO CAMINHAO INT DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003483 | 01/07/2022 | 3803.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE PECAS CORREIA COXIM VALVULA ETC DESTINADAS AO CAMINHAO INT DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003487 | 01/07/2022 | 5175.26 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE 1075M DE PORTOES DE FERRO PARA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000262022-CPL ORIGINADO DO PE 000052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003489 | 01/07/2022 | 1799.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE LIMPEZA PUBLICAPARA ATUAREM NOS CAMINHOES PRESTADORES DE SERVICO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANO NOS BAIRROS DE LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO DURANTE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003492 | 01/07/2022 | 2400.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA PARA ATUAREM NOS CAMINHOES PRESTADORES DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANO NOS BAIRROS DE MONTE SANTO BRITO LYRA E ALTO DA COLINA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003493 | 01/07/2022 | 2400.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA PARA ATUAREM NOS CAMINHOES PRESTADORES DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANO NOS BAIRROS BELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003494 | 01/07/2022 | 2400.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA PARA ATUAREM NOS CAMINHOES PRESTADORES DE SERVICOS DECOLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANO NOS BAIRROS FREITAS CENTRO E SAO JUDAS DURANTE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003495 | 01/07/2022 | 2725.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS MONTE SANTOBRITO LYRA E ALTO DA COLINA EM JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART DO PROJETO DE ENERGIA ELETRICA DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA LAGOA PARQUE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003497 | 01/07/2022 | 2725.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHOEM JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003498 | 01/07/2022 | 2725.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NAO PERIGOSOS NESTE MUNICIPIO EM JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003499 | 01/07/2022 | 2200.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO CAMINHONEIRO PARA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS DE LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003500 | 01/07/2022 | 2725.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS DE CENTRO FREITAS E SAO JUDAS TADEU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/07/2022 | 103.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/07/2022 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 01072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/07/2022 | 1206.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 01072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003473 | 01/07/2022 | 4032.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE PECAS CRUZETA EIXO FILTRO DE AR ETC DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-5440 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003474 | 01/07/2022 | 4959.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE PECAS BUCHA DO FEIXE DE MOLA JUMELO PARABRISA ETC DESTINADAS AO ONIBUS VWDE PLACA MOO-3104 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003484 | 01/07/2022 | 5419.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE PECAS JOGO DE JUNTA DO MOTOR E KIT EMBREAGEM DESTINADAS AO ONIBUS MBDE PLACA QFX-0885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003486 | 01/07/2022 | 4053.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE PECAS BARRA DE DIRECAO BOMDA DAGUA EMBREAGEM ETC DESTINADAS AO ONIBUS MBDE PLACA QFX-0885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003488 | 01/07/2022 | 2107.20 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003490 | 01/07/2022 | 3912.60 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003470 | 01/07/2022 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003471 | 01/07/2022 | 3757.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS TAMBOR DE FREIO SAPATA DE FREIO RADIADOR ETC DESTINADAS AO FORD KA DE PLACAQSJ-2H85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003478 | 01/07/2022 | 600.19 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE 100M DE PORTOES DE FERRO NO PREDIO DO PSF I UBSF PAULO CABRAL VITORIO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000262022-CPL ORIGINADO DO PE 000052022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003480 | 01/07/2022 | 11313.37 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE 2350M DE PORTOES DE FERRO NO PREDIO DO PSF VII UBSF BELA VISTA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000262022-CPL ORIGINADO DO PE 000052022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003482 | 01/07/2022 | 2599.66 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE 540M DE PORTOES DE FERRO NO PREDIO DO PSF VIII UBSF SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000262022-CPL ORIGINADO DO PE 000052022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003491 | 01/07/2022 | 11313.37 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE 2350M DE PORTOES DE FERRO PARA O PSF VI UBSF BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000262022-CPL ORIGINADO DO PE 000052022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003508 | 04/07/2022 | 1534.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA COPOS DESCATAVEIS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003509 | 04/07/2022 | 1156.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCATAVEIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003514 | 04/07/2022 | 3154.45 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003517 | 04/07/2022 | 154.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO ALENDRONATO DE SODIOOSTEOFORM DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003519 | 04/07/2022 | 6097.50 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE 45 PROTESES DENTARIAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003521 | 04/07/2022 | 1445.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLQ-1D50PB PERTENCENTE AO PSF DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003523 | 04/07/2022 | 1908.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO FORD KA PLACA QSJ-2H85PB PERTENCENTE AO PSF 8 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003531 | 04/07/2022 | 1678.77 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO TORO DE PLACA RLW-6A83 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003533 | 04/07/2022 | 1402.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO SPRINT AMBULANCIA PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003535 | 04/07/2022 | 434.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003540 | 04/07/2022 | 3600.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SAUDE E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 60 SESSENTA CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003547 | 04/07/2022 | 259.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME E METALON DESTINADO A MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003550 | 04/07/2022 | 2281.38 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LINHA E MASSA ACRILICA DESTINADO AO PSF JAILSA PEREIRA NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003551 | 04/07/2022 | 676.80 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CALHA E ENGATE FLEXIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003511 | 04/07/2022 | 462.40 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 04/07/2022 | 192.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 32 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003513 | 04/07/2022 | 613.60 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003515 | 04/07/2022 | 1156.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL COPO DESCARTAVEL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 04/07/2022 | 1404.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 234 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003549 | 04/07/2022 | 1242.98 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CALHA DUCHA PORTA ETC DESTINADO A CRECHE SOCORRO VIANA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003556 | 04/07/2022 | 140.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOBOMBA DESTINADA A ESCOLA JULIA VITORIO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria Executiva de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003507 | 04/07/2022 | 2466.86 | 14949698000109 | G O L NETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CHEVONIX PLACA QFH-0E31 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003510 | 04/07/2022 | 613.60 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCATAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 04/07/2022 | 132.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 22 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 04/07/2022 | 930.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE ADITIVOS E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 04/07/2022 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/07/2022 | 5.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 04/07/2022 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003506 | 04/07/2022 | 14612.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003548 | 04/07/2022 | 1800.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A FABRICA DE PRE-MOLDADOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003552 | 04/07/2022 | 1840.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CASCALINHO DESTINADO A FABRICA DE PRE-MOLDADOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003554 | 04/07/2022 | 1500.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO DE ESGOTO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003555 | 04/07/2022 | 4318.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO TIJOLO DESTINADO A MANUTENCAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003512 | 04/07/2022 | 538.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCATAVEIS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003516 | 04/07/2022 | 2104.18 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSC-4356PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003518 | 04/07/2022 | 975.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003520 | 04/07/2022 | 5280.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXB-6178 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0003522 | 04/07/2022 | 23692.26 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DEPAKENE CARBOLITIUM EXODUS ETC DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003524 | 04/07/2022 | 1598.42 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003525 | 04/07/2022 | 1212.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003526 | 04/07/2022 | 971.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFT-1488 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003527 | 04/07/2022 | 4200.00 | 14949698000109 | G O L NETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIATDOBLO PLACA QXB-6178 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003528 | 04/07/2022 | 106.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003529 | 04/07/2022 | 30.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003530 | 04/07/2022 | 49.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003532 | 04/07/2022 | 7659.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003534 | 04/07/2022 | 173.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003536 | 04/07/2022 | 1450.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003537 | 04/07/2022 | 2280.23 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9894PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 04/07/2022 | 756.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 126 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003546 | 04/07/2022 | 1992.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BARRA CHATA E FERRO DESTINADO A CONSTRUCAO DO LABORATORIO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003553 | 04/07/2022 | 4220.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLO CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DO LABORATORIO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003557 | 04/07/2022 | 390.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TABUAS DESTINADO A CONSTRUCAO DO LABORATORIO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/07/2022 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 624041-5 INVESTIMENTO NO MES DE JUNHO E JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/07/2022 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 624042-3 INVESTIMENTO NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 05/07/2022 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 624040-7 INVESTIMENTO NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 05/07/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003560 | 05/07/2022 | 903.23 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003569 | 05/07/2022 | 973.34 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSF-5809 PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 05/07/2022 | 113.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA CON. RUI VIEIRA 129ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003575 | 05/07/2022 | 100.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS DE PLACA NQI-0465 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003579 | 05/07/2022 | 4378.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003586 | 05/07/2022 | 173.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE ARLA 32S DE UREIA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003558 | 05/07/2022 | 2251.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFE-1333PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003564 | 05/07/2022 | 1031.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SIENA DE PLACA AWW-4F48PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003565 | 05/07/2022 | 3000.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE PLACA KFJ-2368 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003568 | 05/07/2022 | 3500.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE PLACA KHQ-8368 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003572 | 05/07/2022 | 1595.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQG-6824 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003574 | 05/07/2022 | 1952.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO GERADOR DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA LAGOA PARQUE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003576 | 05/07/2022 | 306.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE PLACA KFJ-2368 PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003577 | 05/07/2022 | 154.47 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 DE PLACA NPT-0772 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003580 | 05/07/2022 | 663.47 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQG-6124 LOCADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003581 | 05/07/2022 | 7558.19 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA KLH-6G02PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003583 | 05/07/2022 | 2792.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1618 PLACA KHC-9847PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003584 | 05/07/2022 | 13288.45 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA KMA-6D01 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003585 | 05/07/2022 | 8034.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA MB1620 PLACA MYL-6119 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003563 | 05/07/2022 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003567 | 05/07/2022 | 851.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO ONIX PLUS DE PLACA QFH-0E31 LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003566 | 05/07/2022 | 1779.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLX-4A86 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003562 | 05/07/2022 | 2091.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003582 | 05/07/2022 | 779.07 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OXO-3918PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003571 | 05/07/2022 | 70.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A BOMBA D'AGUA PLACA BOM-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003573 | 05/07/2022 | 248.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROCADEIRA DE PLACA SHT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003578 | 05/07/2022 | 2219.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 E OLEO DIESEL S10 DO VEICULO DUCATO COMBINATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 05/07/2022 | 600.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA COM GRAFITT DO PORTAL DO ARRAIA DAS COMUNIDADES USADO NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052022 | 0003589 | 05/07/2022 | 15000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DO CANTOR JEFFERSON ARRETADO NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO SAO JOAO DAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE REMIGIOPB NO DIA 02 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 05/07/2022 | 5600.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 04 BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO SAO JOAO NAS COMUNIDADES NOS DIAS 12 13 18 19 E 25 DE JUNHO E DIAS 02 03 DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003590 | 05/07/2022 | 5300.00 | 42510848000100 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003593 | 06/07/2022 | 10157.96 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE 2110M DE PORTOES DE FERRO NO PREDIO DO PSF I UBSF PAULO CABRAL VITORIO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000262022-CPL ORIGINADO DO PE 000052022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003594 | 06/07/2022 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 CONSULTAS EXAME ELETROENCEFALOGRAMA COM NEUROLOGISTA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003596 | 06/07/2022 | 2400.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 40 CONSULTAS DE PSIQUIATRIA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003598 | 06/07/2022 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003601 | 06/07/2022 | 840.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003624 | 06/07/2022 | 755.16 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODORIZADOR DE AR DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003628 | 06/07/2022 | 9002.85 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE 1500M DE GRADES DE FERRO NO PREDIO DO PSF I PAULO CABRAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000262022-CPL ORIGINADO DO PE 000052022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003635 | 06/07/2022 | 1809.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS MECANICO EM VEICULO LEVE REALIZADOS NO VECIULO FORD KA DE PLACA QSJ-2H85 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 06/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART DO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO DO PSF DO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 06/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART DO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO DO PSF DO BAIRRO DA BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 06/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART DO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO DO PSF I DO BAIRRO DE SAO JUDAS TADEU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 06/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART DO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO DO PSF DO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0003648 | 06/07/2022 | 4000.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TESTES DE QUALIDADE DE APARELHOS DE RAIO-X E LEVANTAMENTOS RADIOMETRICOS AMBIENTAIS COM O PROPOSITO DE ATENDER AS EXIGENCIAS DA ANVISA RDC N 6112022 E IN N 9521 PARA IMPLANTACAO DA SALA DE RAIO-X NO PRONTO ATENDIMENTO E RAIO-X NO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0003636 | 06/07/2022 | 25000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARAES 09902794483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTACAO DO CANTOR FABIANO GUIMARAES NO ENCERRAMENTO DO SAO JOAO NAS COMUNIDADES NO DIA 03072022 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003646 | 06/07/2022 | 95.00 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 500ML DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS NA LAGOA PARK DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 06/07/2022 | 300.00 | 00013547621429 | THAIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM COLCHAO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003629 | 06/07/2022 | 107.88 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODORIZADOR DE AR DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003644 | 06/07/2022 | 662.05 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003595 | 06/07/2022 | 1687.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9112PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003599 | 06/07/2022 | 1735.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS 15190 DE PLACA OFA-8029PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003600 | 06/07/2022 | 1922.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ONIBUS INDUSCAR FOZ DE PLACA MOK-6812 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003602 | 06/07/2022 | 2781.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS INDUSCAR FOZ DE PLACA MOO-3104PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003603 | 06/07/2022 | 3506.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE-8516PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003604 | 06/07/2022 | 5469.59 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS 1519 DE PLACA QFX-0885PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003606 | 06/07/2022 | 1997.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFE-2414PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003609 | 06/07/2022 | 1946.09 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA QFG-0803 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003613 | 06/07/2022 | 2533.41 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGF-5440 PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003616 | 06/07/2022 | 2183.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBU VOLARE V8L DE PLACA OGC-5489 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 06/07/2022 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASILDA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003619 | 06/07/2022 | 1424.59 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5220PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003626 | 06/07/2022 | 323.64 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODORIZADOR DE AR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003630 | 06/07/2022 | 4535.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM VEICULO PESADO DE REVISAO GERAL DE SUSPENSAO ESPEC EM LAVA JATO ETC REALIZADOS NO ONIBUS VW DE PLACA MOO-3104 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003631 | 06/07/2022 | 323.64 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODORIZADOR DE AR DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003634 | 06/07/2022 | 3136.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM VEICULO PESADO REALIZADOS NO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-5440 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9102-2 SAL EDUC NO MÊS DE JULHO DE 2022 NESTA DATA . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003650 | 06/07/2022 | 1973.49 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA RLX-4A86PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N° 001212021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/07/2022 | 972.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/07/2022 | 829.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/07/2022 | 508.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/07/2022 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003625 | 06/07/2022 | 539.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODORIZADOR DE AR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 06/07/2022 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003597 | 06/07/2022 | 1004.51 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO IVECO MUCK DE PLACA RLX-7197PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003614 | 06/07/2022 | 2474.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO L1113 PLACA KJI-1960PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003618 | 06/07/2022 | 1429.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO CAMINHAO VW 8120 DE PLACA KHQ-8368 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003637 | 06/07/2022 | 5953.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM VECIULO PESADO DE RETIFICA DE MOTOR DE TORNEIRO MECANICO ETC REALIZADOS NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003651 | 06/07/2022 | 2444.43 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACA QFE-1333PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N° 001212021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003605 | 06/07/2022 | 1522.24 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DE PLACA RET-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003607 | 06/07/2022 | 7958.09 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE PLACA DOO-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003611 | 06/07/2022 | 1403.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO BS500 DESTINADO A MOTONIVELADORA DE PLACA CAT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003620 | 06/07/2022 | 4770.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003621 | 06/07/2022 | 173.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003627 | 06/07/2022 | 323.64 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODORIZADOR DE AR DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003622 | 06/07/2022 | 863.04 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODORIZADOR DE AR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003632 | 06/07/2022 | 3013.82 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITO CAFE PRESUNTO ETC DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 06/07/2022 | 158.98 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1700 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003638 | 06/07/2022 | 540.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO MECANICO EM VECIULO MEDIO REALIZADO NO VEICULO L200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003652 | 06/07/2022 | 1973.49 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA RLX-4B36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N° 001212021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003655 | 07/07/2022 | 3632.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA CLORO SABAO ETC DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003661 | 07/07/2022 | 1840.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCANADOR PARA REPAROS REFORMAS E ADEQUACOES HIDRAULICAS EM INSTALACOES NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003665 | 07/07/2022 | 1150.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA REFORMAS REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003670 | 07/07/2022 | 1080.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO OU SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXILIAR EM REFORMASREPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 07/07/2022 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6 MAIS E DA CONTA N624040-7 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 07/07/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6 MAIS E DA CONTA N624040-7 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003654 | 07/07/2022 | 1841.98 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ESPONJA LIMPADOR SABAO ETC DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003662 | 07/07/2022 | 1400.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE MEIO FIO PRE-MOLDADOS PARA USO EM PAVIMENTACOES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003666 | 07/07/2022 | 4800.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICO DE CALCETEIRO PARA ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE-MOLDADO INCLUINDO REJUNTAMENTO NOS BAIRROS MONTE SANTO BRITO LYRA E ALTO DA COLINA DURANTE MES DE JUNHO DE 2022NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003669 | 07/07/2022 | 4800.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICO DE CALCETEIRO PARA ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE-MOLDADO INCLUINDO REJUNTAMENTO NOS BAIRROS BELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHO DURANTE JUNHO DE 2022NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003671 | 07/07/2022 | 3600.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICO DE CALCETEIRO PARA ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE-MOLDADO INCLUINDO REJUNTAMENTO NOS BAIRROS CENTRO FREITAS E SAO JUDAS DURANTE JUNHO DE 2022NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003675 | 07/07/2022 | 4800.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO DE CARROCERIA PLACA KJI-1960 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003676 | 07/07/2022 | 960.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO OU SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXILIAR EM REFORMASREPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES CONFORME DEMANDAS JUDICIAIS E PARECERES SOCIAIS DURANTE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003677 | 07/07/2022 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA KMA-6D01 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003678 | 07/07/2022 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA KHC-9847 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003679 | 07/07/2022 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA MYL-6119 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003680 | 07/07/2022 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA KLH-6G02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003659 | 07/07/2022 | 1732.88 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ESPONJA LIMPADOR SABAO ETC DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003664 | 07/07/2022 | 1840.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCANADOR PARA REPAROS REFORMAS E ADEQUACOES HIDRAULICAS EM INSTALACOES NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003668 | 07/07/2022 | 1150.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA REFORMAS REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003674 | 07/07/2022 | 1440.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO OU SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXILIAR EM REFORMASREPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 07/07/2022 | 250.00 | 00018195237487 | FRANCISCO ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO E REUNIAO COM A CEHAP NO DIA 07072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 07/07/2022 | 12000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO CONFORME LEI DE N 1.1512019 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019 NO DECORRER DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 07/07/2022 | 12000.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP CONFORME LEI DE N 1.1512019 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019 NO DECORRER DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 07/07/2022 | 12000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO-CIMDURB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO DO CIMDURB- CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DECIDE DO TCEPB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003656 | 07/07/2022 | 2433.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ESPONJA TOALHA SABAO ETC DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003657 | 07/07/2022 | 1892.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ESPONJA LIMPADOR SABAO ETC DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003663 | 07/07/2022 | 1840.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCANADOR PARA REPAROS REFORMAS E ADEQUACOES HIDRAULICAS EM INSTALACOES NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003667 | 07/07/2022 | 1725.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA REFORMAS REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003672 | 07/07/2022 | 960.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO OU SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXILIAR EM REFORMASREPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 07/07/2022 | 150.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS KIT REPARO LACRE AZUL E MOLDURA FRONTAL DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MOK-6812 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/07/2022 | 510.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO DE SELAGEM INTERVENSAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA MOK-6812 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 07/07/2022 | 3636.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME DECISAO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0800116-09.2022.8.15.0551.ASSIM SEGUE ANEXO DECISAO SENTENCA E BOLETO COM O VALOR REFERENTE A ACAO DE APLICACAO DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CC TUTELA DE URGENCIA ANTECIPADA MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL EM ATUACAO NESTA COMARCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003658 | 07/07/2022 | 1585.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA CLORO LIMPADOR SABAO ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003660 | 07/07/2022 | 12150.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO HOSPITALAR REGIME DE 05 CINCO PLANTOES DE 12 HORAS DURANTE A SEMANA E 03 TRES PLANTOES DE 24 HORAS NO FINAL DE SEMANA NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 07/07/2022 | 179.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO 21 FREITASONDE FUNCIONA O PSF IX NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/07/2022 | 89.52 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1243 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0003696 | 08/07/2022 | 1330.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA DE SAuDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/07/2022 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N 15 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 08/07/2022 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO N 21 BAIRRO FREITAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 08/07/2022 | 1000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PROFISSIONAL DE SAUDE CONTRATADO PARA O PRONTO ATENDIMENTOFUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 08/07/2022 | 172.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DE DESEMPENHOPREVINE BRASIL DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI N 12312021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO N 44 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO N 48 CENTRO REMIGIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 08/07/2022 | 700.00 | 00001620424428 | ROMULO DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISCOCULTURAL DO SAO JOAO NAS COMUNIDADES NO DIA 18062022 NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 08/07/2022 | 700.00 | 00001620424428 | ROMULO DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO CULTURAL ARTISTICA NO SAO JOAO DAS COMUNIDADES NO DIA 03072022 LAGOA PARQUE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00006807202431 | ANDERSON FIRMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DUAS APRESENTACOES CULTURALARTISTICAS DO TRIO DE FORRO FORRO MANIA NA FESTA DA COMUNICADE BELA VISTA NO DIA 25062022 E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 230622. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 08/07/2022 | 700.00 | 00011030378460 | FELIPE AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO CULTURALARTISTICA NO ENCERRAMENTO DO SAO JOAO NAS COMUNIDADES DO DOA 020722 NA LAGIA PARK NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 08/07/2022 | 1400.00 | 39419839000102 | RUDSON VITOR FIDELIS DE LIMA 70874320445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL ARTISTICA NETO OLIVEIRA NA FESTA DO ARRAIA DAS COMUNIDADES NO DIA 03072022 NA LAGOA PAQUE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/07/2022 | 1750.00 | 00009662926429 | ANA MICHELE XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURALARTISTICA NAS FESTAS JUNINAS DAS ECOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO ESCOLA JOSE CAZUZA EM 140622 ESCOLA CIRO DIAS 150622 ESCOLA JULIA VITORIO JOSE DELFINO SOUTO E PAULO FREIRE E 210622 CRECHE WILSON PEREIRA EM 220622 CRECHE APARECIDA FIDELIZ EM 230622 TOTALIZANDO SETE APRESENTACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 08/07/2022 | 801.17 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PROFESSOR CONTRATADO DE 6 A 9 SERIE DA ESCOLA DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 08/07/2022 | 3200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR CONTRATADO DA ESCOLA DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 08/07/2022 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SN PADRE CICERO NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/07/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/07/2022 | 2790.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 08072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/07/2022 | 450.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 08072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 08/07/2022 | 2200.00 | 00048424803191 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS N 56 BRITO LYRA REMIGIO-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 08/07/2022 | 198.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 08/07/2022 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 08/07/2022 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO SN ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/07/2022 | 173.27 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1833 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS ESPACO DO CONCURSEIRO ESPACO FERA COORDENACAO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/07/2022 | 800.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 110 BRITO LYRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 08/07/2022 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 08/07/2022 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCINAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/07/2022 | 74.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 09ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003693 | 08/07/2022 | 6147.91 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CAIXA ORGANIZADORA CLIPES FITA ADESIVA COLA ETC DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 08/07/2022 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO 21 ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/07/2022 | 800.00 | 00003403537404 | ANDREA CRISTIANE A.A. BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NOS DIAS 12 A 17072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003746 | 11/07/2022 | 1280.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO INSTALACAO E ADEQUACAO DA REDE ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 60 HORAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003752 | 11/07/2022 | 1320.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INTALACOES FISICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. TOTALIZANDO 60 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003769 | 11/07/2022 | 1329.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SALGADOS DIVERSOS BOLOS E PAO DESTINADOS PARA REUNIOES EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 11 DE JULHO DO DECORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003777 | 11/07/2022 | 2040.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 TOTALIZANDO 120 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/07/2022 | 1200.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS E LEVADOS PARA O CURRAL DO GADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE REMIGIOPB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/07/2022 | 1900.00 | 41186292000186 | MANOEL MESSIAS BENTO ALVES 08977864402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA PARA RETIRADAS DE ENTULHO AUXILIO A CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTOS SANITARIO MANUTENCAO DE RUAS LIMPEZA DE PEQUENOS RESERVATORIOS DE AGUA TOTALIZANDO 95 HORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/07/2022 | 1700.00 | 41448092000154 | JOSE MATIAS FILHO 01044299843 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA EM CAMINHAO PIPA PARA REALIZACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO NO DECORRER DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/07/2022 | 397.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO DESTINADOS AO LANCHE DOS FISCAIS QUE TRABALHAM NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/07/2022 | 192.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 32 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003747 | 11/07/2022 | 1540.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INTALACOES FISICAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022. TOTALIZANDO 70 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003749 | 11/07/2022 | 1100.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM DIVERSOS PREDIOS CONFORME DETERMINACOES JUDICIAIS E PARECERES SOCIAIS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. TOTALIZANDO 50 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003751 | 11/07/2022 | 1356.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DE LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 TOTALIZANDO 60 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003754 | 11/07/2022 | 1582.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DE MONTE SANTO BRITO LYRA E ALTO DA COLINA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 TOTALIZANDO 70 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003756 | 11/07/2022 | 1130.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DA BELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 TOTALIZANDO 50 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003757 | 11/07/2022 | 1582.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DE FREITAS CENTRO E SAO JUDAS TADEU NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 TOTALIZANDO 70 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003758 | 11/07/2022 | 1840.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 TOTALIZANDO 80 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003761 | 11/07/2022 | 1840.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 TOTALIZANDO 80 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003762 | 11/07/2022 | 1400.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREDEIROS PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NOS BAIRROS DO FREITAS CENTRO E SAO JUDAS TADEU NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 TOTALIZANDO 70 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/07/2022 | 1300.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003766 | 11/07/2022 | 1600.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PAISAGISMO PARA PODAS RETIRADAS DE GALHOS ERVA DANINHAS PLANTACAO DE ARVORES CONTROLE DE PARASITAS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 TOTALIZANDO 80 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003767 | 11/07/2022 | 1440.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PRACA REMIGIO DOS REIS JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO E PRACA PEDRINHO DA VERANEIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 SENDO 80 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003768 | 11/07/2022 | 1000.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREDEIROS PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NOS BAIRROS DO MONTE SANTO BRITO LYRA E ALTO DA COLINA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 TOTALIZANDO 50 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003770 | 11/07/2022 | 1000.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREDEIROS PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NOS BAIRROS DA BELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 TOTALIZANDO 50 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003771 | 11/07/2022 | 1200.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREDEIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NOS BAIRROS DE LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 TOTALIZANDO 60 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003772 | 11/07/2022 | 1280.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO INSTALACAO E ADEQUACAO DA REDE ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS LOCADOS E NA ILUMINACAO PUBLICA TOTALIZANDO 60 HORAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003775 | 11/07/2022 | 1020.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 TOTALIZANDO 60 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003779 | 11/07/2022 | 3450.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO E SOLDADOR PARA CONFECCOES DE GRADES PORTOES JANELAS E CONSERTOS DE PECAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NO MES DE JUNHO DE 2022 TOTALIZANDO 150 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/07/2022 | 1200.00 | 41860308000194 | JULIANO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/07/2022 | 550.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/07/2022 | 610.80 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 06 JUNHO A 11 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/07/2022 | 3152.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO ENVIADO NOS DIAS 03062022 A 23062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/07/2022 | 2750.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003745 | 11/07/2022 | 1100.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INTALACOES FISICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. TOTALIZANDO 50 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003748 | 11/07/2022 | 1680.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO INSTALACAO E ADEQUACAO DA REDE ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOTOTALIZANDO 80 HORAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/07/2022 | 2000.00 | 41640336000104 | RENATO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO CAPINAGEM NA CRECHE RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NOS TURNOS MANHA E TARDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/07/2022 | 1250.00 | 45450035000160 | ADRIANO MARCOS SANTANA ALVES 09665655418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRICACAO DE MAQUIINHAS PESADAS ONIBUS MICRO ONIBUS E EOUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/07/2022 | 1160.00 | 42350692000148 | FABRICIO ARTHUR RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COZINHEIRA NA ESCOLA MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/07/2022 | 1120.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAMARINS DAS BANDAS E PARA AS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM NO ENCERRAMENTO DO SAO JOAO DAS COMUNIDADES 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/07/2022 | 1200.00 | 42488051000154 | MICHEL ANTHONY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL REALIZADAS NO ESTADIO O BRONZEADAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/07/2022 | 1200.00 | 43330097000103 | JOSE ROMULO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA EMANUTENCAO DO GINASIO O GERALDAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/07/2022 | 1200.00 | 41769438000116 | JOAO VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS 71993888454 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUADOS SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/07/2022 | 1400.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II BELA VISTA I LAMARK QUEIMADAS POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/07/2022 | 1400.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I MUTIRAO E BAIXA VERDEPOR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/07/2022 | 1400.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III LAGOA DO MATO POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/07/2022 | 1800.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NOS SETORES I II III IV V VI E VIIINCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/07/2022 | 1400.00 | 41260906000122 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR IV SITIO MALACACHETA MONTE SANTO LOTEAMENTO JOSE LEALPOR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/07/2022 | 1400.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI BAIRRO SAO JUDAS TADEU POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/07/2022 | 1400.00 | 36365643000186 | GEANE FIDELIS DE LIMA 05568969477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V BAIRRO FREITAS POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003760 | 11/07/2022 | 318.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO PAO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 11 DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003780 | 11/07/2022 | 796.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO E PAO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003728 | 11/07/2022 | 600.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DIPIRONA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003729 | 11/07/2022 | 28559.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALUMIMAX FLUCONAZOL GLICONIL IUPROFENO ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003730 | 11/07/2022 | 21709.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACICLOVIR ALBENDAZOL ATENOLOL CAPTOPRIL ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/07/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM FATIMA VALDIVINO VIEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003773 | 11/07/2022 | 351.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO PAO DESTINADOS PARA OS USUARIOS DO CAPS JULHINHO NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/07/2022 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA RX ARTICULACAO COXO FEMORAL DO SENHOR ADRIANO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/07/2022 | 1160.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE DO SENHOR ADRIANO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 12/07/2022 | 1230.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DANDO APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES DO PAPRONTO ATENDIMENTODESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003801 | 12/07/2022 | 11280.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 02 PLANTOES DE EM DIA DE SEMANA E 03 PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/07/2022 | 660.00 | 42744709000141 | MARIA COSMA FREIRE DOS SANTOS 06262745408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI PERIODO DA TARDE NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003806 | 12/07/2022 | 7532.25 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO BESILAPIN BUSCOPLEX CETOCONAZOL ETC DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/07/2022 | 610.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE OS USUARIOS DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/07/2022 | 1000.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/07/2022 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE OS USUARIOS DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/07/2022 | 1000.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 12/07/2022 | 660.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I PERIODO DA MANHA NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/07/2022 | 1000.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 12/07/2022 | 1000.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PRONTO ATENDIMENTO PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 12/07/2022 | 1000.00 | 41989653000122 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS 08868876744 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIO DO PA E SAMU QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTAO NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/07/2022 | 1500.00 | 36766570000134 | SIMONE FAUSTINO DOS SANTOS 05961077497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG EXTERNO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/07/2022 | 77.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 15456-3 CRIANCA FELIZ NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/07/2022 | 1100.00 | 45373292000146 | TATIANE BELIZIO DOS SANTOS 09832067405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCADASTRO UNICO E DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 12/07/2022 | 3000.00 | 30105898000123 | JOSE MOISES DIAS DOS SANTOS 10248839497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO NOS EVENTOS FESTA DE SANTO ANTONIO EM LAGOA DO MATO NA FESTA JUNINA DO GIBAO NA COMUNIDADE SAO JUDAS TADEU NA FESTA JUNINA NO VAMPIRAO EM LAGOA DO MATO E NA BELA VISTA TOTALIZANDO 5 SONORIZACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/07/2022 | 120.00 | 21925445000152 | RENAN E KIARA POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO HOSPEDAGEM DE 2 DUAS DIARIAS DESTINADO A WELLINGTON PRODUTOR DE SHOW PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS ENTRADA 02072022 A 04072022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/07/2022 | 370.00 | 00009795876465 | FABIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICACULTURAL DA BANDA FORRO CHEGA NELA NA COMUNIDADE GIBAO NO SAO JOAO DAS COMUNIDADES NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003788 | 12/07/2022 | 897.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL 70 E BORRIFADORES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003789 | 12/07/2022 | 1002.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL 70 E BORRIFADORES DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 12/07/2022 | 2000.00 | 40565581000123 | DARLAN WIILER BATISTA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OPERACAO E ORGANIZACAO DAS TRANSMISSOES AO VIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 12/07/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 12/07/2022 | 2000.00 | 40565581000123 | DARLAN WIILER BATISTA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EDITORIA DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PUBLICACOES OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 12/07/2022 | 2000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E INFORMES DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO EM PORTAL SE LIGA PB NO DECORRER DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/07/2022 | 1100.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO EM EVENTOS E ATIVIDADES E GRAVACAO DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/07/2022 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE BANNES CARDS E ANIMACOES PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 12/07/2022 | 1300.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E REDE INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/07/2022 | 29.87 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003790 | 12/07/2022 | 897.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL 70 E BORRIFADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 12/07/2022 | 14829.27 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 008122018PARCELA 011200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 12/07/2022 | 8090.82 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 012292014PARCELA 011200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 12/07/2022 | 23291.11 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 008092018PARCELA 011200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/07/2022 | 1339.26 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006912016PARCELA 1160 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/07/2022 | 414.11 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006882016PARCELA 1160 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/07/2022 | 98.37 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006482022PARCELA 001240 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/07/2022 | 2164.79 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006472022PARCELA 001240 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/07/2022 | 1051.34 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006452022PARCELA 001240 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/07/2022 | 1613.25 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006442022PARCELA 001240 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 12/07/2022 | 165.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/07/2022 | 7.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/07/2022 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 12/07/2022 | 682.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA BARRA ROSCADA PORCA SEXT ARRUELA LISA E FACA 2 PONTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 12/07/2022 | 600.00 | 40565581000123 | DARLAN WIILER BATISTA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DA COBERTURA DE VIDEOS DO 1° FORUM COMUNITARIO PARA OS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 12/07/2022 | 600.00 | 30105898000123 | JOSE MOISES DIAS DOS SANTOS 10248839497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO NA CAMINHADA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRA A CRIANCA E ADOLECENTE NO DIA 18052022 NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/07/2022 | 2000.00 | 46527530000193 | ROBERTO DA CUNHA FREIRE 08064498457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA HIDRAULICA NO ANTIGO LIXAO EM EXECUCAO AOS SERVICOS DE PRAAD NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 12/07/2022 | 1200.00 | 46650687000101 | GEOVANE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE COM DISTRIBUICAO DE MASCARAS ALCOOL GEL E DE FISCALIZACAO NO TRAFEGO DE CARROS MOTOS E PEDESTRE NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/07/2022 | 1200.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE COM DISTRIBUICAO DE MASCARAS ALCOOL GEL E FISCALIZACAO PARA NAO HAVER TRAFEGO DE VEICULOS DENTRO DA FEIRA NOS SABADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/07/2022 | 203.85 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE KIT AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 12/07/2022 | 679.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 DEZ KIT AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 12/07/2022 | 656.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER M. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FITAS ADESIVAS ELASTICAS DESTINADAS A VERA LUCIA VICENTE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/07/2022 | 1200.00 | 40565581000123 | DARLAN WIILER BATISTA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS REALIZADOS PELO CAPS NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 12/07/2022 | 1180.00 | 41757219000117 | INACIO BALBINO DA SILVA 58634711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB MICRO-ONIBUS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 12/07/2022 | 1780.00 | 38058364000103 | JOSE ALEXANDRE SANTOS CARDOSO 02726187480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM MICRO ONIBUS E DEMANDAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO PARA HOSPITAIS EM OUTRAS CIDADES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/07/2022 | 1230.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULOS DE EMERGENCIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 13/07/2022 | 1200.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EBUCHAMENTO REVISAO DA ELETRICA GERAL TROCA DE BATERIA TROCA DE RETENTORDA MOTO HONDA MON 2370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 13/07/2022 | 575.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 5 CINCO BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 13/07/2022 | 1650.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE BATERIA REVISAO DA EMBREAGEM EMBUCHAMENTO TROCA DE INGUINICAO COMPLETO REVISAO DOS FREIOS REVISAO DA ELETRICA GERAL SERVICO DE SOLDA RETENTOR SERVICO D ABASE DO MOTOR CARBURADOR NA MOTO HONDA 125 MNG 1199 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 13/07/2022 | 1700.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE JOGO DE TRACAO SERVICO DE EMBREAGEM REVISAO COMPLETA DOS FREIOS REVISAO ELETRICA GERAL TROCA DO CABO DO VELOCIMENTRO TROCA DO AMORTECEDOR TROCA DO ARO TRASEIRO TROCA DE FITA DE FREIO SERVICO DE SOLDA NA MOTO HONDA BIZ OFH 6327 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 13/07/2022 | 500.00 | 15602075000110 | SEGINALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO SENDO. L200 QFN 9894 QFN 9844 FIAT UNO OXO 3828 CORSA CLASSIC QFT 1488 QFT 1508 AMBULANCIA STRADA QSC 0594 MONTANA ELQ 1D50 SPRIT SAMU QSF 2743 FIESTA OFC 4418 GOL QSC 4356 E TORO RLW. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 13/07/2022 | 315.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS QSD 6309 FIAT UNO OXO 4028 STRADA QSC 0594 DUCATO OFG 3263 L200 QFN 9844 E QFN 9894 E CORSA QFT 1508 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003860 | 13/07/2022 | 4718.27 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL DE EXPIDIENTE BORRACHA CARTOLINAFITA DUPLA FACE GRAMPO ETC DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 13/07/2022 | 1400.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBREAGEM ARO DIANTEIRO LIMPEZA DO CARBURADOR EMBUCHAMENTO COMPLETO DOS FREIOS INSTALACAO ELETRICA GERAL TROCA DE JUNTAS DO MOTOR TAMPA DO CUBO CENTRAL DE COMANDO REVISAO DA CAIXA DE DIRECAO SERVICO DE SOLDA TAMBOR DO ARO TRASEIRO PINTURA DA MOTO BROS DE PLACA NQI 0465 CEDIDA PELA EMATER PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003859 | 13/07/2022 | 154.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PASTA C ABA E ELASTICO DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 13/07/2022 | 230.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 13/07/2022 | 1450.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBREAGEM TROCA DE INGUINICAO TROCA DOS AMORTECEDORES TROCA DE BATERIA LIMPEZA DO CARBURADOR JOGO DE TRACAO E SERVICO DO VAZAMENO DO MOTOR DA MOTO HONDA NPT 0772 PERTENCENTE A SECRETARIA EXECUTIVA DE DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003858 | 13/07/2022 | 1097.28 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CLIPS FITA ADESIVA PASTA ETC DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 13/07/2022 | 231.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003841 | 13/07/2022 | 20634.46 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA 04819156489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 13/07/2022 | 2645.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 23 VINTE E TRES BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA COZINHA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0003852 | 13/07/2022 | 2250.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 10 A 17 DE JUNHO E 11 DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0003853 | 13/07/2022 | 2250.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 10 A 17 DE JUNHO E 11 DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003856 | 13/07/2022 | 3750.00 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003842 | 13/07/2022 | 2700.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS NEUROLOGICAS E ELETROENCEFALOGRAMA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003854 | 13/07/2022 | 250.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACIDO FOLICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003855 | 13/07/2022 | 2480.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO TENOXICAM DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003862 | 13/07/2022 | 18000.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO TIRAS DE GLICOSE DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003863 | 14/07/2022 | 2130.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AAS ANLODIPINO DICLOFENACO DIETILAMONIO HALOPERIDOL ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003864 | 14/07/2022 | 1057.44 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACAXI ALFACE BANANA BATATINHA ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003865 | 14/07/2022 | 508.65 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003866 | 14/07/2022 | 5304.56 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITO OLEO DE SOJA MACARRAO ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003867 | 14/07/2022 | 20059.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BISCOITO LEITE EM PO PROTEINA DA SOJA FLOCOS DE MILHOOVOS DE GALINHA ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003868 | 14/07/2022 | 956.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE BODE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003869 | 14/07/2022 | 10560.12 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITO CARNE DE BODE FEIJAO SARDINHA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 14/07/2022 | 540.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS OGE 5220 MOK 9112 OGC 5989 E NO ONIBUS OFA 8029 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 14/07/2022 | 1300.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E ORNAMENTACAO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 14/07/2022 | 1300.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO COM ORGANIZACAO DE ESPACOS DECORACAO E APOIO EM REUNIOES E EVENTOS NO DECORRER DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 14/07/2022 | 850.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO MONTAGEM E DESMOTAGEM DE PNEUS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA SENDO CACAMBA RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND E PA CARREGADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 15/07/2022 | 2064.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 15/07/2022 | 449.00 | 34506845000175 | MANAIRA APART HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TRES DIAS DE HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA ÊNNIA PRISCILA DE MELO COSTA PSICOLOGA DO CAPS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE REMIGIOPB A MESMA IRA PARTICIPAR DA 4 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA NOS DIAS 19 A 21072022 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003888 | 15/07/2022 | 4209.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM VEICULO PESADO DE TORNEIRO MECANICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA ETC REALIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003889 | 15/07/2022 | 3810.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS SERVICO MECANICO ESPECIALIZADOS EM ELETRICA SERVICO DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO ETC DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003892 | 15/07/2022 | 3289.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADOS EM BOMBAS E BICOS INJETORES SERVICO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO ETC DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 15/07/2022 | 435.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 15072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 15/07/2022 | 495.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 15072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 15/07/2022 | 675.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 15072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 15/07/2022 | 3636.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS DIARIO DA JUSTICA ELETRONICO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DIARIO DA JUSTICA ELETRONICO SSJPB - 5 REGIAO DIARIO ELETRONICO DA JUSTICA DO TRABALHO - TRT DA 13 REGIAO DIARIO DA JUSTICA ELETRONICO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA - TRE E DIARIO ELETRONICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE E TODOS OS DIARIOS SUPERIORES. PERIODO AN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 15/07/2022 | 2500.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA GESTAO AVISO DA COLETA DE LIXA NO FERIADO DE CORPUS CHRISTI 11 HORAS DIVULGACAO DA FESTIVIDADE JUNINA NA COMUNIDADE GIBAO 4 HORAS DIVULGACAO DA COLETA DE LIXO NO FERIADO DO SAO JOAO 4 HORAS DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS SAO JOAO NAS COMUNIDADES 31 HORAS. TOTALIZANDO 50 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 15/07/2022 | 1250.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA GESTAO SENDO FORRO NA FEIRA AGROECOLOGICA 4 HORAS COLETA DE LIXO NOS FERIADOS 3 HORAS SAO JOAO NAS COMUNIDADES 10 HORAS E VACINACAO DA GRIPE 8 HORAS TOTALIZANDO 25 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003893 | 15/07/2022 | 1735.79 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CARREGADOR PARA PILHAS FONTE PILHAS ETC DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 15/07/2022 | 143.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 15/07/2022 | 7.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 15/07/2022 | 29.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO SNONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 15/07/2022 | 255.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATALRN PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA NACIONAL POPULAR DE EDUCACAO NO CENTRO DE CONVENCOES EM NATALRN NOS DIAS 15 A 18072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Construcao, reforma, ampliacao e/ou recuperacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003897 | 15/07/2022 | 98069.82 | 26542655000185 | ITALO MELO CLEMENTINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 5 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 QUATRO SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE REMIGIOPB REFERENTE AO CONTRATO N 002222020. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003880 | 15/07/2022 | 681.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AZITROMICINA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003881 | 15/07/2022 | 1051.03 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ABAIX. LINGUA AGULHA ATADURA ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003885 | 15/07/2022 | 16207.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL ATADURA GAZE LUVA DE PROCEDIMENTO ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003886 | 15/07/2022 | 24551.94 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ALGODAO COMPRESSA DE GAZE LUVA DE PROCEDIMENTO ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0003887 | 15/07/2022 | 6125.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE DE VARIAS ESPECIALIDADES NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003894 | 15/07/2022 | 2454.90 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CANETA ESF CARREGADOR PPILHAS FONTE ETC DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003901 | 15/07/2022 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS UROLOGISTA E DIAGNOSTICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 REALIZADOS 40 CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 15/07/2022 | 3500.00 | 11334025000148 | MEDOW ENTRETENIMENTO E CULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO DAS COMUNIDADES NO DIA 02072022 NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS COM NO NOME DIEGO CIRNE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 15/07/2022 | 1952.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NOS TRABALHOS DE ORGANIZACAO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DAS COMUNIDADESL NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 15/07/2022 | 3360.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 04 BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO SAO JOAO NAS COMUNIDADES NOS DIAS 12 13 18 19 E 25 DE JUNHO E DIAS 02 03 DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 18/07/2022 | 500.00 | 00008356249430 | JAIR ALVES F.RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FECHAMENTO DE RUAS E AVENIDAS PARA REALIZACAO DO SAO JOAO NAS COMUNIDADES NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 18/07/2022 | 1080.00 | 31366838000127 | PRISCILA BARROS ROQUE VASCONCELOS 09047606426 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 CAIXAS EM MDF PARA ENTREGA DAS LEMBRANCAS DAS AUTORIDADES NA ABERTURA DO CAMINHOS DO FRIO 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 18/07/2022 | 43.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO 48ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003905 | 18/07/2022 | 6752.05 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ FEIJAO CARNE CAFE BISCOITO LINGUICA ETC DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003902 | 18/07/2022 | 545.76 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DETERGENTE ENZ.E SERINGA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 18/07/2022 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL DO SENHOR PEDRO LUCAS GONCALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 18/07/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO MARQUES BATISTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003909 | 18/07/2022 | 2635.20 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME SITIO GRUTA FUNDA ASSENT. CORREDOR PARA ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003910 | 18/07/2022 | 1816.00 | 19332221000195 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA 58636820430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003911 | 18/07/2022 | 1840.00 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY SERRA DOS MARES PE DE SERROTE PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHASEGUNDA A SEXTA REFERENTE A JUNHO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003912 | 18/07/2022 | 2382.40 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ CONSTANTINO E BROCAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHASEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003913 | 18/07/2022 | 1840.00 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY EMBU SERRA DOS MARES PE DE SERROTE PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDESEGUNDA A SEXTA REFERENTE A JUNHO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003914 | 18/07/2022 | 1836.80 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA - 0522749844-40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE DURANTE JUNHO DE 2022 | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003915 | 18/07/2022 | 1760.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS SERRINHA E CONSTANTINO E CORREDOR PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003916 | 18/07/2022 | 2608.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-219110614-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA ASSENTAMENTO QUEIMADAS REGIAO DO RIO E VILA QUEIMADAS PARA ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA SEGUNDA A SEXTA EM JUNHO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003917 | 18/07/2022 | 2080.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA - 0522749844-40 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO ASSENTAMENTO JUNCO E SITIO CHA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITESEGUNDA A SEXTA TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003918 | 18/07/2022 | 1760.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS SERRINHA E CONSTANTINO E CORREDOR PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHA SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003919 | 18/07/2022 | 1760.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-219110614-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003920 | 18/07/2022 | 1680.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO CAIANA E CEPILHO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003921 | 18/07/2022 | 2240.00 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA BAIXO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003922 | 18/07/2022 | 2144.00 | 19332221000195 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA 58636820430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA A ESCOLA ESTADUAL DR CUNHA LIMA NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003923 | 18/07/2022 | 1760.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA - 026.799.054-58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME BAIXO PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE REFERENTE A JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003924 | 18/07/2022 | 1680.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES COELHO VELHO E PE DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003925 | 18/07/2022 | 1760.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA - 026.799.054-58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME BAIXO PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA REFERENTE A JUNHO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003926 | 18/07/2022 | 1600.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA -033.365.154-59 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PASSANDO PELA ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E SEGUINDO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003927 | 18/07/2022 | 1519.84 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003928 | 18/07/2022 | 2120.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MALHADA DE DENTRO E SITIO VOLUME PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003929 | 18/07/2022 | 1723.20 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA - 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE REFERENTE A JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003930 | 18/07/2022 | 1840.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO ENG. CIPO SITIO SAO LUIZ SITIO BOMFIM E BARRA DE CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003931 | 18/07/2022 | 2080.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO ASSENT. OZIEL PEREIRA AGROVILA DO CAJA E ASSENT. QUEIMADAS PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003932 | 18/07/2022 | 2000.00 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DE SERRA DOS MARES SITIO CORREDOR SITIO COELHO E BROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB NO TURNO DA NOITE REFERENTE A JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003933 | 18/07/2022 | 1760.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO SAO LUIZ ENGENHO CIPO SITIO BOMFIM E BARRA DE CAMARA PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003934 | 18/07/2022 | 1680.00 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003935 | 18/07/2022 | 1696.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LAGES SITIO CHA DA PIA E SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003936 | 18/07/2022 | 2000.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA NO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003937 | 18/07/2022 | 1600.00 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003938 | 18/07/2022 | 2077.60 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA - 978359944-53 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DA PIA E ASSENTAMENTO OZIEL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE REFERENTE A JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003939 | 18/07/2022 | 2348.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA ASSENTAMENTO CARLOS LAMARK E CORREDOR PARA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE REFERENTE A JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003940 | 18/07/2022 | 2168.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA - 978359944-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO LAGES SITIO CHA DA PIA PASSANDO NA ESCOLA INTEGRAL PAULO FREIRE NO ASSENT. OZIEL PEREIRA E SEGUINDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003941 | 18/07/2022 | 1760.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS REGIAO ARACAGI ASSENTAMENTO OZIEL E SERRINHA PARA CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003942 | 18/07/2022 | 1600.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003943 | 18/07/2022 | 1776.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE - XIQUE PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003944 | 18/07/2022 | 1885.60 | 41366784000153 | MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MACAQUINHOS GRAVATA ACU E VARZEA DO CARVAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003945 | 18/07/2022 | 1840.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE A.MONTEIRO-98177699415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO JACARE E SITIO LAGOA DO MUQUEM PARA A ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003946 | 18/07/2022 | 1856.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO OLHO DAGUAGENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003947 | 18/07/2022 | 1776.00 | 19539239000162 | FABIANO L.DO NASCIMENTO-07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003948 | 18/07/2022 | 1504.00 | 41366784000153 | MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO CONJUNTO MAE RAINHA SITIO QUEIMADAS E VILA DO PRESIDIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003949 | 18/07/2022 | 1752.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003950 | 18/07/2022 | 1872.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX SOUTO - 110.345.324-64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PASSANDO PELAS ESCOLAS PEDRO E MARIA BATISTA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE REFERENTE A JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003951 | 18/07/2022 | 1900.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE REFERENTE A JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003952 | 18/07/2022 | 2328.00 | 19192694000134 | EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA - 155.429.828-83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO ASSENT. JUNCO ASSENT. OZIEL PEREIRA AGROVILA DO CAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO D REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003954 | 18/07/2022 | 1599.84 | 33332588000130 | VINICIUS DOS SANTOS PESSOA 13222955492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE REFERENTE A JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003955 | 18/07/2022 | 1992.00 | 19192694000134 | EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA - 155.429.828-83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003956 | 18/07/2022 | 2480.00 | 33332588000130 | VINICIUS DOS SANTOS PESSOA 13222955492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETELAGOA DO JOGO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003957 | 18/07/2022 | 1752.00 | 19539239000162 | FABIANO L.DO NASCIMENTO-07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPOTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003958 | 18/07/2022 | 2064.00 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DOS SITIO MATA REDONDA CIMA E GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003959 | 18/07/2022 | 1680.00 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO JARDIM RIACHAO E CAPIM DE CHEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003960 | 18/07/2022 | 1775.20 | 19573498000100 | JOSE PASSOS S. DE OLIVEIRA- 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO VARZEA DO CARVAO E LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003962 | 18/07/2022 | 1868.80 | 19573498000100 | JOSE PASSOS S. DE OLIVEIRA- 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003908 | 18/07/2022 | 784.80 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITO CAFE LEITE DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003906 | 18/07/2022 | 3764.45 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PRESUNTO QUEIJO MUSSARELA E REFRIGERANTE DESTINADOS AOS EVENTOS JUNINOS DOS USUARIOS DOS PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 19/07/2022 | 4685.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003965 | 19/07/2022 | 223.95 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CLIPS FITA ADESIVA E PASTA ABA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 19/07/2022 | 1200.00 | 00008400513100 | DAYAN GONZALEZ ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DAYAN GONZALEZ ALVAREZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 19/07/2022 | 7436.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DEBITADAS NA CC N 7.007-6-FUS NO DIA 19072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003982 | 19/07/2022 | 1803.64 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA DESTINADO A CONSTRUCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003985 | 19/07/2022 | 1890.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO IMPACT E ISOSOURCE DESTINADA A PACIENTES CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 19/07/2022 | 27890.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 19/07/2022 | 6732.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 19072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 19/07/2022 | 38858.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA-CIP. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003973 | 19/07/2022 | 2193.54 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA E PARALELEPIPEDO DESTINADO A MANUTENCAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003975 | 19/07/2022 | 8108.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA E PARALELEPIPEDO DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA PATRICIO VALENTIN NO BAIRRO FREITAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003976 | 19/07/2022 | 1105.55 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BOTA ENXADA PA ETC DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003977 | 19/07/2022 | 16337.82 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CABO FLEX CAIXA 4X2 ELETRODUTO LAMPADA LED ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003979 | 19/07/2022 | 3040.98 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA E BRITA DESTINADO PARA A FABRICA DE PREMOLDADOS NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 19/07/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003964 | 19/07/2022 | 1006.13 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CLIPS FITA ADESIVA GRAMPO PASTA ABA ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 19/07/2022 | 40067.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOSLOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 19/07/2022 | 8786.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 19072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003978 | 19/07/2022 | 1388.18 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADAPTADOR CANO DOBRADICA ETC DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA EMEF ESTANISLAU ELOY NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003980 | 19/07/2022 | 2795.06 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIXA DAGUA CANO SOLDAVEL PORTA LAMINADA FECHADURA ETC DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE SOCORRO DE FATIMA CAVALCANTI VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003981 | 19/07/2022 | 1298.81 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CANO CILINDRO JOELHO ETC DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003983 | 19/07/2022 | 1236.91 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADESIVO PLASTICO BOIA PCX DAGUA JOELHO ESGOTO PORTA LAMINADA ETCPARA ATENDER DEMANDAS DA EMEF RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003984 | 19/07/2022 | 955.22 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CADEADO CANO JOELHO ETC DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA EMEF CELSO CARNEIRO LEAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 19/07/2022 | 43053.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 19/07/2022 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE HISTOPATOLOGICO DO SENHOR JOSE RAIMUNDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 19/07/2022 | 135.00 | 00009983016478 | ENNIA PRISCILA DE MELO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TRES DIARIAS PARA PSICOLOGA DO CAPS LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTALPB NOS DIAS 19 A 21072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003974 | 19/07/2022 | 575.00 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO LIMA ROTATORIA DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003986 | 19/07/2022 | 1550.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MEDICAMENTOS CAPTROPIL E METRONIDAZOL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003987 | 19/07/2022 | 7615.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM CAPTOPRIL LEVOTIROXINA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 19/07/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 19/07/2022 | 1934.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 19/07/2022 | 1365.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 19/07/2022 | 19399.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S E NASFLOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 19/07/2022 | 2265.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMULOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003998 | 20/07/2022 | 487.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DOPAMINA DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003999 | 20/07/2022 | 862.40 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEIDCAMENTOSERTRALINA DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004001 | 20/07/2022 | 701.92 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAOBUCHA DE REDUCAO TINTA ESMALTE TORNEIRA CANO SOLDAVEL ETC PARA ATENDER A DEMANDA DO PSF VI VEREADOR JOAO DE ARISTEU NO BAIRRO DA BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004002 | 20/07/2022 | 1858.29 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPORTA LAMINADA TELHA FIBROCIMENTO ZINCO CANO SOLDAVEL ETC PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004007 | 20/07/2022 | 833.98 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CADEADO CANELETA CANO ETC DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004011 | 20/07/2022 | 18490.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004013 | 20/07/2022 | 14000.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FORRO DESTINADO PARA REPAROS E ADAPTACOES NOS TELHADOS DO PRONTO ATENDIMENTO NA UBSF I E UBSF V NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/07/2022 | 4500.00 | 00084095350415 | ANTONIO ALAECIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE TRIO PE DE SERRA NAS FESTIVIDADES SAO JOAO NA ESCOLA MANOEL JOCA 10062022 FORRO NA FEIRA 11062002 FORRO NA ESCOLA BALTAZAR NOGUEIRA 14062022 AUDITORIO MUNICIPAL 15062022 NO SITIO LAGOA DO JOGO 17062022 NA ESCOLA ESTANISLAU ELOY 20062022 NA COMUNIDADE LAGOA DO MATO 21062022 NA ESCOLA GERCINA ELOY E NO IPSER 22062022 NOS DIAS 01 E 02072022 NA LAGOA PARQUE NO SAO JOAO DAS COMUNIDADES E NO DIA 10072022 NA COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/07/2022 | 3600.00 | 18483443000146 | MARCOS DE ALBUQUERQUE 41249216400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DOS EVENTOS FESTA JUNINA DO IPSER SAO JOAO DAS ESCOLAS GERCINA ELOY FREIRE 22062022 NO SAO JOAO DAS COMUNIDADES DIAS 02 E 03072022 E SONORIZACAO DOS EVENTOS FESTA JUNINA NAS ESCOLAS BALTAZAR NOGUEIRA SEVERINO BRONZEADO E ESTANISLAU ELOY NOS DIAS 14 17 E 20062022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/07/2022 | 1200.00 | 10348487000232 | ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COM BOMBEIROS CIVIS LEGALMENTE HABILITADOS PERANTE O ORGAO DE FISCALIZACAO PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA SEGURANCA CONTRA INCENDIO NOS DOIS DIAS DOS ARRAIA DAS COMUNIDADES DIAS 02 E 03072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00095279210404 | NOBERTO SANTIAGO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO FORRO SANFONEIRO NOBRINHO NA FEIRA AGROECOLOGICA E NO DIA 10062022 NA COMUNIDADE SAO JUDAS TADEU NO DOA 19062022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004003 | 20/07/2022 | 1150.87 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADAPTADOR CADEADO CANO DOBRADICA ETC DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA EMEF CIDADA INTEGRAL PAULO FREIRE NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004005 | 20/07/2022 | 1158.34 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADAPTADOR CADEADO CANO FERROLHO ETC DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA EMEF PROF GERCINA ELOY NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004006 | 20/07/2022 | 709.54 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TORNEIRA CANO DE ESGOTO FERROLHO CAIXA SINFONADA ETC PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004010 | 20/07/2022 | 1760.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA - 026.799.054-58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME BAIXO PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA REFERENTE A JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004016 | 20/07/2022 | 7600.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS COM UNIVERSITARIOS A TARDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE IDA E VOLTA SENDO 20 VIAGENS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 20/07/2022 | 723.45 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/07/2022 | 121.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 20/07/2022 | 50.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA 47 CENTRO DE REMIGIO FATURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004004 | 20/07/2022 | 1337.76 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PINCEL BROCHATHINNER TINTA ESMALTE ZARCAO ETC PARA PINTURA DE MOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO 19ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 20/07/2022 | 99.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA CON. RUI VIEIRA 129ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 21/07/2022 | 2440.00 | 09331495000106 | MARIA ANDREA ARAGAO TORRES-PERNAMBUCO TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TECIDOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 21/07/2022 | 930.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE ADITIVOS E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 21/07/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004026 | 21/07/2022 | 456.82 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CARREGADOR PARA PILHAS BATERIA DE LITIO PILHAS ETC DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004032 | 21/07/2022 | 10868.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA 04819156489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA VIAGENS DA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004019 | 21/07/2022 | 8459.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E CARNE DE CHARQUE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004023 | 21/07/2022 | 2560.00 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE - 08142292475 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA ASSENTAMENTO QUEIMADAS CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA CIDADA INTEGRAL PAULO FREIRE NO ASSENT OZIEL E NA ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS E PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA COM PERCURSO DE 42KM. DURANTE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004024 | 21/07/2022 | 2250.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 12 A 18 DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004025 | 21/07/2022 | 2250.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 12 A 18 DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 21/07/2022 | 600.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE MUSICA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 21/07/2022 | 600.00 | 39154988000189 | LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE DANCA E TEATRO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/07/2022 | 1700.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A ORIENTACAO SOCIAL E ARTES MANUAIS COM OS IDOSOS DO SCFV REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/07/2022 | 1200.00 | 30665353000171 | CLODOALDO DE SOUZA LIMA 04385210489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE JIU-JITSU COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTE DO SCFV REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/07/2022 | 1800.00 | 45308089000196 | WESLEY RODRIGUES DA COSTA 11740339401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORIENTACAO SOCIAL E BUSCA ATIVA DE USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AOS COLETIVOS DE CRIANCA ADOLESCENTES E IDOSOSALEM DE ATIVIDADES DE ORGANIZACOES EXTRA NOS FINAIS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/07/2022 | 600.00 | 45908534000159 | LUIZ FELIPE RODRIGUES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE CAPOEIRA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/07/2022 | 600.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE PINTURA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004021 | 21/07/2022 | 148.90 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BATERIA ALCALINA DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004044 | 22/07/2022 | 1414.22 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO BROCA CIRURGICA BROCA DIAM CABO DE ESPELHO ETC DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004055 | 22/07/2022 | 950.00 | 21589394000135 | IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEL DESTINADAS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 18232-X IGD-PAB NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 15456-3 CRIANCA FELIZ NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 22/07/2022 | 1750.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME DECISAO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0800116-09.2022.8.15.0551.ASSIM SEGUE ANEXO DECISAO SENTENCA E BOLETO COM O VALOR REFERENTE A ACAO DE APLICACAO DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CC TUTELA DE URGENCIA ANTECIPADA MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL EM ATUACAO NESTA COMARCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004042 | 22/07/2022 | 1325.00 | 00010603925421 | IGOR DELFINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 14062022 20062022 E 11072022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004045 | 22/07/2022 | 10000.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO ONIBUS DOS UNIVERSITARIOS SAINDO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE LAGOA SECAPB NO TOTAL DE 20 DIARIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004053 | 22/07/2022 | 475.00 | 21589394000135 | IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEL DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004054 | 22/07/2022 | 475.00 | 21589394000135 | IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEL DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/07/2022 | 615.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 22072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004037 | 22/07/2022 | 2250.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA LEVAR O TIME DE DE VOLEIBOL MASCULINO PCAMPINA GRANDE DIA 05052022 LEVAR A ESCOLINHA DE FUTEBOL DO PROFESSOR BATISTA PO CAJA NO DIA 05052022 LEVAR AS MULHERES DO ARTESANATO PO MUSEU NO DIA 06062022 LEVAR OS EVANGELICOS NAS COMUNIDADES DE JACARE BROCA E COELHO NO DIA 02072022 RETORNA DAS MULHERES DA FEIRA DE ARTESA NO DIA 04072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 22/07/2022 | 1137.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 22072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 22/07/2022 | 375.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 22072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 22/07/2022 | 1178.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 22072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 22/07/2022 | 25.97 | 02772704000108 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICAANATEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/07/2022 | 85.70 | 02772704000108 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO DA ANATEL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 22/07/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004052 | 22/07/2022 | 237.50 | 21589394000135 | IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEL DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/07/2022 | 1100.00 | 20024024000198 | FUNDAÇÃO RESGATANDO VIDAS-RV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA EM QUESTAO DIZ RESPEITO A INTERNCAO DE DOIS MUNICIPES QUE SE ENCONTRAVAM EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM RAZAO DA DEPENDENCIA QUIMICA POR USO DE DROGAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO PARECER JURIDICO E DESPACHO DO PREFEITO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004056 | 22/07/2022 | 237.50 | 21589394000135 | IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEL DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 25/07/2022 | 70.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 09ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 25/07/2022 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 18062022 A 18072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 25/07/2022 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 18062022 A 18072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004061 | 25/07/2022 | 6000.00 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA DESTINADA AS REFEICOES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 25/07/2022 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 18062022 A 18072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 25/07/2022 | 45.00 | 00011438573480 | PAULO HENRIQUE FREIRE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 01 UMA DIARIA PARA O AUXILIAR DE BIBLIOTECA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NO DIA 26072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/07/2022 | 45.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 01 UMA DIARIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NO DIA 26072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 25/07/2022 | 45.00 | 00004828881484 | MARCIA CRISTIANE LOPES DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 01 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NO DIA 26072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 25/07/2022 | 85.00 | 00001561724459 | ROBERVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NO DIA 26072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004057 | 25/07/2022 | 22020.51 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ANESTESICOCLOREXIDINA AGUA DESTILADAAGULHA LUVAS DE PROCEDIMENTO ETC DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004059 | 25/07/2022 | 558.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SINVASTATINA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 25/07/2022 | 890.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADOS EM IZABEL CRISTINA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004073 | 26/07/2022 | 569.13 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS FENITOINA HALO E MORFINA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004076 | 26/07/2022 | 1984.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ATENOLOL BELFAREN CETOCONAZOL NIMESULIDA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004078 | 26/07/2022 | 19438.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DEXAMETASONA PAMERGAN BROMOPRIDA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 26/07/2022 | 2404.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 26/07/2022 | 39633.46 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 26/07/2022 | 28169.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 26/07/2022 | 500.00 | 00017383368401 | ALYSSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 26/07/2022 | 612.00 | 00005783835439 | JULIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CONCLUSAO DO BANHEIRO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 26/07/2022 | 400.00 | 00070151965498 | ANYELE RAQUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/07/2022 | 500.00 | 00006700120411 | ROSA MARIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 26/07/2022 | 300.00 | 00013430058414 | JAQUELINE MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 26/07/2022 | 500.00 | 00016317763470 | CAYLANE GABRIELA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/07/2022 | 400.00 | 00011608467406 | LUCAS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/07/2022 | 600.00 | 00014044351406 | NATANIELLY MIRELY LAUREANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 26/07/2022 | 500.00 | 00008030887442 | ROSINEIDE BONIFACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA AS FILHAS YASMIM DOS SANTOS BATISTA E ANA KELLY BATISTA DOS SANTOS QUE PRECISAM ESTUDAR NO INSTITUTO DOS CEGOS EM CAMPINA GRANDE POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 26/07/2022 | 500.00 | 00013221765401 | DIOGO BIANO LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/07/2022 | 612.00 | 00011539219798 | ROSIMERE MATIAS FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/07/2022 | 36.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SNONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/07/2022 | 14796.65 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAISMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/07/2022 | 327956.18 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1 A 5 SERIE DAS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 26/07/2022 | 225311.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6 A 9 SERIE DAS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 26/07/2022 | 31308.84 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/07/2022 | 183924.04 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/07/2022 | 16860.53 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJAFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/07/2022 | 13177.16 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORESMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 26/07/2022 | 10618.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 26/07/2022 | 20035.25 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 26/07/2022 | 140326.86 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/07/2022 | 12207.09 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINOFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 26/07/2022 | 117446.02 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/07/2022 | 13613.22 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/07/2022 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 26/07/2022 | 7272.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOPENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/07/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/07/2022 | 29.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOSSNONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004070 | 26/07/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 26/07/2022 | 19500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 26/07/2022 | 14154.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 26/07/2022 | 13998.93 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 26/07/2022 | 3000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 26/07/2022 | 105295.37 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/07/2022 | 6800.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 26/07/2022 | 13041.11 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/07/2022 | 12120.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/07/2022 | 763.44 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/07/2022 | 18674.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/07/2022 | 2524.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/07/2022 | 6482.58 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004123 | 27/07/2022 | 2877.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM EQUIPAMENTO PESADO ESPECIALIZADO EM ELETRICA DE SOLDA ETC REALIZADOS NO TRATOR 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/07/2022 | 15960.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/07/2022 | 1312.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/07/2022 | 32484.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/07/2022 | 150.00 | 39654333000170 | CONFIANCE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL COM VALIDADE DE UM ANO DA PESSOA FISICA ANDREA CRISTIANE ALEXANDRE ALVES BALBINO CPF 034.035.374-04 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/07/2022 | 23405.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/07/2022 | 20436.13 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004116 | 27/07/2022 | 2887.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM EQUIPAMENTO PESADO ESP EM ELETRICA ESP EM BOMBAS E BICOS ETC REALIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/07/2022 | 45780.86 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004118 | 27/07/2022 | 2314.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM EQUIPAMENTO PESADO ESPECIALIZADO EM ELETRICA ESPECIALIZADO EM BOMBA E BICOS ETC REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/07/2022 | 7400.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004120 | 27/07/2022 | 2018.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM EQUIPAMENTO PESADO ESPECIALIZADO EM ELETRICA DE TORNEIRO MECANICO ETC REALIZADOS NA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/07/2022 | 634.05 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/07/2022 | 27656.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/07/2022 | 12665.72 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/07/2022 | 2000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/07/2022 | 3440.00 | 46613820000150 | GABRIEL DE SOUZA GUEDES QUERINO 11541651405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA DA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/07/2022 | 18834.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/07/2022 | 150.00 | 39654333000170 | CONFIANCE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL COM VALIDADE DE UM ANO DA PESSOA FISICA FRANCISCO ANDRE ALVES CPF 181.952.374-87 PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/07/2022 | 2000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/07/2022 | 20160.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/07/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NA DATA 25072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004114 | 27/07/2022 | 5241.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR BATERIA CORREIA DO ALTERNADOR ETC DESTINADAS AO ONIBUS VW DE PLACA OFE-2414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004125 | 27/07/2022 | 4050.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARABRISA PASTILHA DE FREIO ROLAMENTO ETC DESTINADAS AO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004127 | 27/07/2022 | 4125.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE PECAS BATERIA COXIM DISCO DE FREIO ETC DESTINADAS AO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004131 | 27/07/2022 | 5642.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ESTICADOR DE CORREIA LONA DE FREIO MOLA MESTRE ETC DESTINADAS AO ONIBUS VW DE PLACA OFE-2414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004132 | 27/07/2022 | 4616.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS INTERRUPTOR DE RE PARABRISA PIVO DE SUSPENSAO ETC DESTINADAS AO ONIBUS VW DE PLACA QSD-6309 PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004136 | 27/07/2022 | 2080.00 | 00010494611421 | SIDINEIA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TAPIOCA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 12 A 21 DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004137 | 27/07/2022 | 2320.00 | 00007110275442 | REJANE DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TAPIOCA E BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 12 A 21 DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004138 | 27/07/2022 | 1315.00 | 00007468730423 | ADIVANA DE AGUIAR ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TAPIOCA E BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTREGUES NOS DIAS 14 E 19 DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004140 | 27/07/2022 | 2320.00 | 00005126763482 | ELIZABETY ANANIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TAPIOCA E BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 12 A 21 DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/07/2022 | 36406.20 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/07/2022 | 122711.51 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1 A 5 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/07/2022 | 57529.15 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6 A 9 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/07/2022 | 36709.28 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/07/2022 | 34592.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/07/2022 | 11000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/07/2022 | 3902.64 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/07/2022 | 1500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/07/2022 | 500.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DOIS BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO ARRAIA DO COELHINHO NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/07/2022 | 2400.00 | 18483443000146 | MARCOS DE ALBUQUERQUE 41249216400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTOS PARA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SENDO LANCAMENTO DA QUADRILHA SO PRA VOCÊ SAO JOAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E QUERMESSE NA COMUNIDADE SAO CAMILO DE LELLYS TOTALIZANDO QUATRO DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/07/2022 | 4500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES ECONOMICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/07/2022 | 900.00 | 35266262000187 | GASPAR BERTOLDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO ALUGUEL DE UM MULCK DESTINADO A MONTAGEM DO PALCO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO QUE SERA REALIZADO NA LAGOA PARQUE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/07/2022 | 5000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004113 | 27/07/2022 | 1800.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 30 EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/07/2022 | 2069.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004129 | 27/07/2022 | 3533.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BATERIA CORREIA DO ALTERNADOR RESERVATORIO DE AGUA ETC DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF-2743 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004130 | 27/07/2022 | 998.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS CORREIA DENTADA IMPULSOR DE PARTIDA ROLAMENTO ETC DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSJ-2H85 PERTENCENTE AO PSF 8 NESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004134 | 27/07/2022 | 995.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CIMETIDINA DIMENIDRATO IPRATROPIO ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/07/2022 | 10373.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PSAMUBLMAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/07/2022 | 72966.66 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS POS PSF'SBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/07/2022 | 73044.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PO PRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/07/2022 | 8200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PNASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/07/2022 | 35484.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POS PSF'S LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/07/2022 | 6500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PCEO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/07/2022 | 12876.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PCAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/07/2022 | 2424.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGIL.EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOSBLVGS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004175 | 28/07/2022 | 2153.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS TERBUTALINA OMEPRAZOL E CETOPROFENO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/07/2022 | 7313.62 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/07/2022 | 40077.59 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/07/2022 | 383.27 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004202 | 28/07/2022 | 6775.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/07/2022 | 251115.49 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/07/2022 | 47113.60 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/07/2022 | 1341.77 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TUBOSOLDA ELETRODO ETC DESTINADO AO EVENTO CAMINHOS DO FRIOQUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/07/2022 | 2023.75 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CABO DE ACO PARAFUSO REBITE DE REPUXO ETC DESTINADO AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/07/2022 | 363.60 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME DECISAO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0805862-63.2016.8.15.0001.ASSIM SEGUE ANEXO DECISAO SENTENCA E BOLETO COM O VALOR REFERENTE A 09 PARCELA NO IMPORTE DE R 36360 QUE FOI RETIRADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/07/2022 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA LUAN OLIVEIRA DA SILVA EM 22052022 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/07/2022 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA DAVI DA SILVA FRANCELINO EM 21062022 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/07/2022 | 184895.28 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES E SERVIDORES EFETIVOSFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004188 | 28/07/2022 | 1390.00 | 00003995962408 | CICERA SILVA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TAPIOCA E BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 14 A 26 DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004190 | 28/07/2022 | 1390.00 | 00000015338436 | MARIA LUZINETE CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TAPIOCA E BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 14 A 26 DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004192 | 28/07/2022 | 1540.00 | 00070254272410 | ARIANY PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TAPIOCA E BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 14 A 26 DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/07/2022 | 8661.29 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/07/2022 | 20859.90 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/07/2022 | 117.43 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/07/2022 | 44.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/07/2022 | 1700.00 | 00076735370872 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE MUDANCA GERENCIADO PELA SECRETARIA DE GESTAO DESTINADO PARA RESIDENTES DO MUNICIPIO DE REMIGIO CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004178 | 28/07/2022 | 2400.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA PARA ATUAREM NOS CAMINHOES PRESTADORES DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANO NOS BAIRROS MONTE SANTO BRITO LYRA E ALTO DA COLINA DURANTE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004180 | 28/07/2022 | 2725.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS DE BELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004181 | 28/07/2022 | 2400.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA PARA ATUAREM NOS CAMINHOES PRESTADORES DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANO NOS BAIRROS FREITAS CENTRO E SAO JUDAS TADEU DURANTE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004183 | 28/07/2022 | 2725.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS DE CENTRO FREITAS E SAO JUDAS TADEU NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004184 | 28/07/2022 | 2725.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS MONTE SANTO BRITO LYRA E ALTO DA COLINA DURANTE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004186 | 28/07/2022 | 1799.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE LIMPEZA PUBLICAPARA ATUAREM NOS CAMINHOES PRESTADORES DE SERVICO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANO NOS BAIRROS DE LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO DURANTE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004189 | 28/07/2022 | 2400.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA PARA ATUAREM NOS CAMINHOES PRESTADORES DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANO NOS BAIRROS BELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHO DURANTE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/07/2022 | 24995.75 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEFUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/07/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/07/2022 | 2255.85 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/07/2022 | 141.39 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/07/2022 | 173.27 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1833 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/07/2022 | 5800.00 | 23395830000160 | LUISA BALBINO DA SILVA 72707070491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 42 PECAS VESTIDOS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV QUE SERAO UTILIZADAS NAS APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS EM NOSSA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/07/2022 | 430.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO DE SELAGEM INTERVENSAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/07/2022 | 2900.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS TACOGRAFO DIGITAL DESTINADAS AO CAMINHAO INT DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004209 | 29/07/2022 | 3100.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VARRICAO COLETA REMOCAO RECICLAGEM SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO NO MES DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004217 | 29/07/2022 | 2200.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE EMEPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO CAMINHONEIRO PARA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS DE LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/07/2022 | 390.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/07/2022 | 435.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/07/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/07/2022 | 5790.50 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ESTOQUE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/07/2022 | 110.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/07/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N148-6-FOPAG NO DIA 25072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/07/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 252-0-FOPAG TEMP NO DIA 25072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004212 | 29/07/2022 | 8527.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E CARNE DE CHARQUE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004214 | 29/07/2022 | 334.70 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL TOALHA E SABAO LIQUIDO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004216 | 29/07/2022 | 209.95 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL TOALHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/07/2022 | 150.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS PARA REGISTRO DE ATA PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU ELOY PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/07/2022 | 150.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS PARA REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CIDADA INTEGRAL PAULO FREIRE PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/07/2022 | 250.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE CONFIGURACAO DE TACOGRAFO NO ONIBUS DE PLACA OGC-5489 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/07/2022 | 163.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 5714-2 NESTA DATA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004211 | 29/07/2022 | 3500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/07/2022 | 1893.64 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O ATLETA RICARDO SERAFIM DE SOUZA PARA PARTICIPAR DE UMA AVALIACAO DE 30 DIAS NO CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO NO RIO DE JANEIRO SAINDO DE JOAO PESSOA PBRASILIA E DE BRASILIA PRIO DE JANEIRO NO DIA 30072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004210 | 29/07/2022 | 296.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AAS CLONIDINA E DIAZEPAM DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004213 | 29/07/2022 | 1264.30 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE DETERGENTE PAPEL TOALHA ETC DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004215 | 29/07/2022 | 1014.55 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE DETERGENTE PAPEL TOALHA ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004218 | 29/07/2022 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000262019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/07/2022 | 6086.04 | 17630431000134 | MANASSES CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263PB CHASSI 93W245G34E2131568 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004223 | 29/07/2022 | 766.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS BANANA CAFE MANGA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004225 | 29/07/2022 | 555.65 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS BANANA CAFE ACUCAR UVA ETC DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004227 | 29/07/2022 | 37420.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS ARROZ LEITE FEIJAO CARNE ETC DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0004242 | 01/08/2022 | 2395.72 | 05623324000108 | FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIBA - FOP | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICOS DO MES DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004244 | 01/08/2022 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 CONSULTAS EXAME ELETROENCEFALOGRAMA COM NEUROLOGISTA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004246 | 01/08/2022 | 840.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004248 | 01/08/2022 | 2400.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 40 CONSULTAS DE PSIQUIATRIA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004249 | 01/08/2022 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004254 | 01/08/2022 | 4500.00 | 42510848000100 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE 60 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004258 | 01/08/2022 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/08/2022 | 1400.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E ACOES NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004240 | 01/08/2022 | 3136.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO EM VEICULO PESADO DESTINADO AO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0803 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004243 | 01/08/2022 | 5982.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BATERIA AMORTECEDOR CILINDRO DE FREIO ETC DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE OFG-0803 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004245 | 01/08/2022 | 2818.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS MOLA MESTRE PIVO DE SUSPENSAO E RADIADOR DE AGUA DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFG-0803 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004247 | 01/08/2022 | 2948.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BATERIA JUMELO LONA DE FREIO ETC DESTINADAS AO ONIBUS VW DE PLACA MOK-6812 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004250 | 01/08/2022 | 5453.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS MOLA MESTRE ROLAMENTO VALVULA ETC DESTINADAS AO ONIBUS VW DE PLACA MOK-6812 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/08/2022 | 1632.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 265 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L E 3 GARRAFAO PAGUA 20L PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/08/2022 | 96.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 16 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004252 | 01/08/2022 | 1739.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM EQUIPAMENTO PESADO SERVICO ESP EM ELETRICA REALIZADOS NA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART DO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO DE EVENTO TEMPORARIO DENOMINADO FESTA CAMINHOS DO FRIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004238 | 01/08/2022 | 2156.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS KIT EMBREAGEM DESTINADAS AO VEICULO L-200 DE PLACA QFN-9844 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004239 | 01/08/2022 | 3533.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DISCO DE FREIO JOGO DE JUNTA TAMBOR DE FREIO ETC DESTINADAS AO VEICULO L-200 DE PLACA QFN-9844 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004241 | 01/08/2022 | 3705.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR BATERIA E COXIM DESTINADAS AO VEICULO L-200 DE PLACA QFN-9844 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004253 | 01/08/2022 | 2071.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO VEICULO MEDIO DESTINADAS AO VEICULO L-200 DE PLACA QFN-9844 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004251 | 01/08/2022 | 955.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM EQUIPAMENTO PESADO SERV DE RETIFICA REALIZADOS NO TRATOR 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004257 | 01/08/2022 | 6197.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS KIT EMBREAGEM DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004266 | 02/08/2022 | 2212.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL ETC DESTINADAS AO CAMINHAO INT DE PLACA OGG-6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004268 | 02/08/2022 | 2922.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS MOLA MESTRE MOLA TRASEIRA ROLAMENTO DIANTEIRO ETC DESTINADAS AO CAMINHAO INT DE PLACA OGG-6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004269 | 02/08/2022 | 4088.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS MOLA MESTRE DIANTEIRA E MOLA 2 DIANTEIRA DESTINADAS AO CAMINHAO INT DE PLACA OGG-6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004270 | 02/08/2022 | 3370.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS JOGO DE JUNTA E LONA DE FREIO DESTINADAS AO CAMINHAO INT DE PLACA OGG-6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004271 | 02/08/2022 | 4897.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS COXIM CRUZETA E EMBREAGEM VISCOSA DESTINADAS AO CAMINHAO INT DE PLACA OGG-6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004272 | 02/08/2022 | 4323.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR BATERIA CILINDRO MESTRE ETC DESTINADAS AO CAMINHAO INT DE PLACA OGG-6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004274 | 02/08/2022 | 5790.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO EM VEICULO PESADO SERVICO ESPECIALIZADO EM SUSPENSAO DE MOLAS SERVICO DE TACOGRAFO ETC DESTINADAS AO CAMINHAO INT DE PLACA OGG-6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004273 | 02/08/2022 | 21955.97 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ENTRESTO GALVUS SUSTRATE ETC DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004275 | 02/08/2022 | 4314.00 | 23829339000109 | M.TESTA CONFECCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004263 | 02/08/2022 | 15435.75 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 02/08/2022 | 95.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SNONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 02/08/2022 | 1217.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 02/08/2022 | 364.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 02/08/2022 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO SNONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004276 | 02/08/2022 | 3292.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM VEICULO PESADO ESPECIALIZADO EM SUSPENSAO DE MOLAS REALIZADOS NO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5489 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004277 | 02/08/2022 | 1811.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS MOLA MESTRE ROLAMENTO E SERVO EMBREAGEM DESTINADAS AO ONIBUS MB DE PLACA QFE-8516 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004278 | 02/08/2022 | 3549.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS MOLA MESTRE ROLAMENTOVALVULA RELE ETC DESTINADAS AO ONIBUS MB DE PLACA QFE-8516 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004279 | 02/08/2022 | 4096.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS KIT EMBREAGEM E LONA DE FREIO DESTINADAS AO ONIBUS MB DE PLACA QFE-8516 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004280 | 02/08/2022 | 4564.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO EM VEICULO PESADO ESPECIALIZADO EM SUSPENSAO DE MOLAS DESTINADAS AO ONIBUS MB DE PLACA QFE-8516 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004281 | 02/08/2022 | 4362.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR BARRA DE DIRECAO BATERIA ETC DESTINADAS AO ONIBUS MB DE PLACA QFE-8516 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004282 | 02/08/2022 | 3388.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS EIXO BENDIX FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL ETC REALIZADOS NO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5489 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004283 | 02/08/2022 | 4112.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BATERIA CORREIA DO ALTERNADOR JOGO DE JUNTA ETC DESTINADAS AO ONIBUS MB DE PLACA QFO-5466 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004284 | 02/08/2022 | 3801.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO BARRA DE DIRECAO ETC REALIZADOS NO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5489 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004285 | 03/08/2022 | 5889.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS 1519 DE PLACA QFX-0885PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004286 | 03/08/2022 | 1466.34 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5220PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004287 | 03/08/2022 | 3358.18 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFE-2414PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004288 | 03/08/2022 | 1599.09 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9112PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004289 | 03/08/2022 | 5235.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE-8516PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004290 | 03/08/2022 | 2123.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGF-5440 PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004291 | 03/08/2022 | 2488.09 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ONIBUS INDUSCAR FOZ DE PLACA MOK-6812 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004292 | 03/08/2022 | 1740.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGC-5489 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004294 | 03/08/2022 | 2613.09 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS 15190 DE PLACA OFA-8029PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004297 | 03/08/2022 | 2059.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFO-5466PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004300 | 03/08/2022 | 1046.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS INDUSCAR FOZ DE PLACA MOO-3104PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004301 | 03/08/2022 | 1559.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA QFG-0803 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004323 | 03/08/2022 | 1440.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO OU SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXILIAR EM REFORMA REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004324 | 03/08/2022 | 1380.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCANADOR PARA REPAROS REFORMAS E ADEQUACOES HIDRAULICAS EM INSTALACOES NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004331 | 03/08/2022 | 1437.50 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA REFORMAS REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004325 | 03/08/2022 | 1440.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO OU SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXILIAR EM REFORMASREPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004330 | 03/08/2022 | 1610.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCANADOR PARA REPAROS REFORMAS E ADEQUACOES HIDRAULICAS EM INSTALACOES NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004332 | 03/08/2022 | 3450.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MARCENARIA PARA REFORMAS REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 03/08/2022 | 8170.90 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 012292014PARCELA 012200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004345 | 03/08/2022 | 2466.86 | 14949698000109 | G O L NETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CHEVONIX PLACA QFH-0E31 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004295 | 03/08/2022 | 676.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO IVECO MUCK DE PLACA RLX-7197PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 03/08/2022 | 680.00 | 19772324000176 | VALDECIR MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO TAMBORES DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004333 | 03/08/2022 | 2400.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO OU SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXILIAR EM REFORMA REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES CONFORME DEMANDAS JUDICIAIS E PARECERES SOCIAIS DURANTE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004334 | 03/08/2022 | 4000.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CALCETEIRO PARA ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE-MOLDADO INCLUINDO REJUNTAMENTO NO BAIRROS BELA VISTA BAIXA VERDE E CEPILHO DURANTE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004335 | 03/08/2022 | 4800.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CALCETEIRO PARA ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE-MOLDADO INCLUINDO REJUNTAMENTO NO BAIRROS CENTRO FREITAS E SAO JUDAS DURANTE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004336 | 03/08/2022 | 1500.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE MEIO FIO PRE-MOLDADOS PARA USO EM PAVIMENTACOES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004338 | 03/08/2022 | 2848.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE MEIO FIO EM BLOCO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE-MOLDADO NOS BAIRROS CENTRO FREITAS E SAO JUDAS DURANTE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004339 | 03/08/2022 | 2512.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE MEIO FIO EM BLOCO GRANILITICO OU PRE-MOLDADOPRE-FABRICADO NOS BAIRROSBELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHO DURANTE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004341 | 03/08/2022 | 1680.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENCAO INSTALACAO E ADEQUACAO DE REDE ELETRICA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS SENDO 80 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004293 | 03/08/2022 | 8575.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004296 | 03/08/2022 | 1105.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9894PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004302 | 03/08/2022 | 2611.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004304 | 03/08/2022 | 423.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004305 | 03/08/2022 | 309.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT-8792PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004307 | 03/08/2022 | 752.94 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004309 | 03/08/2022 | 981.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFT-1488 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004310 | 03/08/2022 | 89.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004312 | 03/08/2022 | 32.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004314 | 03/08/2022 | 149.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT-8792PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004315 | 03/08/2022 | 2580.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004316 | 03/08/2022 | 893.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004317 | 03/08/2022 | 4841.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXB-6178 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004319 | 03/08/2022 | 3520.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSC-4356PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004326 | 03/08/2022 | 4200.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO REPAROS E MANUTENCAO DE FORROS DE GESSO E PVC NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004327 | 03/08/2022 | 1440.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO OU SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXILIAR EM REFORMASREPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004328 | 03/08/2022 | 862.50 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MARCENARIA PARA REFORMAS REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004329 | 03/08/2022 | 2070.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCANADOR PARA REPAROS REFORMAS E ADEQUACOES HIDRAULICAS EM INSTALACOES NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004344 | 03/08/2022 | 4200.00 | 14949698000109 | G O L NETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIATDOBLO PLACA QXB-6178 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/08/2022 | 30.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 129 ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004340 | 03/08/2022 | 9004.70 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO REDE DE FUEBOL BOLA TROFEU PADRAO E MEDALHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/08/2022 | 800.00 | 19961528000155 | ASS.DAS ARTESÃS DE REMIGIO MULHERES QUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 100 CEM BONECAS PARA PRESENTEAR AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DA 3 REGIONAL O ENCONTRO UNDIME DOS SECRETARIOS DA EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004298 | 03/08/2022 | 2762.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO SPRINT AMBULANCIA PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004299 | 03/08/2022 | 1891.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO TORO DE PLACA RLW-6A83 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004303 | 03/08/2022 | 620.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004306 | 03/08/2022 | 128.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004308 | 03/08/2022 | 28.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO GERADOR GER-0002 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004311 | 03/08/2022 | 1304.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO FORD KA PLACA QSJ-2H85PB PERTENCENTE AO PSF 8 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004313 | 03/08/2022 | 3922.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004318 | 03/08/2022 | 2124.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLQ-1D50PB PERTENCENTE AO PSF DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004321 | 03/08/2022 | 3600.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SAUDE E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 60 SESSENTA CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 03/08/2022 | 800.00 | 02802578000197 | UROCLINICA-CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESTUDO URODINAMICO PARA MARIA DAS DORES VIANA COSTA PACIENETE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004348 | 03/08/2022 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS UROLOGISTA E DIAGNOSTICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 04/08/2022 | 1180.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DANDO APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES DO PAPRONTO ATENDIMENTODESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 04/08/2022 | 1000.00 | 42744709000141 | MARIA COSMA FREIRE DOS SANTOS 06262745408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI PERIODO DA TARDE E APOIO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 04/08/2022 | 950.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 04/08/2022 | 610.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE OS USUARIOS DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 04/08/2022 | 1000.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 04/08/2022 | 1000.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PRONTO ATENDIMENTO PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 04/08/2022 | 1000.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 04/08/2022 | 1000.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 04/08/2022 | 1600.00 | 36766570000134 | SIMONE FAUSTINO DOS SANTOS 05961077497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG EXTERNO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 04/08/2022 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE OS USUARIOS DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 04/08/2022 | 1000.00 | 41989653000122 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS 08868876744 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIO DO PA E SAMU QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTAO NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004354 | 04/08/2022 | 3011.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DO VEICULO DUCATO COMBINATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004365 | 04/08/2022 | 857.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OXO-3918PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004367 | 04/08/2022 | 2954.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 04/08/2022 | 1400.00 | 36365643000186 | GEANE FIDELIS DE LIMA 05568969477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V BAIRRO FREITAS POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 04/08/2022 | 1400.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI BAIRRO SAO JUDAS TADEU POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 04/08/2022 | 1400.00 | 41260906000122 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR IV SITIO MALACACHETA MONTE SANTO LOTEAMENTO JOSE LEALPOR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 04/08/2022 | 1800.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NOS SETORES I II III IV V VI E VIIINCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 04/08/2022 | 1400.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III LAGOA DO MATO POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 04/08/2022 | 1400.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I MUTIRAO E BAIXA VERDEPOR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 04/08/2022 | 1400.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II BELA VISTA I LAMARK QUEIMADAS POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 04/08/2022 | 230.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004351 | 04/08/2022 | 1456.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004355 | 04/08/2022 | 977.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSF-5809 PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004359 | 04/08/2022 | 5206.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DE PLACA RET-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004362 | 04/08/2022 | 6764.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO TRATOR DE PLACA EST-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004363 | 04/08/2022 | 188.41 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS DE PLACA NQI-0465 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004364 | 04/08/2022 | 6992.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE PLACA DOO-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004366 | 04/08/2022 | 1575.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO BS500 DESTINADO A MOTONIVELADORA DE PLACA CAT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004368 | 04/08/2022 | 4753.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004370 | 04/08/2022 | 3132.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0004391 | 04/08/2022 | 7260.00 | 00013232193404 | LEONARDO JARDELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE PONTOS COMUNITARIOS PREDIOS PUBLICOS E CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 04/08/2022 | 1700.00 | 41448092000154 | JOSE MATIAS FILHO 01044299843 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CAMINHAO TIPO CACAMBA PARA EXECUCAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 04/08/2022 | 730.00 | 00011502393875 | CARLOS ANTONIO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO FUNCIONARIO PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO PRAD PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 04/08/2022 | 1200.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS E LEVADOS PARA O CURRAL DO GADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE REMIGIOPB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 04/08/2022 | 460.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 4 QUATRO BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004371 | 04/08/2022 | 1260.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO INSTALACAO E ADEQUACAO DA REDE ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 60 HORAS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004379 | 04/08/2022 | 2640.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INTALACOES FISICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. TOTALIZANDO 120 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004387 | 04/08/2022 | 2040.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 TOTALIZANDO 120 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004389 | 04/08/2022 | 1973.49 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA RLX-4B36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N° 001212021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 04/08/2022 | 1180.00 | 41757219000117 | INACIO BALBINO DA SILVA 58634711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB MICRO-ONIBUS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 04/08/2022 | 1780.00 | 38058364000103 | JOSE ALEXANDRE SANTOS CARDOSO 02726187480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM MICRO ONIBUS E DEMANDAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO PARA HOSPITAIS EM OUTRAS CIDADES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 04/08/2022 | 1210.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULOS DE EMERGENCIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004352 | 04/08/2022 | 1972.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQG-6124 LOCADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004353 | 04/08/2022 | 92.34 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 DE PLACA NPT-0772 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004356 | 04/08/2022 | 919.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE F1000 DE PLACA KFJ-2368 PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004357 | 04/08/2022 | 105.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROCADEIRA DE PLACA SHT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004361 | 04/08/2022 | 862.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFE-1333PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 04/08/2022 | 1300.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004372 | 04/08/2022 | 11323.07 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA KLH-6G02PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004373 | 04/08/2022 | 2656.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1618 PLACA KHC-9847PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004375 | 04/08/2022 | 10819.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA KMA-6D01 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004376 | 04/08/2022 | 2640.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM DIVERSOS PREDIOS CONFORME DETERMINACOES JUDICIAIS E PARECERES SOCIAIS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. TOTALIZANDO 120 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004377 | 04/08/2022 | 7975.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA MB1620 PLACA MYL-6119 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004380 | 04/08/2022 | 1380.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DO VEICULO CAMINHAO VW 8120 DE PLACA KHQ-8368 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004381 | 04/08/2022 | 3680.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO E SOLDADOR PARA CONFECCOES DE GRADES PORTOES JANELAS E CONSERTOS DE PECAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NO MES DE JULHO DE 2022 TOTALIZANDO 160 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004382 | 04/08/2022 | 1935.73 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO L1113 PLACA KJI-1960PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004383 | 04/08/2022 | 1020.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 TOTALIZANDO 60 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004388 | 04/08/2022 | 2444.43 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACA QFE-1333PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N° 001212021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004390 | 04/08/2022 | 1600.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREDEIROS PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NOS BAIRROS DO FREITAS CENTRO E SAO JUDAS TADEU NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 TOTALIZANDO 80 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 04/08/2022 | 1250.00 | 45450035000160 | ADRIANO MARCOS SANTANA ALVES 09665655418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRICACAO DE MAQUINAS PESADAS ONIBUS MICRO ONIBUS E EOUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004407 | 04/08/2022 | 2070.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 TOTALIZANDO 90 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004409 | 04/08/2022 | 1725.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 TOTALIZANDO 75 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004412 | 04/08/2022 | 1440.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PRACA REMIGIO DOS REIS JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO E PRACA PEDRINHO DA VERANEIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 SENDO 80 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004418 | 04/08/2022 | 1200.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PAISAGISMO PARA PODAS RETIRADAS DE GALHOS ERVA DANINHAS PLANTACAO DE ARVORES CONTROLE DE PARASITAS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 TOTALIZANDO 60 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004420 | 04/08/2022 | 1582.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DE LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 TOTALIZANDO 70 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004422 | 04/08/2022 | 1356.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DE MONTE SANTO BRITO LYRA E ALTO DA COLINA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 TOTALIZANDO 60 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004423 | 04/08/2022 | 1582.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DA BELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 TOTALIZANDO 70 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004424 | 04/08/2022 | 1356.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DE FREITAS CENTRO E SAO JUDAS TADEU NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 TOTALIZANDO 60 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004425 | 04/08/2022 | 1600.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREDEIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NOS BAIRROS DE LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 TOTALIZANDO 80 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004426 | 04/08/2022 | 1200.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREDEIROS PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NOS BAIRROS DO MONTE SANTO BRITO LYRA E ALTO DA COLINA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 TOTALIZANDO 60 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004428 | 04/08/2022 | 1400.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREDEIROS PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NOS BAIRROS DA BELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 TOTALIZANDO 70 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004358 | 04/08/2022 | 842.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO ONIX PLUS DE PLACA QFH-0E31 LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004384 | 04/08/2022 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 04/08/2022 | 23524.60 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | OR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 008092018 PARCELA 012200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 04/08/2022 | 1346.68 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006912016PARCELA 1260 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 04/08/2022 | 14977.92 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 008122018PARCELA 012200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 04/08/2022 | 1073.15 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006452022PARCELA 002240 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 04/08/2022 | 1646.74 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006442022PARCELA 002240 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 04/08/2022 | 100.41 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006482022PARCELA 002240 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 04/08/2022 | 416.40 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006882016PARCELA 1260 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 04/08/2022 | 2209.70 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006472022PARCELA 002240 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 04/08/2022 | 1380.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004360 | 04/08/2022 | 1549.77 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLX-4A86 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004374 | 04/08/2022 | 1260.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO INSTALACAO E ADEQUACAO DA REDE ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOTOTALIZANDO 60 HORAS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004378 | 04/08/2022 | 1320.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INTALACOES FISICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO DE 2022. TOTALIZANDO 60 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004385 | 04/08/2022 | 1020.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 TOTALIZANDO 60 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004386 | 04/08/2022 | 1973.49 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA RLX-4A86PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N° 001212021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004427 | 04/08/2022 | 14931.45 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS AS REFEICOES DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004429 | 04/08/2022 | 7915.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITO LEITE EM PO MACARRAOETC DESTINADOS AS REFEICOES DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004430 | 04/08/2022 | 18548.95 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ALHO BANANA CENOURA FRANGO ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004431 | 04/08/2022 | 30904.40 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BISCOITO FEIJAO LEITE ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004460 | 08/08/2022 | 10500.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS COM MOTORISTA SAINDO DE REMIGIOPB PARA LAGOA SECA DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 08/08/2022 | 855.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 08082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004452 | 08/08/2022 | 805.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CASCALHINHO DESTINADOS A USO NA FABRICA DE PREMOLDADOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004453 | 08/08/2022 | 1704.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO AS MANUTENCOES DE RUAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004454 | 08/08/2022 | 785.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CABO FORTECON DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004455 | 08/08/2022 | 2040.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA PATRICIO VALENTIM BAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004456 | 08/08/2022 | 1080.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS AO CALCAMENTO DAS RUAS DO CONJUNTO DONA TOINHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004457 | 08/08/2022 | 768.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A FABRICA DE PRE-MOLDADOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 08/08/2022 | 520.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO CANABIDIOL DESTINADO AO PACIENTE JONATHAN ANDRADE DE LIMA EM PROCESSO JUDICIAL CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 08/08/2022 | 350.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO CANABIDIOL DESTINADO AO PACIENTE JONATHAN ANDRADE DE LIMA EM PROCESSO JUDICIAL CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004458 | 08/08/2022 | 3114.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO E TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL NO PA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004459 | 08/08/2022 | 3230.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME FERRO DESTINADO PARA A CONSTRUCAO DO LABORATORIO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 08/08/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RRT DA REGULARIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 08/08/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RRT DA REGULARIZACAO DA OBRA DE AMPLIACAO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004451 | 08/08/2022 | 291.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TABUAS DE PINUS E ARTELUX BALDE DE 15 L DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA LAGOA PARK PARA O EVENTO DO CAMINHOS DO FRIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 08/08/2022 | 3636.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME DECISAO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0800116-09.2022.8.15.0551.ASSIM SEGUE ANEXO DECISAO SENTENCA E BOLETO COM O VALOR REFERENTE A ACAO DE APLICACAO DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CC TUTELA DE URGENCIA ANTECIPADA MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL EM ATUACAO NESTA COMARCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004442 | 08/08/2022 | 1834.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NORETISTERONA DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004443 | 08/08/2022 | 234.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FENOBARBITAL DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004444 | 08/08/2022 | 1331.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIMETICONA DIPIRONA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004446 | 08/08/2022 | 50.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIPIRONA DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004447 | 08/08/2022 | 800.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIPIRONA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004463 | 08/08/2022 | 6470.00 | 04709243000154 | BS EQUIP. IND. E COM. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS AUTOCLAVE DIGITALE MODELO 3.0 DESTINADOS ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004467 | 09/08/2022 | 69.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TRAMADOL DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 09/08/2022 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO N 44 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 09/08/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS EXAME COM FONOAUDIOLOGO DA SENHORA ANDREZA CALIXTO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004477 | 09/08/2022 | 1331.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SIMETICONA E DIPIRONA SODICA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004479 | 09/08/2022 | 234.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS FENOBARBITAL DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/08/2022 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N 15 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 09/08/2022 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO N 21 BAIRRO FREITAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004511 | 09/08/2022 | 320.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 PARA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO SENDO DUAS CARRADAS CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004515 | 09/08/2022 | 160.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO SENDO UMA CARRADA D'AGUA CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO N 48 CENTRO REMIGIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 09/08/2022 | 1565.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE POTES PLASTICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE DIA DAS MAES DA GESTAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004472 | 09/08/2022 | 1320.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO CAFE DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 09/08/2022 | 500.00 | 00010927092409 | ALINE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE SUA MUDANCA DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REMIGIOPB POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 09/08/2022 | 300.00 | 00011269068407 | LUCIANA AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 09/08/2022 | 200.00 | 00070151979448 | SHIRLEY LUANA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 09/08/2022 | 300.00 | 00009793857412 | MARCIA EGIDIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA CAIXA DE AGUA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 09/08/2022 | 300.00 | 00006812454419 | IZABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA PORTA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 09/08/2022 | 300.00 | 00012171703407 | SAVIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 09/08/2022 | 300.00 | 00016023355404 | VIVIANE DA SILVA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 09/08/2022 | 612.00 | 00011539219798 | ROSIMERE MATIAS FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 09/08/2022 | 612.00 | 00005248190410 | SANDRA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 09/08/2022 | 415.00 | 00010018105467 | NIVEA TAMIRES DIAS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 09/08/2022 | 400.00 | 00001620483432 | ALINE APARECIDA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 09/08/2022 | 400.00 | 00013518475460 | AMANDA LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 09/08/2022 | 300.00 | 00070151969485 | EDILENE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS COMPLETO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 09/08/2022 | 500.00 | 00001204489475 | SIMONE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFAZER A COZINHA QUE CAIU EM VIRTUDE DAS CHUVAS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/08/2022 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO 21 ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 09/08/2022 | 6941.60 | 11905158000127 | JAIR FLORENCIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANCA CAMERA EM HD DIGITAR VIDEO FONTE CABO PCAMERA CONECTOR BNC E CONECTORP4 DESTINADAS AO CAPS FARMACIA BASICA POLICLINICA E CEO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 09/08/2022 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCINAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 09/08/2022 | 1400.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE COM DISTRIBUICAO DE MASCARAS ALCOOL GEL E FISCALIZACAO PARA NAO HAVER TRAFEGO DE VEICULOS DENTRO DA FEIRA NOS SABADOS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 09/08/2022 | 1500.00 | 46650687000101 | GEOVANE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE COM DISTRIBUICAO DE MASCARAS ALCOOL GEL E DE FISCALIZACAO NO TRAFEGO DE CARROS MOTOS E PEDESTRE NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004512 | 09/08/2022 | 3680.00 | 45697759000103 | LEONARDO FREIRE ROCHA 09459732410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DEPARTAMENTOS SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO TOTALIZANDO 23 CARRADAS CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004514 | 09/08/2022 | 13320.00 | 45697759000103 | LEONARDO FREIRE ROCHA 09459732410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA NOS PONTOS COLETIVOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 74 CARRADAS NOS MESES DE JUNHO DE JULHO CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 09/08/2022 | 1500.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 110 BRITO LYRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 09/08/2022 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 09/08/2022 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS ESPACO DO CONCURSEIRO ESPACO FERA COORDENACAO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 09/08/2022 | 800.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 09/08/2022 | 3000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOLHIMENTO DE 05 CINCO CRIANCAS SE ENCONTRAVAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO DE VIDA CONFORME RELATORIOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 09/08/2022 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/08/2022 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO SN ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004496 | 09/08/2022 | 5382.24 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO DE CARROCERIA PLACA KJI-1960 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004499 | 09/08/2022 | 7849.10 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA KMA-6D01 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004502 | 09/08/2022 | 7849.10 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA KHC-9847 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004503 | 09/08/2022 | 7849.10 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA MYL-6119 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004504 | 09/08/2022 | 7849.10 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA KLH-6G02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 09/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART DA LIGACAOPROVISORIA DE ENERGIA PARA O EVENTO FESTIVO DO CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15 A 21 DE AGOSTO DE 2022 NA LAGOA PARK. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 09/08/2022 | 2200.00 | 00048424803191 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS N 56 BRITO LYRA REMIGIO-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 09/08/2022 | 1100.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO EM EVENTOS E ATIVIDADES E GRAVACAO DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 09/08/2022 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E INFORMES DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO EM PORTAL SE LIGA PB NO DECORRER DOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 09/08/2022 | 1800.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E REDE INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 09/08/2022 | 2000.00 | 40565581000123 | DARLAN WIILER BATISTA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EDITORIADIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PUBLICACOES OFICIAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/08/2022 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SN PADRE CICERO NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 09/08/2022 | 1160.00 | 42350692000148 | FABRICIO ARTHUR RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COZINHEIRA NA ESCOLA MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004513 | 09/08/2022 | 5040.00 | 45697759000103 | LEONARDO FREIRE ROCHA 09459732410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004528 | 10/08/2022 | 20634.46 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA 04819156489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE EM JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/08/2022 | 400.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DA ENTREGA DOS KITS DE ALIMENTOS DO PAA NO DIA 06072022 E DA ENTREGA DO NOVO FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA NO DIA 26072022 DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/08/2022 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OPERACAO E ORGANIZACAO DAS TRANSMISSOES AO VIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO E DAS LIVES DO PROGRAMA PAPO DE GESTAO NOS DIAS 12072022 20072022 E 26072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/08/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/08/2022 | 1472.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO SALGADOS DIVERSOS E PAO DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/08/2022 | 1200.00 | 41860308000194 | JULIANO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/08/2022 | 600.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE VIDEOS E FOTOS DO PLANO DE RECUPERACAO DO LIXAO NA LOCALIDADE CONHECIDA COMO SERRA PRETA NO DIA 08072022 E DO PROGRAMA PAVIMENTA REMIGIO NO DIA 21072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004535 | 10/08/2022 | 453.90 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO E PAO DESTINADOS AO GRUPO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/08/2022 | 365.70 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO DESTINADOS AOS LANCHES DOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/08/2022 | 2000.00 | 46527530000193 | ROBERTO DA CUNHA FREIRE 08064498457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA HIDRAULICA NO ANTIGO LIXAO EM EXECUCAO AOS SERVICOS DE PRAAD NO DECORRER DO MÊS JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00008400513100 | DAYAN GONZALEZ ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DAYAN GONZALEZ ALVAREZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/08/2022 | 500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE COBERTURAS DE VIDEOS E COBERTURA FOTOGRAFICA DA ATIVIDADE REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE EM 28072022 DE TESTAGEM RAPIDA PARA HEPATITE B E C E VACINACAO CONTRA HEPATITE B | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004531 | 10/08/2022 | 160.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA NO MÊS DE JULHO DE 2022 NA POLICLINICA JOSE THOMAZ FILHO SENDO UMA CARRADA CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/08/2022 | 2000.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE COBERTURA DE VIDEO E FOTOGRAFICA DAS FESTIVIDADES DO ENCERRAMENTO DO ARRAIA DAS COMUNIDADES REALIZADO NESTE MUNICIPIO E DAS ABERTURAS DO CAMINHOS DO FRIO DAS CIDADES DE MATINHAS E SOLANEA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/08/2022 | 360.00 | 42255167000143 | BEATRIZ CARNEIRO DA SILVA CAVALCANTE 10923283439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 30 TRINTA LICORES PARA COMPOR AS COMENDAS QUE SAO ENTREGUES AOS REPRESENTANTES DAS CIDADES E ORGAOS PARCEIROS NA ABERTURA DO CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/08/2022 | 2000.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO NOS EVENTOS ARRAIA NA COMUNIDADE BELA VISTA 1 FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF ORNAMENTACAO DO ARRAIA NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS E CONFECCAO DE MATERIAIS PARA DECORACAO NO CAMINHOS DO FRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/08/2022 | 2000.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO NOS EVENTOS ARRAIA NA COMUNIDADE BELA VISTA 1 FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF ORNAMENTACAO DO ARRAIA NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS E CONFECCAO DE MATERIAIS PARA DECORACAO NO CAMINHOS DO FRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/08/2022 | 1400.00 | 42488051000154 | MICHEL ANTHONY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL REALIZADAS NO ESTADIO O BRONZEADAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/08/2022 | 1400.00 | 43330097000103 | JOSE ROMULO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA EMANUTENCAO DO GINASIO O GERALDAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/08/2022 | 1400.00 | 41769438000116 | JOAO VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS 71993888454 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE JULHODE 2022 E APOIO NAS MELHORIAS DO CAMPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004527 | 10/08/2022 | 151.80 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR AGULHA DESCARTAVEL E TERMOMETRO DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004529 | 10/08/2022 | 3200.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA NOS MESES DE JUNHO DE JULHO DE 2022 NOS PSF'S DESTE MUNICPIO SENDO 20 CARRADAS CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004536 | 10/08/2022 | 5103.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004537 | 10/08/2022 | 803.30 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO KIT POSICIONADOR FILME BROCA CARBIDE FG DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/08/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO COMPLEMENTO PARA RM DA PELVE REALIZADO EM BENEDITO MIRANDA FELIX PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004547 | 11/08/2022 | 646.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004548 | 11/08/2022 | 13400.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO HOSPITALAR REGIME DE 02 DOIS PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA E 04 QUATRO PLANTOES NO FINAL DE SEMANA NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004566 | 11/08/2022 | 225.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004567 | 11/08/2022 | 6820.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 PLANTAO EM DIA DE SEMANA E 02 PLANTOES DE FIM DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004569 | 11/08/2022 | 930.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS TENOXICAN E SULFADIAZINA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0004570 | 11/08/2022 | 1940.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE MEDICINA E BIOMEDICINA NESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS MESES JANEIROMARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004579 | 11/08/2022 | 790.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL CABO FLEX PARA ATENDER A DEMANDA DO PSF IX SEBASTIANA BATISTA DO NASCIMENTO NO BAIRRO DO FREITAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004583 | 11/08/2022 | 625.31 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ADESIVO BOIA PCX DAGUA CAIXA SINFONADA CANALETA ETC DESTINADO AO PSF IX SEBASTIANA BATISTA DO NASCIMENTO BAIRRO FREITAS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004584 | 11/08/2022 | 931.56 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CABO 10MM DISJUNTOR FITA ISOLANTE ETC DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 11/08/2022 | 165.28 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1431 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/08/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1431 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004545 | 11/08/2022 | 1654.80 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PRESUNTO QUEIJO E REFRIGERANTE DESTINADOS AOS LANCHES DAS APRESENTACOES REALIZADASNAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DAS COMUNIDADES E NO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004581 | 11/08/2022 | 2059.11 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BARRA METALON E VERGALHAO DESTINADO A PREPARACAO DA FESTA DO CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 11/08/2022 | 1800.00 | 45308089000196 | WESLEY RODRIGUES DA COSTA 11740339401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORIENTACAO SOCIAL E BUSCA ATIVA DE USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AOS COLETIVOS DE CRIANCA ADOLESCENTES E IDOSOSALEM DE ATIVIDADES DE ORGANIZACOES EXTRA NOS FINAIS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 11/08/2022 | 600.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE PINTURA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 11/08/2022 | 1200.00 | 30665353000171 | CLODOALDO DE SOUZA LIMA 04385210489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE JIU-JITSU COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTE DO SCFV REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 11/08/2022 | 600.00 | 39154988000189 | LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE DANCA E TEATRO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 11/08/2022 | 1700.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A ORIENTACAO SOCIAL E ARTES MANUAIS COM AS GESTANTES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 11/08/2022 | 1100.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE MUSICA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV E APRESENTACOES MUSICAIS PARA A SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 11/08/2022 | 600.00 | 45908534000159 | LUIZ FELIPE RODRIGUES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE CAPOEIRA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004559 | 11/08/2022 | 7576.10 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR CAFE FEIJAO MACARRAO CHARQUE ETC DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE SCFV E CRIANCAS E ADOLESCENTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNCIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004560 | 11/08/2022 | 3056.27 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR CAFE CAIXA DE OVOS PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA ETC DESTINADOS AOS CAFE DA MANHA ALMOCO E LANCHES OFERTADOS PARA CAPACITACAO CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV ALIMENTACAO DO GRUPO DE GESTANTES E CRAS DESTE MUNCIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 11/08/2022 | 66.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004573 | 11/08/2022 | 915.08 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA E BRITA DESTINADO AO LABORATORIO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004578 | 11/08/2022 | 1057.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CANALETA CANO FECHADURA PORTAL ETC DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004586 | 11/08/2022 | 506.25 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ENXADA LAMINA PA ETC DESTINADO AO LABORATORIO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 11/08/2022 | 1100.00 | 45373292000146 | TATIANE BELIZIO DOS SANTOS 09832067405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCADASTRO UNICO E DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0004561 | 11/08/2022 | 9968.00 | 41103124000180 | DMTC ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MISTURA DE CONCRETO ASFALTICO ESTOCAVEL DESTINADO AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004572 | 11/08/2022 | 2383.74 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BOTA ENXADA PA ETC DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004574 | 11/08/2022 | 7582.22 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CABO CONETOR LAMPADA LED ETC DESTINADO AS DEMANDAS DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004577 | 11/08/2022 | 1650.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BOCAL DESTINADO AS DEMANDAS DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004589 | 11/08/2022 | 149.64 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ENXADA BATIDA PA QUADRADA DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA DO CONJUNTO DONA TOINHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004590 | 11/08/2022 | 5339.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA DESTINADO AO CALCAMENTODA RUA DO CONJUNTO DONA TOINHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 11/08/2022 | 825.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NA DATA 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NA DATA 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004546 | 11/08/2022 | 809.35 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITO CAFE ETC DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004557 | 11/08/2022 | 1632.50 | 00010222285443 | NOEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 2707 01 E 02082022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004563 | 11/08/2022 | 2260.80 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004564 | 11/08/2022 | 5275.20 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004575 | 11/08/2022 | 1241.61 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CABO ELETRODUTO PVC TOMADA ETC DESTINADO AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIA VITORIO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004576 | 11/08/2022 | 1086.49 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BOCALCABO DISJUNTOR ETC DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE WILSON PEREIRA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004582 | 11/08/2022 | 1031.84 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CABO DISJUNTOR TOMADA DUPLA ETC DESTINADO A CRECHE E PRE ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA FIDELIS DOS SANTOS TIA TIDA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004585 | 11/08/2022 | 1457.33 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CABO DISJUNTOR FITA ISOLANTE ETC DESTINADO AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU ELOY NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 12/08/2022 | 1628.37 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 12/08/2022 | 2403.52 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFESSOR CONTRATADO DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 12/08/2022 | 32325.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOLHA DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 12/08/2022 | 907.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 12082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 12/08/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 12082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/08/2022 | 3961.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 12082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 12/08/2022 | 180.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 12/08/2022 | 187.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 56139-8 FEP PEA ANP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004593 | 12/08/2022 | 1791.84 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQG-6824 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004594 | 12/08/2022 | 3363.90 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE PLACA KFJ-2368 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004595 | 12/08/2022 | 3924.55 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE PLACA KHQ-8368 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004601 | 12/08/2022 | 1578.88 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 12/08/2022 | 810.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESSE MUNICIPIO NO DECORRER DE JULHO DE 20222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 12/08/2022 | 500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004625 | 12/08/2022 | 76154.45 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 05 CINCO RUAS NESTE MUNICIPIO AS RUAS ANTONIO NOBERTO BRUNO TRECHO 1 E TRECHO 2 RUA CELESTINA FERREIRA RUA SISINIA VITORIO SERAFIM E RUA JOATAN GONCALVES DE LIMATPN 0012021 CONTRATO N 1802021-CPL CONTRATO DA CAIXA 107013642020 E SINCOV SIAFI 9002072020. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 12/08/2022 | 806.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ALIMENTACAO DE EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 12/08/2022 | 1212.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 12/08/2022 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA MAICON DA SILVA EM 21072022 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 12/08/2022 | 2000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA CARLOS RODRIGO FIDELIS TAVARES EM 13122022 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 12/08/2022 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA JOSE DOS SANTOS FILHO EM 27062022 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 12/08/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 18232-X IGD-PAB NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 12/08/2022 | 88.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 15456-3 CRIANCA FELIZ NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004602 | 12/08/2022 | 32707.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO LAMPADA LED REFLETOR CABO ETC DESTINADOS AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 12/08/2022 | 702.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE DE CULTURA TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NO MÊS DE JULHO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 12/08/2022 | 1200.00 | 46491621000116 | ERISMALDO FERREIRA DA SILVA 33807487816 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS NA SECRETAROA DE ESPORTE E LAZER E ORGANIZACAO DOS HORARIOS NOS GINASIOS O GERALDAO E O VAMPIRAO NO DECORRER DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004591 | 12/08/2022 | 2700.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTAS NEUROLOGICAS E ELETROENCEFALOGRAMA NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004592 | 12/08/2022 | 184.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIPIRONA METOCLOPRAMIDA DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004596 | 12/08/2022 | 668.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO TESOURA BROCA DESCOLADOR DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004598 | 12/08/2022 | 94.08 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARAMONOCLOROFENOL E BROCA DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 12/08/2022 | 9078.95 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DE DESEMPENHOPMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI N 12312021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 12/08/2022 | 5044.15 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DE DESEMPENHOPMAQ DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI N 12312021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 12/08/2022 | 648.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DE DESEMPENHOPMAQ DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI N 12312021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 12/08/2022 | 2000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0004626 | 15/08/2022 | 4396.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE MEDICINA E BIOMEDICINA NESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS MES JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 15/08/2022 | 3000.00 | 43796353000152 | FRANCIVALDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DE CIVALDO ANDRADE REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DOS CAMINHOS DO FRIO 2022 EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 15/08/2022 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA ANTONIO TARGINO MACEDO EM 12062022 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 15/08/2022 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA GEOVANNI JUNIOR PEREIRA EM 24062022 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 15/08/2022 | 2000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA MARIA DAS DORES SOARES SANTOS EM 11082022 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004635 | 15/08/2022 | 925.27 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE GESTANTES E MELHOR IDADE ATIVA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004636 | 15/08/2022 | 2178.49 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS ALIMENTACAO DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 15/08/2022 | 552.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS N 004.522.041 CONFORME LEI 10.522 PARCELA 1455 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 15/08/2022 | 552.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS N 004.522.041 CONFORME LEI 10.522 PARCELA 1555 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 15/08/2022 | 55.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 15/08/2022 | 370.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS 11236239881 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM TANQUINHO DA MARCA SUGGAR DA CRECHE WILSOM PEREIRA PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004637 | 16/08/2022 | 9883.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA SEM OSSO E CARNE DE CHARQUE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004639 | 16/08/2022 | 9883.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA SEM OSSO E CARNE DE CHARQUE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004640 | 16/08/2022 | 10283.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ FEIJAO FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004641 | 16/08/2022 | 6000.00 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004642 | 16/08/2022 | 10283.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ FEIJAO FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 16/08/2022 | 1450.00 | 41640336000104 | RENATO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO CAPINGEM NA CRECHE CELSO CARNEIRO LEAL NOS TURNOS MANHA E TARDE DO DIA 13 A 29 DE JULHO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 16/08/2022 | 7352.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 16082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 16/08/2022 | 44.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 16/08/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 16/08/2022 | 5982.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 DEBITADAS NA CC N 7.007-6-FUS NO DIA 16082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004643 | 16/08/2022 | 10080.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE TUBOS DE 400 MM PRE-MOLDADOS DESTINADO A ESGOTAMENTOS SANITARIOS NA COMUNIDADE BELA VISTA DURANTE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004644 | 16/08/2022 | 12600.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE TUBOS DE 400 MM PRE-MOLDADOS DESTINADO A ESGOTAMENTOS SANITARIOS NA COMUNIDADE BELA VISTA DURANTE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 16/08/2022 | 4660.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 16082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 16/08/2022 | 287.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LIGACAO PROVISORIA NA LAGOA PARK PARA O EVENTO CAMINHOS DO FRIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC 8.100-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 16/08/2022 | 600.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA CONE E JAQUETA ARRUELA E PARAFUSO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 16/08/2022 | 36770.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA-CIP. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004638 | 16/08/2022 | 10149.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BISCOITO FEIJAO FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO MACARRAO ETC DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 16/08/2022 | 650.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL DO PROFESSOR JURANDIR PARA O CAMPEONATO EM CASSERENGUE SAINDO AS 7 H E VOLTANDO AS 17 HORAS NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004675 | 17/08/2022 | 5278.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS JOGO DE JUNTA KIT CORREIA KIT EMBREAGEM ETC DESTINADO VEICULO DUCATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004677 | 17/08/2022 | 5522.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR BATERIA 100 AMP CILINDRO MESTRE BUCHA COIFA ETC DESTINADO VEICULO DUCATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 17/08/2022 | 2000.00 | 09139551000296 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS OFICINAS EM MARKETING COMO FERRAMENTA DE NEGOCIACAO E ATENDIMENTO A SER REALIZADA EM AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 17/08/2022 | 5336.10 | 36007491000140 | HERON ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA DO ARTISTA ZECA BALEIRO QUE SE APRESENTA NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 17/08/2022 | 486.00 | 35111286000167 | MAURO RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MDF PF JFX E TEK BOND DESTINADO A CONFECCAO DE TROFEuS DESTINADOS A CORRIDA NATUFRIO RELIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004655 | 17/08/2022 | 2162.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ATENOLOL BRONQTRAT COLIPAN DEXAMETASONA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 17/08/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 17/08/2022 | 1934.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 17/08/2022 | 1365.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 17/08/2022 | 20073.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S E NASFLOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 17/08/2022 | 2178.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMULOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 17/08/2022 | 140.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO 21 FREITASONDE FUNCIONA O PSF IX NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004669 | 17/08/2022 | 5380.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 DEZ DETECTORES FETAIS E 01 UM SELADORA CIRURGICA DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004670 | 17/08/2022 | 1090.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM ARMARIO DE ACO DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004671 | 17/08/2022 | 889.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM DETECTOR FETAL E 01 UMA SELADORA CIRURGICA DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004672 | 17/08/2022 | 3700.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UMA GELADEIRA DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004690 | 17/08/2022 | 1065.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO TENOXICAN DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004691 | 17/08/2022 | 640.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CETOPROFENO BROMOPRIDA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004692 | 17/08/2022 | 636.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SINVASTATINA SINVASTATINA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004680 | 17/08/2022 | 4106.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL BATERIA BIELETA BUCHA CORREIA DO ALTERNADOR ETC DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KJW-8231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004685 | 17/08/2022 | 904.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO EM VEICULO LEVE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KJW-8231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 17/08/2022 | 26982.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004678 | 17/08/2022 | 4432.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BATERIA BOMBA DAGUA CABO VELA CORREIA ALT ETC DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO-4018 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004683 | 17/08/2022 | 1562.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO EM VEICULO LEVE REALIZADO NO UNO DE PLACA OXO-4018 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 17/08/2022 | 1900.00 | 41186292000186 | MANOEL MESSIAS BENTO ALVES 08977864402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PARA DE RETIRADA DE ENTULHO AUXILIO A CONTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO MANUTENCAO DE RUAS E PEQUENOS RESERVATORIOS DE AGUA TOTALIZANDO 95 HORAS TRABALHADAS EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 17/08/2022 | 1460.00 | 00099703130453 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE OPERADOR PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO PRAAD NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 17/08/2022 | 4430.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 17/08/2022 | 6162.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO ENVIADO NOS DIAS 04072022 A 15082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 17/08/2022 | 39223.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOSLOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 17/08/2022 | 44.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 17/08/2022 | 3.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 17/08/2022 | 7.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 17/08/2022 | 42472.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004673 | 17/08/2022 | 6724.65 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACAXI ALFACE CARNE TOMATE ETC DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO E INICIO DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004674 | 17/08/2022 | 8806.94 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACAXI ALFACE CARNE TOMATE ETC DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004676 | 17/08/2022 | 5273.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE PECAS BATERIA CORREIA COXIM FILTRO DE AR ETC DESTINADAS AO ONIBUS MB DE PLACA QFE-8516 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004681 | 17/08/2022 | 6027.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM VEICULO PESADO LANTERNAGEM E PINTURA E SOCORRO MECANICO REALIZADOS NO ONIBUS MB DE PLACA QFE-8516 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004682 | 17/08/2022 | 7350.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS COM UNIVERSITARIOS A TARDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE IDA E VOLTA SENDO 22 VIAGENS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004698 | 18/08/2022 | 2233.50 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ CONSTANTINO E BROCAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHASEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004699 | 18/08/2022 | 2470.50 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME SITIO GRUTA FUNDA ASSENT. CORREDOR PARA ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004700 | 18/08/2022 | 1950.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA - 0522749844-40 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO ASSENTAMENTO JUNCO E SITIO CHA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITESEGUNDA A SEXTA TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004701 | 18/08/2022 | 2100.00 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA BAIXO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004702 | 18/08/2022 | 1722.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA - 0522749844-40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE DURANTE JULHO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004703 | 18/08/2022 | 1935.00 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA CIMA GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO NOITE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004704 | 18/08/2022 | 1664.25 | 19573498000100 | JOSE PASSOS S. DE OLIVEIRA- 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004705 | 18/08/2022 | 1575.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO CAIANA E CEPILHO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004706 | 18/08/2022 | 1424.85 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004707 | 18/08/2022 | 1875.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA NO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004709 | 18/08/2022 | 1725.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO ENG. CIPO SITIO SAO LUIZ SITIO BOMFIM E BARRA DE CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004710 | 18/08/2022 | 1650.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO SAO LUIZ ENGENHO CIPO SITIO BOMFIM E BARRA DE CAMARA PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDEDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004711 | 18/08/2022 | 1642.50 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004712 | 18/08/2022 | 1500.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004714 | 18/08/2022 | 2182.50 | 19192694000134 | EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA - 155.429.828-83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO ASSENT. JUNCO ASSENT. OZIEL PEREIRA AGROVILA DO CAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO D REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004715 | 18/08/2022 | 1867.50 | 19192694000134 | EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA - 155.429.828-83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004717 | 18/08/2022 | 1650.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA - 026.799.054-58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME BAIXO PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA REFERENTE A JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004718 | 18/08/2022 | 1650.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA - 026.799.054-58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME BAIXO PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE REFERENTE A JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004719 | 18/08/2022 | 1642.50 | 19539239000162 | FABIANO L.DO NASCIMENTO-07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPOTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004720 | 18/08/2022 | 1500.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA -033.365.154-59 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PASSANDO PELA ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E SEGUINDO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004721 | 18/08/2022 | 1665.00 | 19539239000162 | FABIANO L.DO NASCIMENTO-07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004722 | 18/08/2022 | 1615.50 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA - 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE REFERENTE A JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004723 | 18/08/2022 | 1725.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE A.MONTEIRO-98177699415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO JACARE E SITIO LAGOA DO MUQUEM PARA A ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004724 | 18/08/2022 | 1500.00 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004725 | 18/08/2022 | 1725.00 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY SERRA DOS MARES PE DE SERROTE PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHASEGUNDA A SEXTA REFERENTE A JULHO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004726 | 18/08/2022 | 1575.00 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004727 | 18/08/2022 | 1725.00 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY EMBU SERRA DOS MARES PE DE SERROTE PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDESEGUNDA A SEXTA REFERENTE A JULHO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004728 | 18/08/2022 | 1875.00 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DE SERRA DOS MARES SITIO CORREDOR SITIO COELHO E BROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB NO TURNO DA NOITE REFERENTE A JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004729 | 18/08/2022 | 2201.25 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA ASSENTAMENTO CARLOS LAMARK E CORREDOR PARA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE REFERENTE A JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004730 | 18/08/2022 | 1702.50 | 19332221000195 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA 58636820430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004731 | 18/08/2022 | 1650.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS REGIAO ARACAGI ASSENTAMENTO OZIEL E SERRINHA PARA CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004732 | 18/08/2022 | 1650.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-219110614-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004733 | 18/08/2022 | 2400.00 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE - 08142292475 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA ASSENTAMENTO QUEIMADAS CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA CIDADA INTEGRAL PAULO FREIRE NO ASSENT OZIEL E NA ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS E PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA COM PERCURSO DE 42KM. DURANTE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004734 | 18/08/2022 | 2445.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-219110614-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA ASSENTAMENTO QUEIMADAS REGIAO DO RIO E VILA QUEIMADAS PARA ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA SEGUNDA A SEXTA EM JULHO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004735 | 18/08/2022 | 1410.00 | 41366784000153 | MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO CONJUNTO MAE RAINHA SITIO QUEIMADAS E VILA DO PRESIDIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004736 | 18/08/2022 | 1650.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS SERRINHA E CONSTANTINO E CORREDOR PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHA SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A JULHO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004737 | 18/08/2022 | 1767.75 | 41366784000153 | MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MACAQUINHOS GRAVATA ACU E VARZEA DO CARVAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004738 | 18/08/2022 | 1781.25 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE REFERENTE A JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004739 | 18/08/2022 | 1650.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS SERRINHA E CONSTANTINO E CORREDOR PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A JULHO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004740 | 18/08/2022 | 1575.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES COELHO VELHO E PE DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004741 | 18/08/2022 | 2010.00 | 19332221000195 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA 58636820430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA A ESCOLA ESTADUAL DR CUNHA LIMA NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004742 | 18/08/2022 | 1590.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LAGES SITIO CHA DA PIA E SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004743 | 18/08/2022 | 1950.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO ASSENT. OZIEL PEREIRA AGROVILA DO CAJA E ASSENT. QUEIMADAS PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004744 | 18/08/2022 | 1987.50 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MALHADA DE DENTRO E SITIO VOLUME PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004745 | 18/08/2022 | 1752.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS S. DE OLIVEIRA- 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004746 | 18/08/2022 | 2032.50 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA - 978359944-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO LAGES SITIO CHA DA PIA PASSANDO NA ESCOLA INTEGRAL PAULO FREIRE NO ASSENT. OZIEL PEREIRA E SEGUINDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004747 | 18/08/2022 | 1575.00 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO JARDIM RIACHAO E CAPIM DE CHEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004748 | 18/08/2022 | 1947.75 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA - 978359944-53 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DA PIA E ASSENTAMENTO OZIEL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE REFERENTE A JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004749 | 18/08/2022 | 1740.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO OLHO DAGUAGENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004751 | 18/08/2022 | 1665.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE - XIQUE PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004753 | 18/08/2022 | 1755.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX SOUTO - 110.345.324-64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PASSANDO PELAS ESCOLAS PEDRO E MARIA BATISTA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE REFERENTE A JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004754 | 18/08/2022 | 2325.00 | 33332588000130 | VINICIUS DOS SANTOS PESSOA 13222955492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETELAGOA DO JOGO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004756 | 18/08/2022 | 1499.85 | 33332588000130 | VINICIUS DOS SANTOS PESSOA 13222955492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE REFERENTE A JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004760 | 18/08/2022 | 498.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AMACIANTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004761 | 18/08/2022 | 747.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AMACIANTE DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004762 | 18/08/2022 | 720.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO VASILHAMES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004764 | 18/08/2022 | 210.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS RECARGAS GLP ULTRA DE 13KG DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004765 | 18/08/2022 | 210.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA GLP ULTRA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004693 | 18/08/2022 | 4943.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS CRUZETA JOGO DE PISTAO DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004694 | 18/08/2022 | 6252.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA BASE DO FILTRO DE COMBUSTIVEL DETINADA A MAQUINA MOTONIVELADORA CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004695 | 18/08/2022 | 5555.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ANEL BOMBA OLEO CAMISA DO MOTOR ETC DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004696 | 18/08/2022 | 5136.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA DE COMBUSTIVEL E BATERIA DETINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004697 | 18/08/2022 | 7532.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS CONJUNTO DE VALVULAS COROA E PINHAO DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 18/08/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM RENAN JUSTINIANO CAVALCANTE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004766 | 18/08/2022 | 735.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 SETE RECARGAS GLP ULTRA DE 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004763 | 18/08/2022 | 9300.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS LED 40W DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004750 | 18/08/2022 | 1320.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS 15 QUINZE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 18/08/2022 | 3360.00 | 28336958000177 | HOTEL E RESTAURANTE DIVINA GULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS GERALDINHO LINS PETRUCIO AMORIM E MICHELE ANDRADE QUE SE APRESENTA NO EVENTO CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 18/08/2022 | 1224.00 | 28336958000177 | HOTEL E RESTAURANTE DIVINA GULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS REFEICOES DOS COMPONENTES DAS BANDAS GERALDINHO LINS PETRUCIO AMORIM E MICHELE ANDRADE QUE SE APRESENTA NO EVENTO CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004716 | 18/08/2022 | 9500.00 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TECIDO NAPA E ESPUMA DESTINADO AO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004755 | 18/08/2022 | 5522.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR BATERIA 100 AMP CILINDRO MESTRE BUCHA COXIM ETC DESTINADO VEICULO DUCATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004758 | 18/08/2022 | 5278.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS JOGO DE JUNTA KIT CORREIA KIT EMBREAGEM ETC DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004759 | 18/08/2022 | 2612.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO EM VEICULO MEDIO REALIZADO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004767 | 19/08/2022 | 21813.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE MEDICAMENTOS FUROSEMIDA GLICOSE CLORETO DE SODIO DEXAMETASONA NEPLESOL ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 19/08/2022 | 45.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA 47 CENTRO DE REMIGIO FATURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 19/08/2022 | 98.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA CON. RUI VIEIRA 129ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 19/08/2022 | 814.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 19082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 19/08/2022 | 1400.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM DO CADASTRO DAS BARRACAS PARA A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 4 HORAS DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DA 15 ROTA CULTURAL CAMINHO DOS FRIOS 2022 22 HORAS DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO GIBAO 4 HORAS DIVULGACAO DA REALIZACAO DO CENSO 4 HORAS TOTALIZANDO 28 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 19/08/2022 | 1800.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA FESTA NA COMUNIDADE DE SAO CAMILO 6 HORAS DIVULGACAO DO EDITAL PARA COMERCIANTES INTERESSADOSEM COMECIALIZAR NO CAMINHOS DO FRIO 9 HORAS REUNIAO COM OS TAXISTAS 05 HORAS E DIVULGACAO DA PROGRAMACAO E ATIVIDADES DA 15 ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022 TOTALIZANDO 36 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 19/08/2022 | 187.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004774 | 19/08/2022 | 4515.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 43 RECARGAS GLP ULTRA DE 13KG DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 19/08/2022 | 132.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9102-2 SAL EDUC NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NESTA DATA . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0004778 | 22/08/2022 | 2997.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0004780 | 22/08/2022 | 2530.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E 01 UM MONITOR DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 22/08/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0004777 | 22/08/2022 | 899.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA PLACA MAE INTEGRADA DESTINADA AO SETOR DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0004779 | 22/08/2022 | 795.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UMA PLACA MAE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0004782 | 22/08/2022 | 1865.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 MINI RACK DESMONTAVEL E 1 CABO LAN CAT6 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 22/08/2022 | 1600.00 | 44037576000107 | JAENE FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEIXE TIPO PIABA PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DA ZONA URBANA PARA O COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGUPTI NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 22/08/2022 | 60.00 | 13049072000175 | C.I.O.F - CENTRO DE IMAGEM OROFACIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RADIOGRAFIA PANORAMICA REALIZADA NA PACIENTE LIDIANE DA CAMARA DE SOUZA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004785 | 22/08/2022 | 84.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL ODONTOLOGICO FIO DENTAL DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004787 | 22/08/2022 | 1676.90 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ALAVANCA CURVA E BROCA DIAMANTADA DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 22/08/2022 | 1066.68 | 43221261000144 | KEVENIN ALISSON SILVA DE SOUSA 07672696408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE DIVULGACAO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0004781 | 22/08/2022 | 1790.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 23/08/2022 | 1800.00 | 18110666000168 | ROGERIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 25 REFORMAS E COBERTURAS PARA O CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004790 | 23/08/2022 | 8570.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS SALGADOS E PAES DURANTE TODOS OS DIAS DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0004799 | 23/08/2022 | 50000.00 | 27141623000130 | F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATRACAO ARTISTICA MICHELE ANDRADE NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO EDICAO 2022 NO MUNICIPIO DE REMIGIO NO DIA DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004791 | 23/08/2022 | 1800.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 30 EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004792 | 23/08/2022 | 3621.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CLORETO DE SODIO SOLUCAO DE GLICOSE E SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004795 | 23/08/2022 | 7630.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL ALGODAO FRALDA GERIATRICA ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004796 | 23/08/2022 | 15374.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL ALGODAO ATADURA DE CREPON ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004797 | 23/08/2022 | 5496.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL ALCOOL ALGODAO LUVA TOUCA DESCARTAVEL ETC DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 23/08/2022 | 68.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 09ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004800 | 23/08/2022 | 1890.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO IMPACT E ISOSOURCE DESTINADA A PACIENTES CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 23/08/2022 | 50.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 129 ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 23/08/2022 | 154.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SNONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 23/08/2022 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE BANNES CARDS E ANIMACOES PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 23/08/2022 | 550.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO DE SELAGEM INTERVENSAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO E LIMPEZA COMPLETA REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA OFA-8029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004812 | 24/08/2022 | 450.00 | 00003995962408 | CICERA SILVA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004813 | 24/08/2022 | 1488.00 | 00070254272410 | ARIANY PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS E TAPIOCAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 0912 16 E 18 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004815 | 24/08/2022 | 730.00 | 00010603925421 | IGOR DELFINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PACOVAN MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO ENTRE 15 A 23 DE AGOSTO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004817 | 24/08/2022 | 1990.00 | 00009308608451 | MARIA SALETE SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA LARANJA LIMAO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS DATAS 25 E 27 DE JULHO E 01 E 08 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004818 | 24/08/2022 | 1954.50 | 00006233284457 | MARIA DE FATIMA ANDRE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA BATATA DOCE DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS DATAS DE 13 DE JUNHO 19 DE JULHO 01 E 22 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 24/08/2022 | 31.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO SNONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004825 | 24/08/2022 | 1664.25 | 19573498000100 | JOSE PASSOS S. DE OLIVEIRA- 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004810 | 24/08/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 24/08/2022 | 28.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOSSNONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 24/08/2022 | 55.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 24/08/2022 | 44.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004804 | 24/08/2022 | 1491.89 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PRESUNTO QUEIJO ACUCAR CAFE AGUA ETC DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004814 | 24/08/2022 | 6710.50 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL TUBO PARA COLETA TUBO K TROPONINA ETC DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 24/08/2022 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 624.059-8 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 24/08/2022 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 624.041-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 24/08/2022 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 624.039-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 24/08/2022 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 624048-2 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 24/08/2022 | 55.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004805 | 24/08/2022 | 36916.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS ACUCAR ARROZ CAFE CARNE ETC DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 24/08/2022 | 1020.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA MAIS ANESTESIA REALIZADA EM SANDRA SOARES DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004807 | 24/08/2022 | 691.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS BANANA MAMAO CAFE ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004808 | 24/08/2022 | 8672.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE 64 PROTESES DENTARIAS REFERENTE A JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004809 | 24/08/2022 | 546.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS BANANA GOIABAMAMAO ETC DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0004811 | 24/08/2022 | 17000.00 | 13918961000121 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS JR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PLASTIFICADO COMERCIAL PADRAO DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004816 | 24/08/2022 | 15280.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MALHAS E TECIDOS DESTINADOS A DECORACAO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 24/08/2022 | 1600.00 | 26642492000102 | TIAGO SALVADOR 09743262407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO COM 1 UMA APRESENTACAO ARTISTICO CULTURAL DO ESPETACULO DE TEATRO INFANTIL OS CONTA-ATORES EM BUSCA DO BAU EMPOEIRADO REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022 DURANTE O CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 25/08/2022 | 960.00 | 21925445000152 | RENAN E KIARA POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004843 | 25/08/2022 | 17910.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO CAMISA E SHORTS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 25/08/2022 | 92927.68 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0810636-03.2020.8.15.0000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 25/08/2022 | 92927.68 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0810636-03.2020.8.15.0000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 25/08/2022 | 41.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO 48ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 25/08/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1431 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 25/08/2022 | 138.37 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1243 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 25/08/2022 | 134.28 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1243 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004837 | 25/08/2022 | 16030.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACIDO TRANEXAMICO ADENOSINA AMIODARONA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 25/08/2022 | 2404.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 25/08/2022 | 40947.26 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 25/08/2022 | 28169.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 25/08/2022 | 146711.71 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 25/08/2022 | 27660.86 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 25/08/2022 | 154.28 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1700 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 25/08/2022 | 154.28 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1700 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 25/08/2022 | 107205.76 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 25/08/2022 | 6000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 25/08/2022 | 17038.70 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 25/08/2022 | 14544.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 25/08/2022 | 13625.34 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 25/08/2022 | 7272.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOPENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 25/08/2022 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 18072022 A 18082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 25/08/2022 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 18072022 A 18082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 25/08/2022 | 110.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 25/08/2022 | 19500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/08/2022 | 15075.70 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 25/08/2022 | 13998.93 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 25/08/2022 | 3000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 25/08/2022 | 14995.61 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 25/08/2022 | 328664.30 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1 A 5 SERIE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 25/08/2022 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 18072022 A 18082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 25/08/2022 | 224377.89 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6 A 9 SERIE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 25/08/2022 | 31308.84 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 25/08/2022 | 183924.04 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 25/08/2022 | 16860.53 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJAFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 25/08/2022 | 13177.16 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORESMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 25/08/2022 | 10618.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 25/08/2022 | 20035.25 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 25/08/2022 | 139592.34 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 25/08/2022 | 12207.09 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINOFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 25/08/2022 | 117446.02 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 25/08/2022 | 107.62 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO AUXILIAR DE SERVICOSFUNDEB 70 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 26/08/2022 | 37899.37 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004899 | 26/08/2022 | 1887.50 | 00007110275442 | REJANE DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS LARANJAS ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 18 E 26 DE JULHO E 9 E 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004900 | 26/08/2022 | 1997.50 | 00005126763482 | ELIZABETY ANANIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS JERIMUM LARANJA CEBOLA ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTREGUE NAS DATAS DE 12 19 E 25 DE JULHO E 22 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 26/08/2022 | 122230.80 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004902 | 26/08/2022 | 1713.00 | 00005126763482 | ELIZABETY ANANIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTREGUE NAS DATAS DE 12 19 E 25 DE JULHO E 22 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004903 | 26/08/2022 | 1120.00 | 00007110275442 | REJANE DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TAPIOCA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 12 E 26 DE JULHO DE 2022 E 9 E 16 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004904 | 26/08/2022 | 567.50 | 00006891009499 | MARIA APARECIDA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS JERIMUM CABOCLO BATATA DOCE ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS NOS DIAS 18 DE JULHO E 02 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004905 | 26/08/2022 | 1360.00 | 00004662809479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TAPIOCA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTREGUE NOS DIAS 16 E 18 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 26/08/2022 | 60011.29 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 26/08/2022 | 38014.44 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004915 | 26/08/2022 | 450.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON REPARO DO KIT DE LIMPEZA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004916 | 26/08/2022 | 350.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP 3050 PERTTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 26/08/2022 | 33680.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS PAS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004919 | 26/08/2022 | 3390.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004922 | 26/08/2022 | 9000.00 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 26/08/2022 | 981.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 26082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/08/2022 | 1171.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 26082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 26/08/2022 | 19534.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 26/08/2022 | 2000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 26/08/2022 | 20160.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004906 | 26/08/2022 | 647.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO RECUPERACAO DA PLACA FONTE E UNIDADE DE FUSAO E RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA BROTHER HL1617 PERTTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004910 | 26/08/2022 | 678.33 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REPARO NA UNIDADE DE FUSAO E RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA LASER HP 1005 PERTTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004913 | 26/08/2022 | 350.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA LASER HL-1202 PERTTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/08/2022 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 26/08/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 26/08/2022 | 18674.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 26/08/2022 | 29556.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004914 | 26/08/2022 | 728.33 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REPARO DO KIT FUSOR E RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA 4070 SAMSUNG PERTTENCENTE A ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004918 | 26/08/2022 | 627.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REPARO DO KIT FUSOR E RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA M2070 SAMSUNG PERTTENCENTE A ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 26/08/2022 | 2524.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 26/08/2022 | 6482.58 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 26/08/2022 | 14260.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004884 | 26/08/2022 | 3100.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VARRICAO COLETA REMOCAO RECICLAGEM SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO NO MES DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 26/08/2022 | 35920.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004907 | 26/08/2022 | 350.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON DO LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004908 | 26/08/2022 | 350.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA BROTHER DO LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004912 | 26/08/2022 | 478.33 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 26/08/2022 | 23405.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004921 | 26/08/2022 | 20457.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL BOBINA DE PAPEL GAZE ETC DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004925 | 26/08/2022 | 6525.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL ALGODAO EQUIPO MACROGOTAS ETC DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 26/08/2022 | 21127.93 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 26/08/2022 | 46080.86 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 26/08/2022 | 7400.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004885 | 26/08/2022 | 12703.04 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AGUA PINJECAO ARISCORTEN CEFTRIONA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004886 | 26/08/2022 | 12103.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL ALGODAO ATADURA DE CREPON ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004923 | 26/08/2022 | 19710.35 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL HOSPITALAR AGULHA ALCOOL ALGODAO BOLSA COLETORA DE URINA ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004924 | 26/08/2022 | 14938.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO SUGADOR ANESTESICO LIMA ETC DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 26/08/2022 | 9823.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PSAMUBLMAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/08/2022 | 73333.33 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS POS PSF'S LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004929 | 26/08/2022 | 13254.04 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO AGULHA LAMINA DE BISTURI ANESTESICO ETC DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 26/08/2022 | 71332.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PPRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004932 | 26/08/2022 | 13202.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO LUVA DE PROCEDIMENTO ANESTESICO BOBINAS ETC DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 26/08/2022 | 8200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PNASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004934 | 26/08/2022 | 12103.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ALGODAO CATETER NASAL COMPRESSA DE GAZE ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/08/2022 | 35884.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS POS PSF'S LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 26/08/2022 | 6500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PCEO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 26/08/2022 | 13376.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PCAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 26/08/2022 | 2424.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGIL.EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOSBLVGS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 26/08/2022 | 3902.64 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 26/08/2022 | 1500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 26/08/2022 | 11000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 26/08/2022 | 5000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004935 | 26/08/2022 | 1379.40 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS DESTINADAS A CORRIDA NATU DESAFRIOREALIZADA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 26/08/2022 | 4500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES.ECONOMICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 26/08/2022 | 1200.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022 NESTE MUNICIPIO COM O NOME FORRO FEITICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/08/2022 | 363.60 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME DECISAO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0805862-63.2016.8.15.0001.ASSIM SEGUE ANEXO DECISAO SENTENCA E BOLETO COM O VALOR REFERENTE A 10 PARCELA NO IMPORTE DE R 36360 QUE FOI RETIRADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00008423826406 | RENATO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA MARIA REJANE RODRIGUES POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00027464644468 | PAULO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES DO SENHOR JOSE LEANDRO VIRGULINO NUNES POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00003346352846 | CLAUDIO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA EDNALVA MAURICIO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA MARIA DO CARMO FELIX DOS SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00033917965453 | JOAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA CILENE NAZARIO DE BRITO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00007877259433 | MANOEL LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA CARLIVANIA DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00003356562851 | GENIVAL GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA ADRIANA SILVA CASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA ROSANGELA DE SOUZA BAROS DA SLVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00004755205484 | ROBERTO FELIX MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA ALANE MARTINS DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00051560119420 | ARIOSVALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA CLAUDIANE AGUSTINHO DE SOUZA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00050917846400 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA SILVANIA RIBEIRO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00002311512412 | IVAN SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00002099754403 | JOSEFA ARCANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA MARIA DO DESTERRO PIRANGY DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00000972720430 | EUCLIDES LOURENÇO QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA MARGARIDA LOURENCO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00002868957498 | ELIZETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA CARLINEIDE DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00069623163800 | EVERALDO PEREIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA JOSEFA ABEDIAS DOS SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00065311868449 | MARIA DE LOURDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MES O SENHOR MANUEL JOAQUIM DINIZ POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00004419601469 | JULIANA FREITAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA JOANA LEITE DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00004767234425 | JOSIVAN BATISTA DOS PRAZERES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA RAIMUNDA MARIA DINIZ POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00010874001803 | MARGARETE CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA IVANIZE RIBEIRO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00068869355420 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA JOSINEIDE DE FARIAS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00003095328419 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA VALDENEIDE VICENTE DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHOR ANTONIO MARTINS GOMES POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00004082560440 | LUZIA JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA JOSEFA DE FARIAS SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00027516416878 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES DO SENHOR CICERO BARBOSA DA SILVA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00024542465896 | ELIAS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA MARIA JOSE FELIX GALDINO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00006441453401 | LAUDIENE FIDELIS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES AO SENHOR CARLOS ALBERTO DOS SANTOS POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00006117105444 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA LUCIANA FERREIRA DE LIMA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA JAQUELINE LUCENA DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00017098659894 | IVO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES AO SENHOR PAULO RIBEIRO DA SILVA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00004423163489 | SOCRATES DE LIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESESAO SENHOR PEDRO MARTINS GOMES POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTASE DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00006117105444 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA ROSA GONZAGA BARBOSA FERREIRA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/08/2022 | 1400.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E ACOES NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/08/2022 | 4313.12 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/08/2022 | 23063.37 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/08/2022 | 6.65 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA CLARO DO TELEFONE FIXO N 3364-1631 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005000 | 29/08/2022 | 3864.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS COXIM DISCO DE FREIO RADIADOR ETC DESTINADAS A MONTANA DE PLACA RLQ-1D50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005001 | 29/08/2022 | 3385.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR BATERIA CABO DE FREIO ETC DESTINADAS A MONTANA DE PLACA RLQ-1D50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005002 | 29/08/2022 | 1727.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO EM VEICULO LEVE REALIZADO NA MONTANA E PLACA RLQ-1D50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005011 | 29/08/2022 | 1382.80 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PRONTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005014 | 29/08/2022 | 382.40 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005018 | 29/08/2022 | 1725.10 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL COPO DESC. PRATO CRISTAL E PALITOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/08/2022 | 14608.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/08/2022 | 2000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005005 | 29/08/2022 | 4433.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO EM EQUIPAMENTO PESADO E O SERVICO ESP EM BOMBAS E BICOS INJETORES REALIZADOS NA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/08/2022 | 25032.79 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEFUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004955 | 29/08/2022 | 3483.83 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TINTA PARA IMPRESSORA E PAPEL OFICIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/08/2022 | 470.00 | 17633364000101 | L & D COM. DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIP.LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL PISO ESTRADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005006 | 29/08/2022 | 1280.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PNEUS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA OXO-4018 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005009 | 29/08/2022 | 382.40 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005013 | 29/08/2022 | 382.40 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/08/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005029 | 29/08/2022 | 672.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 112 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/08/2022 | 1312.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004996 | 29/08/2022 | 2702.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ROLAMENTO E SENSOR DE PRESSAO DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004997 | 29/08/2022 | 5081.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS KIT REPARO DA BOMBA DE ALTA PRESSAO PONTEIRA E ROLAMENTO DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/08/2022 | 2921.38 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004956 | 29/08/2022 | 1122.45 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO CAIXA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005010 | 29/08/2022 | 302.40 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL COPO DESC. DESTINADO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005017 | 29/08/2022 | 533.60 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL COPO DESC. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005030 | 29/08/2022 | 150.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 25 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/08/2022 | 20970.68 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004958 | 29/08/2022 | 1571.43 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004959 | 29/08/2022 | 1571.43 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005015 | 29/08/2022 | 529.20 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL COPO DESC. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/08/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005008 | 29/08/2022 | 1280.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PNEUS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFE-8506 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005028 | 29/08/2022 | 264.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 44 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADO A DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/08/2022 | 184790.45 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES E SERVIDORES EFETIVOSMDELOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/08/2022 | 8698.14 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/08/2022 | 139.51 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVOFUNDEB 70 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004957 | 29/08/2022 | 1122.45 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004961 | 29/08/2022 | 2040.00 | 00010831230410 | PATRICIA CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TAPIOCA E BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004962 | 29/08/2022 | 2200.00 | 00010831230410 | PATRICIA CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TAPIOCA E BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004963 | 29/08/2022 | 1581.50 | 00002702801463 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS JERIMUM BATATA DOCE E FEIJAO VERDE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 18 DE JULHO E 15 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004999 | 29/08/2022 | 2754.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS COXIM MOLA PARA BRISA ETC DESTINADAS AO ONIBUS MB DE PLACA QFX-0885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005003 | 29/08/2022 | 3424.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANINO EM VEICULO PESADO REALIZADO NO ONIBUS MB DE PLACA QFX-0885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005004 | 29/08/2022 | 2802.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO EM VEICULO PESADO REALIZADO NO ONIBUS MB DE PLACA QFE-8516 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005012 | 29/08/2022 | 2023.65 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AVENTAL BACIA PLASTEX COPO DESC. PALITOS ETC DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005016 | 29/08/2022 | 1357.65 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005027 | 29/08/2022 | 2112.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 352 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005035 | 30/08/2022 | 3544.72 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ESPONJA SABAO EM PO ETC DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005038 | 30/08/2022 | 1963.50 | 00000313522782 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA BANANA LARANJA ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005041 | 30/08/2022 | 1722.00 | 00006891009499 | MARIA APARECIDA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TAPIOCA BATATA DOCE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS NOS DIAS 18 22 E 25 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005045 | 30/08/2022 | 1745.50 | 00004084135496 | PAULO RICARDO DA SILVA DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PACOVAN LARANJA CRAVO LIMAO TAHITI ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 E NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022.. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005046 | 30/08/2022 | 1192.50 | 00004084135496 | PAULO RICARDO DA SILVA DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 E NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005037 | 30/08/2022 | 5790.50 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ESTOQUE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/08/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/08/2022 | 18.50 | 00080615503420 | LAELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PPCAAM NA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBAPB CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/08/2022 | 18.50 | 00009328623499 | JOSÉ ARIMATEIA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO CONSELHEIRO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PPCAAM NA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBAPB CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/08/2022 | 18.50 | 00007239402401 | MANUEL BERNARDO DA COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO CONSELHEIRO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PPCAAM NA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBAPB CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0005033 | 30/08/2022 | 3479.22 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005044 | 30/08/2022 | 7832.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL TUBO PARA COLETA TUBO K TROPONINA ETC DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005022 | 30/08/2022 | 2725.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS CENTRO FREITAS E SAO JUDAS TADEU NESTE MUNICIPIO DURANTE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005023 | 30/08/2022 | 2725.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO DURANTE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005024 | 30/08/2022 | 2725.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS MONTE SANTO BRITO LYRA E ALTO DA COLINA NESTE MUNICIPIO DURANTE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005025 | 30/08/2022 | 2400.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA PARA ATUAREM NOS CAMINHOES PRESTADORES DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANO NOS BAIRROS FREITAS CENTRO E SAO JUDAS TADEU DURANTE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005026 | 30/08/2022 | 2400.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA PARA ATUAREM NOS CAMINHOES PRESTADORES DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANO NOS BAIRROS BELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHO DURANTE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005031 | 30/08/2022 | 2400.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA PARA ATUAREM NOS CAMINHOES PRESTADORES DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANO NOS BAIRROS MONTE SANTO BRITO LYRA E ALTO DA COLINA DURANTE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005032 | 30/08/2022 | 1799.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA PARA ATUAREM NOS CAMINHOES PRESTADORES DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANO NOS BAIRROS LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO DURANTE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005034 | 30/08/2022 | 3446.83 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ESPONJA SABAO EM PO ETC DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005036 | 30/08/2022 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000262019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005040 | 30/08/2022 | 609.30 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO FIO DENTAL E RESINA COMPOSTA DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005056 | 30/08/2022 | 609.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CLORETO DE SODIO DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/08/2022 | 1500.00 | 00001980409463 | JOSENILTON SOUTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA CRIZONEIDE LAURENTINO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005047 | 30/08/2022 | 3500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/08/2022 | 3960.00 | 10348487000232 | ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BRIGADA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA PB LEGALMENTE HABILITADOS PERANTE O ORGAO DE FISCALIZACAO PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA SEGURANCA CONTRA INCENDIOS E PANICO DURANTE TODA SEMANA DE REALIZACAO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EM REMIGIO NO PERIODO DE 15 A 21082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/08/2022 | 700.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICALCULTURAL NO DIA 21082022 DAS PATROAS NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/08/2022 | 1500.00 | 00084095350415 | ANTONIO ALAECIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO PE DE SERRA SWING NORDESTIDO NOS DIAS 15082022 NA ABERTURA DA CASA DE FARINHA NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS FORRO DA FARINNHADA 19082022 NA FEIRA AGROECOLOGICA E NO DIA 20082022 NA FEIRA CENTRAL E A NOITE NA CASA DE FARINHA NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/08/2022 | 4000.00 | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCICO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICALCULTUTAL DE VIOLEIROS DE OLIVEIRA DE PANELAS REALIZADA NO DOMINGO 21082022 NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/08/2022 | 1000.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ARTESANATOS PARA DECORACAO DOS AMBIENTES NA VILA DO FRIO PARA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/08/2022 | 1000.00 | 39419839000102 | RUDSON VITOR FIDELIS DE LIMA 70874320445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICALCULTURAL DO ARTISTA NETO OLIVEIRA NA FESTA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022 NO DIA 17082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/08/2022 | 500.00 | 00003037068485 | JOSÉ XAVIER DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO CULTUTALMUSICAL DO GRUPO SOM DA RACA NA TARDE DO PAGODE NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022 NESSE MUNICIPIO NO DIA 20082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/08/2022 | 1200.00 | 00001620424428 | ROMULO DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICALCULTURAL DE ROMULO RUFINO NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DOS FRIOS 2022 NO DIA 19082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/08/2022 | 700.00 | 43476247000191 | PEDRO ERNESTO HAUS VENANCIO CAMINHA 01755837496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURALARTISTICA DANIEL SANTIAGO NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022 NO DIA 16082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/08/2022 | 4000.00 | 44481595000110 | ARISTONES PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURALMUSICAL DA ORQUESTRA MANDACARU COM 20 COMPONENTES NA ABERTURA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022 NO DIA 15082022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/08/2022 | 400.00 | 00009795876465 | FABIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICALCULTURAL DA BANDA DE FORRO CHEGA NELA NA RUA PEDRO GONCALVES NA FESTIVIDADE DO SABADO DE SANTANA NO DIA 31072022 NESSE MUNICIPIO COMO APOIO CULTURAL A COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/08/2022 | 700.00 | 00009373803425 | JOSE ANDERSON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICALCULTURAL DO ARTISTA ANDERSON BORGES ANDINHO NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022 NO DIA 18082022 NESSE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/08/2022 | 1700.00 | 00006807202431 | ANDERSON FIRMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICALCULTURAL DA BANDA FORRO MANIA E ARTISTAS MIRIM NA ABERTURA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NO DIA 15082022 E APRESENTACAO DA BANDA FORRO MANIA NO DIA 20082022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00011030378460 | FELIPE AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURALMUSICAL DO ARTISTA FELIPE AGUIAR NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022 NO DIA 21082022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005070 | 31/08/2022 | 2940.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICO DE ELETRICISTA PARA ATUAR NA MANUTENCAO INSTALACAO E ADEQUACAO DA REDE ELETRICA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022 REALIZADA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 31/08/2022 | 850.00 | 00011506582400 | KALIANY BALBINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA PROFISSIONALIZANTE DE MANICURE COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS DESTINADA A 25 USUARIAS INSCRITAS NO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASILPB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 31/08/2022 | 900.00 | 00012383101419 | GEOVANI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA PROFISSIONALIZANTE DE DESIGNER DE SOBRANCELHA COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS DESTINADA A 30 USUARIAS INSCRITAS NO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASILPB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005083 | 31/08/2022 | 15230.30 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO BISCOITO SUCO ACHOCOLATADO DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005071 | 31/08/2022 | 1440.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEIDCAMENTO BUTILESCOPOLAMINA DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 31/08/2022 | 370.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADO EM GILVANISE DA SILVA SOUZA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005074 | 31/08/2022 | 2302.40 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEIDCAMENTO BUTILESCOPOLAMINA SERTRALINA DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005077 | 31/08/2022 | 1995.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 5 CINCO LONGARINA 04 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005078 | 31/08/2022 | 3110.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA GELADEIRA E 02 DOIS ARMARIOS DE ACO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005080 | 31/08/2022 | 12631.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 18 ARMARIOS DE ACO 01 LONGARINA E 08 ESTANTES E ACO DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005085 | 31/08/2022 | 27800.00 | 00660664000187 | H M LINCK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA CAMARA DE CONSERVACAO DESTINADA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 31/08/2022 | 4268.55 | 00399857000126 | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA DOACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS PARA MUNICIPIO DE REMIGIOPB PROCESSO N 59512.0000482022-12 OFICIO N 602022 DATADO DE 02 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005066 | 31/08/2022 | 32626.38 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SUSTRATE VASTAREL DERSANI MAREVAN ETC DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005068 | 31/08/2022 | 8778.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL TUBO PARA COLETA TUBO VAC TROPONINA ETC DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 31/08/2022 | 700.00 | 15602075000110 | SEGINALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO L200 QFN 9894 QFN 9844 FIAT UNO OXO 4018 CORSA CLASSIC QFT 1488 QFT 1508 FIESTA AMBULANCIA MONTANA RLQ 1D50 DOBLO QXB 6178 FORD KA GOL QSC 4356 TORO RLW 6A83. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 31/08/2022 | 66.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 31/08/2022 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 31/08/2022 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OPERACAO E ORGANIZACAO DAS TRANSMISSOES AO VIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO E DAS LIVES DO PROGRAMA PAPO DE GESTAO NOS DIAS 09082022 E NO DIA 30082022 E NA LIVE ESPECIAL PAPO DE GESTAO NO DIA 26082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005067 | 31/08/2022 | 9691.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO OVOS ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005069 | 31/08/2022 | 17389.08 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ FEIJAO MACARRAO ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005091 | 01/09/2022 | 431.52 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ODORIZADOR LAVANDA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005093 | 01/09/2022 | 863.04 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ODORIZADOR LAVANDA DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005103 | 01/09/2022 | 1001.04 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODORIZADOR LAVANDA E COLHER DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005107 | 01/09/2022 | 2466.86 | 14949698000109 | G O L NETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CHEVONIX PLACA QFH-0E31 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 01/09/2022 | 70.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005094 | 01/09/2022 | 647.28 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ODORIZADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/09/2022 | 1221.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/09/2022 | 370.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005092 | 01/09/2022 | 539.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERAIL DE LIMPEZA ODORIZADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005100 | 01/09/2022 | 215.76 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ODORIZADOR LAVANDA DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005108 | 01/09/2022 | 4200.00 | 14949698000109 | G O L NETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIATDOBLO PLACA QXB-6178 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005090 | 01/09/2022 | 647.28 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ODORIZADOR LAVANDA DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005095 | 01/09/2022 | 323.64 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ODORIZADOR LAVANDA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005088 | 01/09/2022 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005096 | 01/09/2022 | 647.28 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ODORIZADOR DESTINADOS A PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005097 | 01/09/2022 | 215.76 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ODORIZADOR LAVANDA DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005098 | 01/09/2022 | 2602.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIPIRONA LOSARTANA POTASSICA LEVOZINE ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005101 | 01/09/2022 | 1216.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODORIZADOR E COLHER DESCARTAVEL DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005105 | 01/09/2022 | 637.50 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM FOGAO DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005106 | 01/09/2022 | 5300.00 | 42510848000100 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005087 | 01/09/2022 | 7377.50 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FIO DE MALHA MACRAME LINHA PARA BORDAR CONTA DE MADEIRA ETC DESTIANDO AO EVENTO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DOS FRIO 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/09/2022 | 1000.00 | 00012392769400 | MESSIAS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MIDIA PARA DIVULGACAO NAS REDES SOCIAIS DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO DE REMIGIOPB NOS DIAS 14 A 21082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 02/09/2022 | 3500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE COBERTURA DE VIDEO E FOTOGRAFICA DAS FESTIVIDADES ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 02/09/2022 | 600.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE VIDEOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOBRE AS ABERTURAS DA EDICAO DO CAMINHOS DO FRIO 2022 NAS CIDADES DE SERRARIA E ALAGOA NOVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 02/09/2022 | 700.00 | 00006014966471 | LUIZ JACKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CERIMONIAL DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NOS DIAS 15 16 17 19 20 E 21DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 02/09/2022 | 3500.00 | 00010088179451 | WELLINGTON DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA CUSTEAR DESPESA COM COSTURA DOS UNIFORMES DA BANDA MARCIAL WELLINGTON JACKSON COMO FORMA DE INCENTIVO E PROMOCAO A CULTURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00006073012446 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESENTACAO MUSICAL-CULTURAL DA ARTISTA JULIA LIMA NA TARDE DA CRIANCA NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 02/09/2022 | 300.00 | 00099703130453 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DOS TECNICOS DE SOM QUE TRABALHARAM NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO2022 NO PERIODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 02/09/2022 | 612.00 | 00008883192400 | GIRLAN FELICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE RESIDE NA COMUNIDADE RURAL E NAO ESTA PODENDO TRABALHAR EM VIRTUDE DE ACOMPANHAMENTO DO TRATAMENTO DA SUA FILHA QUE ESTA COM LEUCEMIA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 02/09/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 18232-X IGD-PAB NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005118 | 02/09/2022 | 13200.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO HOSPITALAR REGIME DE 03 TRES PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA E 03 TRES PLANTOES DE 24 HORAS NO FINAL DE SEMANA NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005123 | 02/09/2022 | 1535.60 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE SACO PLIXO E PAPEL TOALHA DESTINADOS ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 02/09/2022 | 188.79 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1833 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 02/09/2022 | 180.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 02/09/2022 | 360.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS TECNICOS QUE FIZERAM A MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 02/09/2022 | 1152.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUE FIZERAM AS VISTAS E REUNIOES DE CADASTRO MAIS PECUARIA BRASIL E DISTRIBUICAO DE PEIXES NOS ACUDES DAS COMUNIDADES NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 02/09/2022 | 200.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DA ACAO DO DIA D DA MULTIVACINACAO DA CAMPANHA VACINA MAIS PARAIBA NO DIA 30072022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005115 | 02/09/2022 | 1973.49 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA RLX-4B36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N° 001212021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005124 | 02/09/2022 | 539.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE PAPEL TOLHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005113 | 02/09/2022 | 2444.43 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACA QFE-1333PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N° 001212021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 02/09/2022 | 900.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE COBERTURA DE VIDEO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO DIA 30082022 E DO PROJETO TAPA REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 02/09/2022 | 936.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 02/09/2022 | 930.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE ADITIVOS E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 02/09/2022 | 88.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 02/09/2022 | 3.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 02/09/2022 | 3.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 02/09/2022 | 701.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 02092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 02/09/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 02092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005112 | 02/09/2022 | 1973.49 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA RLX-4A86PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N° 001212021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005119 | 02/09/2022 | 649.75 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE E PAPEL TOALHA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005120 | 02/09/2022 | 649.75 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE E PAPEL TOALHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 02/09/2022 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE VIDEOS DA SECRETARIA EDUCACAO DA OBRA DA NOVA ESCOLA NO BAIRRO PADRE CICERO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005145 | 05/09/2022 | 2400.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE FINAL DE JULHO E TODO O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005146 | 05/09/2022 | 2400.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE FINAL DE JULHO E TODO O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005147 | 05/09/2022 | 2400.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE FINAL DE JULHO E TODO O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005149 | 05/09/2022 | 2400.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE FINAL DE JULHO E TODO O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005151 | 05/09/2022 | 2400.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE FINAL DE JULHO E TODO O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 05/09/2022 | 370.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS PLACAS QFE-8516 QFG-0803 E MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 05/09/2022 | 2050.00 | 41640336000104 | RENATO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINAGEM NA CRECHE CELSO CARNEIRO LEAL E ECI PAULO FREIRE NOS TURNOS MANHA E TARDE NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005186 | 05/09/2022 | 5400.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE PECAS PNEUS DESTINADAS AO ONIBUS MB DE PLACA QFE-8516 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005187 | 05/09/2022 | 5400.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE PECAS PNEUS DESTINADAS AO ONIBUS MB DE PLACA QFE-8516 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005168 | 05/09/2022 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 05/09/2022 | 2000.00 | 40565581000123 | DARLAN WIILER BATISTA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EDITORIADIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PUBLICACOES OFICIAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 05/09/2022 | 55.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 05/09/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 05/09/2022 | 1250.00 | 45450035000160 | ADRIANO MARCOS SANTANA ALVES 09665655418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL COMO LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE MAQUINAS PESADAS E OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005182 | 05/09/2022 | 719.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PNEU DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KJW-8231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 05/09/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30112022 DA OP 1058126-22CONV 873833. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005143 | 05/09/2022 | 3047.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSC-4356PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005148 | 05/09/2022 | 4364.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXB-6178 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005150 | 05/09/2022 | 439.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005155 | 05/09/2022 | 32.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005157 | 05/09/2022 | 1751.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFT-1488 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005158 | 05/09/2022 | 298.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT-8792PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005159 | 05/09/2022 | 1751.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9894PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005160 | 05/09/2022 | 1705.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005161 | 05/09/2022 | 142.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005163 | 05/09/2022 | 1614.21 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005166 | 05/09/2022 | 991.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005167 | 05/09/2022 | 7993.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005170 | 05/09/2022 | 1026.23 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 05/09/2022 | 600.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA PLACA OGG-6655 CAMINHAO CACAMBA PLACA OGE-2417 RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA CATERPILLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005184 | 05/09/2022 | 7590.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PNEUS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005140 | 05/09/2022 | 3600.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SAUDE E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 60 SESSENTA CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005141 | 05/09/2022 | 5423.85 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA FLUOXETINA NIMESULIDA PREDNISOLONA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005142 | 05/09/2022 | 1915.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005152 | 05/09/2022 | 1851.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO TORO DE PLACA RLW-6A83 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005153 | 05/09/2022 | 4881.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLQ-1D50PB PERTENCENTE AO PSF DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005154 | 05/09/2022 | 1338.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO FORD KA PLACA QSJ-2H85PB PERTENCENTE AO PSF 8 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005156 | 05/09/2022 | 124.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO GERADOR GER-0001 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005162 | 05/09/2022 | 291.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005164 | 05/09/2022 | 760.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005165 | 05/09/2022 | 2093.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO SPRINT AMBULANCIA PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 05/09/2022 | 142.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO 21 FREITASONDE FUNCIONA O PSF IX NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005188 | 05/09/2022 | 700.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM BEBEDOURO DE AGUA PARA GARRAFOES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005189 | 05/09/2022 | 2440.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM MICRO-ONDAS E 1 UM COMPUTADOR DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005190 | 05/09/2022 | 2440.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM MICRO-ONDAS E 01 UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 05/09/2022 | 1500.00 | 00027464644468 | PAULO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA ROSANGELA DE SOUZA BARROS DA SLVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 05/09/2022 | 1500.00 | 00003145963481 | DAMIAÕA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA CARLINEIDE DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 05/09/2022 | 1500.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III LAGOA DO MATO POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 05/09/2022 | 1500.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I MUTIRAO E BAIXA VERDEPOR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 05/09/2022 | 1900.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NOS SETORES I II III IV V VI E VIIINCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 05/09/2022 | 1500.00 | 41260906000122 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR IV SITIO MALACACHETA MONTE SANTO LOTEAMENTO JOSE LEALPOR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 05/09/2022 | 1500.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI BAIRRO SAO JUDAS TADEU POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 05/09/2022 | 1500.00 | 36365643000186 | GEANE FIDELIS DE LIMA 05568969477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V BAIRRO FREITAS POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 05/09/2022 | 1500.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II BELA VISTA I LAMARK QUEIMADAS POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 05/09/2022 | 4000.00 | 12085441000112 | ASFANSJAF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACAO FANFARRA SIMPLES PROFESSOR JOSE ADAILTON FREIRE - ASFANJAF PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS E AJUDA COM FARDAMENTO DE ALGUNS COMPONENTES CONFORME PROJETO DE REVITALIZACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 05/09/2022 | 900.00 | 35266262000187 | GASPAR BERTOLDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO MULCK PARA DESMONTAGEM DO PALCO USADO NO EVENTO DOS CAMINHO DO FRIO NA LAGOA PARK DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 05/09/2022 | 3636.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME DECISAO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0800116-09.2022.8.15.0551.ASSIM SEGUE ANEXO DECISAO SENTENCA E BOLETO COM O VALOR REFERENTE A ACAO DE APLICACAO DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CC TUTELA DE URGENCIA ANTECIPADA MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL EM ATUACAO NESTA COMARCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 06/09/2022 | 490.00 | 00032667431804 | POLIANA VIRGINIO TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE LOGISTICA DA ORGANIZACAO DO CAMARIM COM RECEPCAO DAS ATRACOES CULTURAIS CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS LIMPEZA DO AMBIENTE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES SERVICOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO NOS DIAS 19 A 21082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005213 | 06/09/2022 | 2417.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DO VEICULO DUCATO COMBINATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005202 | 06/09/2022 | 1788.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 06/09/2022 | 612.00 | 00072047683459 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE RESIDE NA COMUNIDADE RURAL E NAO ESTA PODENDO TRABALHAR EM VIRTUDE DE ACOMPANHAMENTO DO TRATAMENTO DA SUA FILHA QUE ESTA COM LEUCEMIA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005240 | 06/09/2022 | 991.97 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OXO-3918PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 06/09/2022 | 612.00 | 00011934285480 | MARCOS JOSÉ VINUVIUS OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE TELHA E MADEIRA PARA REFORMA DO TELHADO QUE ESTA DANIFICADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 06/09/2022 | 260.00 | 00005996636425 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 06/09/2022 | 612.00 | 00026401801859 | MIGUEL MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 06/09/2022 | 200.00 | 00007649122409 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA CAIXA D AGUA PARA PODER ARMAZENAR A AGUA DA CHUVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 06/09/2022 | 300.00 | 00068870795420 | MARIA LEOMAR QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 06/09/2022 | 612.00 | 00007749080414 | ELIANE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONCLUSAO DOS REPAROS DA SUA MORADIA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 06/09/2022 | 500.00 | 00014020437408 | EDLEUZA FELIX DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 06/09/2022 | 300.00 | 00009118765459 | JANAILZA CLEMENTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 06/09/2022 | 612.00 | 00010800856457 | FRANCELINE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A CONCLUSAO DE UMA CISTERNA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 06/09/2022 | 800.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA DA MAMA COM CONTRASTE REALIZADO EM ANTONIO MARIA GOMES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005242 | 06/09/2022 | 13685.46 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ATENOLOL BELFAREN BROMAZEPAM ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005244 | 06/09/2022 | 2400.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 40 CONSULTAS DE PSIQUIATRIA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005245 | 06/09/2022 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005246 | 06/09/2022 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 CONSULTAS EXAME ELETROENCEFALOGRAMA COM NEUROLOGISTA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005247 | 06/09/2022 | 840.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 CONSULTAS COM NEUROLOGISTA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005206 | 06/09/2022 | 5971.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO BS500 DESTINADO A MOTONIVELADORA DE PLACA CAT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005207 | 06/09/2022 | 192.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS DE PLACA NQI-0465 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005215 | 06/09/2022 | 2911.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DE PLACA RET-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005223 | 06/09/2022 | 6284.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005226 | 06/09/2022 | 2076.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE PLACA DOO-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005232 | 06/09/2022 | 1515.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO TRATOR DE ESTERA DE PLACA EST-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005233 | 06/09/2022 | 86.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 06/09/2022 | 29.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO 19ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 06/09/2022 | 2000.00 | 44037576000107 | JAENE FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA PARA REALIZACAO DE POVOAMENTO DE ALEVINOS DE TILAPIA CARPA E TAMBAQUI NOS RESERVATORIOS DE AGUA DO MUNICIPIO DE REMIGIO DURANTE O PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 06/09/2022 | 1600.00 | 00009195788450 | ROBERIA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ROCO CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE MEIA PATACA NO PERIODO DE 17 A 25 DE AGOSTO TOTALIZANDO 32 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 06/09/2022 | 1700.00 | 41448092000154 | JOSE MATIAS FILHO 01044299843 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 06/09/2022 | 1900.00 | 41186292000186 | MANOEL MESSIAS BENTO ALVES 08977864402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PARA DE RETIRADA DE ENTULHO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS TOTALIZANDO 95 HORAS TRABALHADAS EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0005272 | 06/09/2022 | 7500.00 | 00013232193404 | LEONARDO JARDELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE PONTOS COMUNITARIOS PREDIOS PUBLICOS E CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 125 CARRADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 06/09/2022 | 1200.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO REALIZADOS EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005198 | 06/09/2022 | 1246.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005241 | 06/09/2022 | 1443.42 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSF-5809 PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005200 | 06/09/2022 | 269.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E DISCOS PARA TACOGRAFO DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005201 | 06/09/2022 | 1668.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO L1113 PLACA KJI-1960PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005203 | 06/09/2022 | 229.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 DE PLACA NPT-0772 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005204 | 06/09/2022 | 2404.23 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DO VEICULO CAMINHAO VW 8120 DE PLACA KHQ-8368 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005209 | 06/09/2022 | 612.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE F1000 DE PLACA KFJ-2368 PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005210 | 06/09/2022 | 1933.23 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFE-1333PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005211 | 06/09/2022 | 1775.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQG-6124 LOCADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005214 | 06/09/2022 | 3363.90 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE PLACA KFJ-2368 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005216 | 06/09/2022 | 3924.55 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE PLACA KHQ-8368 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005217 | 06/09/2022 | 1791.84 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQG-6824 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005221 | 06/09/2022 | 8782.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA KLH-6G02PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005224 | 06/09/2022 | 591.09 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO IVECO MUCK DE PLACA RLX-7197PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005234 | 06/09/2022 | 3613.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1618 PLACA KHC-9847PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005235 | 06/09/2022 | 8117.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA MB1620 PLACA MYL-6119 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005238 | 06/09/2022 | 10981.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA KMA-6D01 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005243 | 06/09/2022 | 319.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROCADEIRA DE PLACA SHT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005251 | 06/09/2022 | 5382.24 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO DE CARROCERIA PLACA KJI-1960 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005252 | 06/09/2022 | 7849.10 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA KMA-6D01 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005254 | 06/09/2022 | 7849.10 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA KHC-9847 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005255 | 06/09/2022 | 7849.10 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA MYL-6119 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005256 | 06/09/2022 | 7849.10 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA KLH-6G02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005197 | 06/09/2022 | 941.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA QFE-8506 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005208 | 06/09/2022 | 954.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO ONIX PLUS DE PLACA QFH-0E31 LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 06/09/2022 | 250.00 | 00018195237487 | FRANCISCO ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO NO DIA 06092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 06/09/2022 | 2800.00 | 00076735370872 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE MUDANCA DE REMIGIO PLAGOA DO MATO NO DIA 22072022 DE JOAO PESSOA PREMIGIO NO DIA 28072022 DE SERRA DOS MARES PREMIGIO NO DIA 22082022 DE REMIGIO P ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA NO DIA 23082022 E TRANSPORTE DO PAVILHAO NA CIDADE DE ESPERANCAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005205 | 06/09/2022 | 1588.79 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLX-4A86 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005218 | 06/09/2022 | 3225.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFE-2414PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005219 | 06/09/2022 | 3181.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS INDUSCAR FOZ DE PLACA MOO-3104PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005220 | 06/09/2022 | 4154.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS 15190 DE PLACA OFA-8029PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005222 | 06/09/2022 | 4993.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ONIBUS INDUSCAR FOZ DE PLACA MOK-6812 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005225 | 06/09/2022 | 5559.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE-8516PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005227 | 06/09/2022 | 2684.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5220PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005228 | 06/09/2022 | 6873.34 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS 1519 DE PLACA QFX-0885PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005229 | 06/09/2022 | 3362.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGF-5440 PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005230 | 06/09/2022 | 4234.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGC-5489 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005231 | 06/09/2022 | 86.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS 1519 DE PLACA QFX-0885PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005236 | 06/09/2022 | 86.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5220PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005237 | 06/09/2022 | 3043.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9112PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005239 | 06/09/2022 | 3598.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA QFG-0803 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005249 | 06/09/2022 | 20634.46 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA 04819156489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE EM AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 06/09/2022 | 150.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS PARA REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CIDADA INTEGRAL PROFESSORA MARGARIDA DE ALMEIDA SANTOS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 08/09/2022 | 2050.76 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOS KITS DE ALIMENTACAO ENTRE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO DE 2021 POR MOTIVO DA PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 08/09/2022 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SN PADRE CICERO NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 08/09/2022 | 51.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SNONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 08/09/2022 | 558.00 | 35111286000167 | MAURO RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRAS DESTNADAS A ORNAMENTACAO DO DESFILE EM COMEMORACAO A INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO PELAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 08/09/2022 | 2200.00 | 00048424803191 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS N 56 BRITO LYRA REMIGIO-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 08/09/2022 | 1335.45 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006912016PARCELA 1360 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 08/09/2022 | 8117.44 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 012292014PARCELA 013200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 08/09/2022 | 14961.66 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 008122018PARCELA 013200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 08/09/2022 | 23499.07 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 008092018PARCELA 013200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 08/09/2022 | 412.93 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006882016PARCELA 1360 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 08/09/2022 | 2205.64 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006472022PARCELA 003240 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 08/09/2022 | 100.23 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006482022PARCELA 003240 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 08/09/2022 | 1071.17 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006452022PARCELA 003240 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 08/09/2022 | 1643.72 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006442022PARCELA 003240 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 08/09/2022 | 110.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 08/09/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 08/09/2022 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 08/09/2022 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO SN ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 08/09/2022 | 800.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 08/09/2022 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS ESPACO DO CONCURSEIRO ESPACO FERA COORDENACAO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 08/09/2022 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 08/09/2022 | 1500.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 110 BRITO LYRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 08/09/2022 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCINAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 08/09/2022 | 365.70 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O LANCHE DOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 08/09/2022 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO 21 ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 08/09/2022 | 751.15 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MES AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 08/09/2022 | 600.92 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 08/09/2022 | 600.92 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 08/09/2022 | 3700.85 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 08/09/2022 | 751.15 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 08/09/2022 | 751.15 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 08/09/2022 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 624059-8-INVESTIMENTO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0005274 | 08/09/2022 | 4320.12 | 05623324000108 | FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIBA - FOP | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICOS DO MES DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 08/09/2022 | 630.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO DA SENHORA WANESSA THAYNA SABINO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 08/09/2022 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N 15 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 08/09/2022 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO N 21 BAIRRO FREITAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 08/09/2022 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO N 44 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 08/09/2022 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL REALIZADO EM AERONILDO FLOR PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 08/09/2022 | 890.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE E TORAX COM CONTRASTE REALIZADO EM JACQUELINE BASTO LINO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005319 | 08/09/2022 | 225.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE PAES PARA A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 08/09/2022 | 88.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 15456-3 CRIANCA FELIZ NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 08/09/2022 | 55.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14839-3 GSUAS FNAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO N 48 CENTRO REMIGIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005321 | 09/09/2022 | 7906.25 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENARIA PARA CONFECCAO DE CENARIOS DECORATIVOS DESTINADOS AO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005337 | 09/09/2022 | 138740.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA GERADOR PALCO MEDIO SOM ILUMINACAO ETC DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00070927869403 | ROZYELANY ALECANDRE DE ALBUQUEREUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE REALIZACAO DE CERIMONIAL DE ABERTURA NO DIA 15082022 E PRODUCAO APRESENTACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA A DIVULGACAO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO DE REMIGIO DURANTE SETE DIAS DO EVENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005339 | 09/09/2022 | 2080.00 | 31499939000176 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS BALANCAS ELETRONICA MARCA LIDER DESTINADAS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005341 | 09/09/2022 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS UROLOGISTA E DIAGNOSTICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005322 | 09/09/2022 | 1380.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCANADOR PARA REPAROS REFORMAS E ADEQUACOES HIDRAULICAS EM INSTALACOES NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005326 | 09/09/2022 | 1440.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO OU SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXILIAR EM REFORMASREPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005327 | 09/09/2022 | 1890.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO REPAROS E MANUTENCAO DE FORROS DE GESSO E PVC NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005328 | 09/09/2022 | 1437.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA REFORMAS REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 09/09/2022 | 2200.00 | 20024024000198 | FUNDAÇÃO RESGATANDO VIDAS-RV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA EM QUESTAO DIZ RESPEITO A INTERNCAO DE DOIS MUNICIPES QUE SE ENCONTRAVAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM RAZAO DA DEPENDENCIA QUIMICA POR USO DE DROGAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO PARECER JURIDICO E DESPACHO DO PREFEITO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 09/09/2022 | 45.00 | 00005862616489 | JOSEFA ELZILENE FERNANDES DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA A LIDER DO N.DE APC DEFICIÊNCIA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA FAZER OS PASSE LIVRE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO DIA 09092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0005324 | 09/09/2022 | 15386.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005325 | 09/09/2022 | 3220.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCANADOR PARA REPAROS REFORMAS E ADEQUACOES HIDRAULICAS EM INSTALACOES NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005331 | 09/09/2022 | 2875.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA REFORMAS REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005332 | 09/09/2022 | 1560.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO OU SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXILIAR EM REFORMA REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES EPREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA DURANTE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005333 | 09/09/2022 | 2880.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO OU SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXILIAR EM REFORMA REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES CONFORME DEMANDAS JUDICIAIS E PARECERES SOCIAIS DURANTE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005334 | 09/09/2022 | 1799.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA PARA ATUAREM NOS CAMINHOES PRESTADORES DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANO NOS BAIRROS LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO DURANTE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005335 | 09/09/2022 | 8400.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CALCETEIRO PARA ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE-MOLDADO INCLUINDO REJUNTAMENTO NO BAIRROS CENTRO FREITAS E SAO JUDAS DURANTE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005336 | 09/09/2022 | 1764.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSENTAMENTO E REAJUSTAMENTO DE MEIO FIO EM BLOCO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE-MOLDADO INCLUINDO REJUNTAMENTO NO BAIRROS CENTRO FREITAS E SAO JUDAS DURANTE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005323 | 09/09/2022 | 1840.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCANADOR PARA REPAROS REFORMAS E ADEQUACOES HIDRAULICAS EM INSTALACOES NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005329 | 09/09/2022 | 1560.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO OU SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXILIAR EM REFORMASREPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005330 | 09/09/2022 | 1437.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA REFORMAS REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 09/09/2022 | 1500.00 | 20532210000138 | JOSE EDINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFO 5466 ANO 2016 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM OBJETIVO DE MANTER O PATRIMONIO EM PERFEITO ESTADO DE USO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 12/09/2022 | 140.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS 11236239881 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE 01 GELAGUA DA MARCA ESMALTEC DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 12/09/2022 | 1160.00 | 42350692000148 | FABRICIO ARTHUR RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COZINHEIRA NA ESCOLA MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 12/09/2022 | 600.00 | 20532210000138 | JOSE EDINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX 0885 ANO 2017 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM OBJETIVO DE MANTER O PATRIMONIO EM PERFEITO ESTADO DE USO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 12/09/2022 | 1900.00 | 41860308000194 | JULIANO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E SERVICO DE ORGANIZACAO E CADASTRAMENTO DE BARRACAS E ORNAMENTACAO DO CAMINHO DO FRIO NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 12/09/2022 | 594.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO PERIODO DO DIA 09 A 12 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 12/09/2022 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E INFORMES DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO EM PORTAL SE LIGA PB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 12/09/2022 | 1100.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO EM EVENTOS E ATIVIDADES E GRAVACAO DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 12/09/2022 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE BANNES CARDS E ANIMACOES PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 12/09/2022 | 1700.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E REDE INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 12/09/2022 | 500.00 | 41207796000135 | ASSOC. ASSIST. E COMUNICAÇÃO DE ESPERANÇ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE SPORTS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO NA GRADE DA RADIO BAM FM 879 - AACE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 12/09/2022 | 2750.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO SENDO APOIO NA DIVULGACAO DO CARTAO DE TODOS SENDO 03 HORAS DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES CAMINHOS DO FRIO SENDO 47 HORAS DIVULGACAO DA ENTREGA DAS MEDALHAS DA CORRIDA ENTRE AMIGOS 2 HORAS E DIVULGACAO DA HOMENAGEM DOS 60 ANOS DA BANDA DO ASFANJAF SENDO 03 HORAS TOTALIZANDO 55 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 12/09/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 12/09/2022 | 1300.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 12/09/2022 | 1100.00 | 45373292000146 | TATIANE BELIZIO DOS SANTOS 09832067405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCADASTRO UNICO E DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 12/09/2022 | 1200.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE COM DISTRIBUICAO DE MASCARAS ALCOOL GEL E FISCALIZACAO PARA NAO HAVER TRAFEGO DE VEICULOS DENTRO DA FEIRA NOS SABADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 12/09/2022 | 1300.00 | 46650687000101 | GEOVANE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE COM DISTRIBUICAO DE MASCARAS ALCOOL GEL E DE FISCALIZACAO NO TRAFEGO DE CARROS MOTOS E PEDESTRE NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 12/09/2022 | 1230.00 | 41757219000117 | INACIO BALBINO DA SILVA 58634711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB MICRO-ONIBUS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 12/09/2022 | 1180.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULOS DE EMERGENCIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 12/09/2022 | 1810.00 | 38058364000103 | JOSE ALEXANDRE SANTOS CARDOSO 02726187480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM MICRO ONIBUS E DEMANDAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO PARA HOSPITAIS EM OUTRAS CIDADES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 12/09/2022 | 1180.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005343 | 12/09/2022 | 900.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PROMETAZINA E SULFATO FERROSO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005345 | 12/09/2022 | 122.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO ALPRAZOLAM DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 12/09/2022 | 1000.00 | 41989653000122 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS 08868876744 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIO DO PA E SAMU QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTAO NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 12/09/2022 | 610.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE OS USUARIOS DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 12/09/2022 | 1000.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 12/09/2022 | 1000.00 | 42744709000141 | MARIA COSMA FREIRE DOS SANTOS 06262745408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI PERIODO DA TARDE E APOIO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 12/09/2022 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE OS USUARIOS DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 12/09/2022 | 1600.00 | 36766570000134 | SIMONE FAUSTINO DOS SANTOS 05961077497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG EXTERNO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 12/09/2022 | 1000.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 12/09/2022 | 1000.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PRONTO ATENDIMENTO PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 12/09/2022 | 1000.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 12/09/2022 | 1000.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005372 | 12/09/2022 | 7383.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005381 | 12/09/2022 | 1863.96 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL FITA CIRURGICA ADESIVA OXIMETRO DE DEDO ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005382 | 12/09/2022 | 366.56 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DETERGENTE LIQ. NEUTRO E PORTA LAMINA DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005392 | 12/09/2022 | 1696.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM DEXCLORFENIRAMINA SULFATO FERROSO ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 12/09/2022 | 2000.00 | 42488051000154 | MICHEL ANTHONY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL REALIZADAS NO ESTADIO O BRONZEADAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 12/09/2022 | 2000.00 | 41769438000116 | JOAO VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS 71993888454 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2022 E APOIO NAS MELHORIAS DO CAMPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 12/09/2022 | 2000.00 | 43330097000103 | JOSE ROMULO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO O GERALDAO E VAMPIRAO E ROCO DE MATO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 12/09/2022 | 600.00 | 45908534000159 | LUIZ FELIPE RODRIGUES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE CAPOEIRA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 12/09/2022 | 1700.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A ORIENTACAO SOCIAL E ARTES MANUAIS COM AS GESTANTES DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 12/09/2022 | 600.00 | 39154988000189 | LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE DANCA E TEATRO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 12/09/2022 | 1800.00 | 45308089000196 | WESLEY RODRIGUES DA COSTA 11740339401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORIENTACAO SOCIAL E BUSCA ATIVA DE USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AOS COLETIVOS DE CRIANCA ADOLESCENTES E IDOSOSALEM DE ATIVIDADES DE ORGANIZACOES EXTRA NOS FINAIS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 12/09/2022 | 1200.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE MUSICA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV E APRESENTACOES MUSICAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 12/09/2022 | 600.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE GRAFITE E PINTURA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 12/09/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 18232-X IGD-PAB NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14839-3 GSUAS FNAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 15456-3 CRIANCA FELIZ NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 13/09/2022 | 612.00 | 00013148071450 | JULIANY ELLEM DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A CONCLUSAO DE UM BANHEIRO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 13/09/2022 | 300.00 | 00011299365469 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 13/09/2022 | 612.00 | 00005719016465 | JOZIVANIA ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE UM OCULOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 13/09/2022 | 470.00 | 00010951576470 | CARLOS HENRIQUE DE AGUIAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUELPOIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 13/09/2022 | 200.00 | 00001530209463 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 13/09/2022 | 280.00 | 00004288072751 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 13/09/2022 | 612.00 | 00001620483432 | ALINE APARECIDA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUELPOIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 13/09/2022 | 200.00 | 00070151979448 | SHIRLEY LUANA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 13/09/2022 | 470.00 | 00012785643496 | ROBERVANDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUELPOIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 13/09/2022 | 300.00 | 00005732227466 | ZELIA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 13/09/2022 | 300.00 | 00005887227400 | MARIA DO PATROCINIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL PARA FAZER UM TELHADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 13/09/2022 | 612.00 | 00005121993455 | SEVERINA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONCLUSAO DOS REPAROS DA SUA MORADIA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 13/09/2022 | 200.00 | 00007782174422 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUELPOIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 13/09/2022 | 300.00 | 00011098006496 | MARCIO ROMANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUELPOIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 13/09/2022 | 500.00 | 00014498326440 | GUSTAVO COSME CAVALCANTI RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA DO QUARTO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 13/09/2022 | 612.00 | 00006113409414 | FRANCINEIDE ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA PORTA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 13/09/2022 | 612.00 | 00070254326447 | JANAINA DE ARAUJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONCLUSAO DOS REPAROS DA SUA MORADIA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 13/09/2022 | 612.00 | 00009671103430 | TAIZE SAMARA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 13/09/2022 | 400.00 | 00013518475460 | AMANDA LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 13/09/2022 | 300.00 | 00070774770457 | LARISSA VITORIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005395 | 13/09/2022 | 591.14 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACAXI BANANA LARANJA DESTINADOS AO EVENTO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005405 | 13/09/2022 | 4940.15 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BARRA CHATA E VERGALHAO DESTINADO AO EVENTO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005406 | 13/09/2022 | 1282.26 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BARRA COMPENSADO THINNER ETC DESTINADO AO EVENTO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 13/09/2022 | 2400.00 | 41400882000160 | VENICIUS FIDELIS DOS SANTOS 12007290480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA CONFECCAO DE CENARIOS DECORATIVOS-CASA DE FARINHA PARA A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EM REMIGIO EDICAO 2022 REALIZADO NA LAGOA PARQUE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 13/09/2022 | 1200.00 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAVILHAO UTILIZADO NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EM REMIGIO EDICAO 2022 REALIZADO NA LAGOA PARQUE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 13/09/2022 | 1200.00 | 41448185000189 | FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA DE SOUZA 13801424405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAVILHAO UTILIZADO NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EM REMIGIO EDICAO 2022 REALIZADO NA LAGOA PARQUE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005393 | 13/09/2022 | 690.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIPIRONA E HALOPERIDOL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005402 | 13/09/2022 | 1573.71 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ADESIVO PLASTICO ANEL VEDACAO CAIXA SINFONADA ETC PARA ATENDER A DEMANDA DO PSF II MARIA AUGUSTA LAUREANO NO BAIRRO DO LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005407 | 13/09/2022 | 1007.91 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL CANO SOLDAVEL CILINDRO DOBRADICA LIXA MASSA ROLO ESPUMA ETC PARA ATENDER A DEMANDA DO PSF I PAULO CABRAL VITORIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005409 | 13/09/2022 | 5330.34 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO GESSO LIXA PINCEL TINTA ETC DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005411 | 13/09/2022 | 1721.69 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LIXA PINCEL ROLO TINTA ETC DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CEO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005412 | 13/09/2022 | 683.87 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL CABO CABO FLEXIVEL DISJUNTOR FITA ETC PARA ATENDER A DEMANDA DO PSF III MANOEL DIAS DE LUNA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005413 | 13/09/2022 | 977.92 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LIXA PINCEL ROLOTINTA ETC DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005398 | 13/09/2022 | 4748.01 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TABUA TELHA E ZINCO DESTINADO A CONSTRUCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005400 | 13/09/2022 | 763.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VERGALHAO DESTINADO A CONSTRUCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005401 | 13/09/2022 | 1210.82 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA E BRITA DESTINADO A CONSTRUCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005415 | 13/09/2022 | 913.62 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PINCEL THINNER E TINTA DESTINADO A PINTURA DOS MOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005441 | 13/09/2022 | 1100.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INTALACOES FISICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. TOTALIZANDO 50 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005394 | 13/09/2022 | 888.45 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACAXI BANANAGOIABA ETC DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005396 | 13/09/2022 | 2132.46 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACAXI BANANA BATATA DOCE MANGA ETC DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005397 | 13/09/2022 | 16868.47 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CABO ELETRODUTO LAMPADA LED ETC DESTINADO AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 13/09/2022 | 430.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO DE SELAGEM INTERVENSAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUN-9I29PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005403 | 13/09/2022 | 6229.30 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO ANTONIO GONCALVES NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005404 | 13/09/2022 | 1894.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CANO DE ESGOTO DESTINADO AO ESGOTO DO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005408 | 13/09/2022 | 3996.44 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA E PARALELEPIPEDO DESTINADO A MANUTENCAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005416 | 13/09/2022 | 3598.98 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CANO ESGOTO DESTINADO AO ESGOTO DA RUA DONA TOINHA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 13/09/2022 | 2000.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ PARA FAZER A OPERACAO TAMPA BURACO E REPAROS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 13/09/2022 | 1500.00 | 42073356000103 | DIEGO NUNES BENEVENUTO 44622283832 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ PARA FAZER A OPERACAO TAMPA BURACO E REPAROS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005442 | 13/09/2022 | 1100.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM DIVERSOS PREDIOS CONFORME DETERMINACOES JUDICIAIS E PARECERES SOCIAIS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. TOTALIZANDO 50 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005446 | 13/09/2022 | 880.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INTALACOES FISICAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. TOTALIZANDO 40 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005447 | 13/09/2022 | 6900.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO E SOLDADOR PARA CONFECCOES DE GRADES PORTOES JANELAS E CONSERTOS DE PECAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 TOTALIZANDO 300 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005448 | 13/09/2022 | 1130.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DE LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 TOTALIZANDO 50 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005450 | 13/09/2022 | 1400.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PAISAGISMO PARA PODAS RETIRADAS DE GALHOS ERVA DANINHAS PLANTACAO DE ARVORES CONTROLE DE PARASITAS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 TOTALIZANDO 70 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005451 | 13/09/2022 | 1440.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PRACA REMIGIO DOS REIS JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO E PRACA PEDRINHO DA VERANEIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 SENDO 80 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005452 | 13/09/2022 | 904.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DE FREITAS CENTRO E SAO JUDAS TADEU NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 TOTALIZANDO 40 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005454 | 13/09/2022 | 904.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DE MONTE SANTO BRITO LYRA E ALTO DA COLINA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 TOTALIZANDO 40 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005455 | 13/09/2022 | 1130.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DA BELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 TOTALIZANDO 50 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005445 | 13/09/2022 | 3350.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA LEVAR LUCIANA COELHO E SUA TURMA DE SEGURANCA EM VIAGEM DE APOIO LOGISTICO NO DIA 04092022 LEVAR O TIME DE VOLEIBOL MASC.E FEM PARA ACIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI NO DIA 05082022 LEVAR A COMITIVA DO PREFEITO PARA ABERTURA DO CAMINHO DO FRIO EM LAGOA NOVA NO DIA 08082022 LEVAR O TIME DO AJAX PCAMPEONATO NA USINA SANTA MARIAAREIA NO DIA 13082022 LEVAR OS ALPINISTAS NA PEDRA DA LETRA EM ALGODAO DE JANDAI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 13/09/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 13/09/2022 | 31410.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOLHA DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005414 | 13/09/2022 | 4352.20 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO 06570203460 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES SHORT EM HELANCA DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005418 | 13/09/2022 | 1050.44 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CABO DISJUNTOR LAMPADA LED ETC DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BATISTA DE LIMA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005419 | 13/09/2022 | 577.07 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ADESIVO PLASTICO ANEL VEDACAO CADEADO ETC DESTINADO AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARNEIRO FILHO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005422 | 13/09/2022 | 617.36 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ADAPTADOR ADESIVO PLASTICO ANEL VEDACAO CANO SOLDAVEL ETC DESTINADO AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CAZUZA FREIRE NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005444 | 13/09/2022 | 880.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INTALACOES FISICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. TOTALIZANDO 40 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005467 | 14/09/2022 | 828.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LINHA DESTINADO A ESCOLA MARIA BATISTA NO BAIRRO LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005470 | 14/09/2022 | 2124.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LINHA DESTINADO A CRECHE WILSON PEREIRA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 14/09/2022 | 462.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0005466 | 14/09/2022 | 26881.96 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A MEDICAO DE ADITIVO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE 02 DUAS RUAS NESTE MUNICIPIO AS RUAS RUA CELESTINA FERREIRA E RUA SISINIA VITORIO SERAFIMTPN 0012021 CONTRATO N 1802021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005468 | 14/09/2022 | 1320.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO DE ESGOTO DESTINADO A MANUTENCAO DE ESGOTOS NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005474 | 14/09/2022 | 1920.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A FABRICA DE PRE MOLDADOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005475 | 14/09/2022 | 3744.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO ANTONIO GONCALVES NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005476 | 14/09/2022 | 1872.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A MANUNTECAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005458 | 14/09/2022 | 24592.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR BOBINA DE PAPEL COLETOR COMPRESSA DE GAZE SERINGA ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005459 | 14/09/2022 | 18683.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL ALGODAO LANCETA ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005460 | 14/09/2022 | 1830.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CARMAZEPINA RISPERIDONA ENALAPRIL ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005461 | 14/09/2022 | 1520.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS MESAS TIPO BIRO E 01 UMA MESA TIPO L DESTINADAS AO CEO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005463 | 14/09/2022 | 23397.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CAMA HOSPITALAR MESA TIPO BIRO CARRO DE EMERGENCIA ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005464 | 14/09/2022 | 19261.99 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 14/09/2022 | 1080.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE RM ENCEFALO E ANESTESICO REALIZADOS EM LAURA ELOA PATRICIO LIMA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005469 | 14/09/2022 | 3312.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LINHA DESTINADO A CONSTRUCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005471 | 14/09/2022 | 1647.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LINHA PREGO E PORTA DESTINADO AO PSF LOCALIZADO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005473 | 14/09/2022 | 772.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME BARRA E FERRO DESTINADO A CONSTRUCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005477 | 14/09/2022 | 2734.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO E TIJOLO DESTINADO A CONSTRUCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00005126579479 | EMANUEL JORGE DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTACAO CULTURAL DE CORDEL COM MUSICA HUMOR E POESIA COM DURACAO DE UMA HORA REALIZADA NA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005472 | 14/09/2022 | 216.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TABUAS DESTINADO AO EVENTO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 15/09/2022 | 2600.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS PARA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIOS TOTALIZANDO 5 DIARIAS E ORNAMENTACAO E DECORACAO DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS PARA A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO SENDO 8 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 15/09/2022 | 2600.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS PARA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIOS TOTALIZANDO 5 DIARIAS E ORNAMENTACAO E DECORACAO DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS PARA A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO SENDO 8 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 15/09/2022 | 1200.00 | 30665353000171 | CLODOALDO DE SOUZA LIMA 04385210489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE JIU-JITSU COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTE DO SCFV REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005482 | 15/09/2022 | 996.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PAROXETINA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005492 | 15/09/2022 | 6700.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 PLANTAO EM DIA DE SEMANA E 02 PLANTOES DE FIM DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005513 | 15/09/2022 | 3520.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NOS PSF'S DESTE MUNICPIO SENDO 22 CARRADAS CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005515 | 15/09/2022 | 480.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO SENDO TRÊS CARRADAS CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005516 | 15/09/2022 | 320.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022NO CAPS SENDO DUAS CARRADAS CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005518 | 15/09/2022 | 320.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO SENDO DUAS CARRADAS D'AGUA CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005484 | 15/09/2022 | 1050.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA ATUAR NA MANUTENCAO INSTALACAO E ADEQUACAO DA REDE ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005497 | 15/09/2022 | 1761.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS RETIFICA DE MOTOR E SERVICO ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005514 | 15/09/2022 | 2380.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 TOTALIZANDO 140 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005517 | 15/09/2022 | 320.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NA POLICLINICA JOSE THOMAZ FILHO SENDO DUAS CARRADA CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 15/09/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005493 | 15/09/2022 | 17280.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS NA ZONA RURAL CONFORME OFICIO EM ANEXO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 96 CARRADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005494 | 15/09/2022 | 4334.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA DE OLEO BUCHA E CILINDRO DE EMBREAGEM DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005495 | 15/09/2022 | 3543.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005496 | 15/09/2022 | 5473.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS EIXO FILTRO E HORIMENTRO DESTINADOS A MOTONIVELADORA CAT PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005498 | 15/09/2022 | 4360.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS EIXO DO CICLO E ESPACADOR DESTINADOS A MOTONIVELADORA CAT PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005500 | 15/09/2022 | 4974.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO EM VEICULO PESADO SERVICO ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO SERVICO DE TACOGRAFO DESTINADAS AO CAMINHAO INT DE PLACA OGG-6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005512 | 15/09/2022 | 21420.00 | 45697759000103 | LEONARDO FREIRE ROCHA 09459732410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA NOS PONTOS COLETIVOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 119 CARRADAS NOS MESES DE AGOSTO 2022 CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005485 | 15/09/2022 | 1680.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENCAO INSTALACAO E ADEQUACAO DE REDE ELETRICA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005487 | 15/09/2022 | 2200.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE EMEPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO CAMINHONEIRO PARA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS DE LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005488 | 15/09/2022 | 1380.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA ATUAR NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005489 | 15/09/2022 | 1840.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005499 | 15/09/2022 | 5085.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM VEICULO PESADO DE TACOGRAFO DE RETIFICA DE MOTOR ETC REALIZADOS NO CAMINHAO INT DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005501 | 15/09/2022 | 3518.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADO EM TORNEIRO MECANICO MECANICO EM VEICULO LEVE E ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS REALIZADOS NO VEICULO STRADA DE PLACA KJW-8231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005503 | 15/09/2022 | 1200.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREDEIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NOS BAIRROS DE LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 TOTALIZANDO 60 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005504 | 15/09/2022 | 800.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREDEIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NOS BAIRROS DE MONTE SANTO BRITO LYRA E ALTO DA COLINA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 TOTALIZANDO 40 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005505 | 15/09/2022 | 850.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 TOTALIZANDO 50 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005509 | 15/09/2022 | 1000.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREDEIROS PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NOS BAIRROS DA BELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 TOTALIZANDO 50 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005511 | 15/09/2022 | 1200.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREDEIROS PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NOS BAIRROS DO FREITAS CENTRO E SAO JUDAS TADEU NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 TOTALIZANDO 60 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 15/09/2022 | 66.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 56139-8 FEP PEA ANP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005483 | 15/09/2022 | 11483.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E CARNE DE CHARQUE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005486 | 15/09/2022 | 1470.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA ATUAR NA MANUTENCAO INSTALACAO E ADEQUACAO DA REDE ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005502 | 15/09/2022 | 4264.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM VEICULO PESADO E SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA REALIZADOS NO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-5440 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005507 | 15/09/2022 | 5792.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO MECANICO VEICULO PESADO SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA EM LAVA JATO ETC NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE 5220 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005508 | 15/09/2022 | 850.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 TOTALIZANDO 50 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005510 | 15/09/2022 | 7200.00 | 45697759000103 | LEONARDO FREIRE ROCHA 09459732410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISNO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME OFICIO EM ANEXO TOTALIZANDO 40 CARRADAS DAGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005530 | 16/09/2022 | 32210.50 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2.934 DUAS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO CAMISAS EM PP SUBLIMACAO FRENTE E COSTAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 16/09/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 16/09/2022 | 44.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 16/09/2022 | 1023.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 16092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 16/09/2022 | 5954.76 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO ENVIADO NO PERIODO DE 01082022 A 30082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005522 | 16/09/2022 | 17819.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ADENOSINA ATROPINA BEPEBEN ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005524 | 16/09/2022 | 17519.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESKAVIT PROMETAZOL TENOXICAN ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005525 | 16/09/2022 | 9569.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NEPRESOL METRONIDAZOL HIDROCORTISONA HEMOFOL ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005528 | 16/09/2022 | 10455.96 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MESA GINECOLOGICA ARMARIO MACA FIXA ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005529 | 16/09/2022 | 1917.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 TRES ARMARIOS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005531 | 16/09/2022 | 1000.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR SERINGA DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005533 | 16/09/2022 | 6144.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 16/09/2022 | 1100.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO NA FEIRA DE TURISMO RURAL-RURALTUR 2022 NO PERIODO DE 08 A 10 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE BANANEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 19/09/2022 | 1200.00 | 46491621000116 | ERISMALDO FERREIRA DA SILVA 33807487816 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E ORGANIZACAO DOS HORARIOS NOS GINASIOS O GERALDAO E O VAMPIRAO NO DECORRER DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 19/09/2022 | 1750.00 | 33058483000134 | LUIS ALBERTO PEREIRA GOMES 05222314464 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO E LOCACAO DE MATERIAIS DE DECORACAO DESTINADOS A CULMINANCIA DE TRABALHO COM O TEMA AGOSTO VERDE MES DA PRIMEIRA INFANCIA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 15456-3 CRIANCA FELIZ NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 19/09/2022 | 10270.00 | 33853534000110 | BIOPRAG AMBIENTAL SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS PELA PREFEITURA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE DIVERSAS CAPACIDADES MARCAS E MODELOS NOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 19/09/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005538 | 19/09/2022 | 2860.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO ASSENT. OZIEL PEREIRA AGROVILA DO CAJA E ASSENT. QUEIMADAS PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005539 | 19/09/2022 | 2332.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LAGES SITIO CHA DA PIA E SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005540 | 19/09/2022 | 2310.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES COELHO VELHO E PE DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005541 | 19/09/2022 | 2915.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MALHADA DE DENTRO E SITIO VOLUME PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005542 | 19/09/2022 | 2856.70 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA - 978359944-53 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DA PIA E ASSENTAMENTO OZIEL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE REFERENTE A AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005543 | 19/09/2022 | 2420.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS SERRINHA E CONSTANTINO E CORREDOR PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHA SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005544 | 19/09/2022 | 2612.50 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE REFERENTE A AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005545 | 19/09/2022 | 2981.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA - 978359944-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO LAGES SITIO CHA DA PIA PASSANDO NA ESCOLA INTEGRAL PAULO FREIRE NO ASSENT. OZIEL PEREIRA E SEGUINDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005546 | 19/09/2022 | 2530.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE A.MONTEIRO-98177699415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO JACARE E SITIO LAGOA DO MUQUEM PARA A ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005547 | 19/09/2022 | 2442.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE - XIQUE PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005548 | 19/09/2022 | 2592.70 | 41366784000153 | MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MACAQUINHOS GRAVATA ACU E VARZEA DO CARVAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005549 | 19/09/2022 | 2420.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO ENG. CIPO SITIO SAO LUIZ SITIO BOMFIM E BARRA DE CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005550 | 19/09/2022 | 2068.00 | 41366784000153 | MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO CONJUNTO MAE RAINHA SITIO QUEIMADAS E VILA DO PRESIDIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005551 | 19/09/2022 | 2552.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO OLHO DAGUAGENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005552 | 19/09/2022 | 2530.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO ENG. CIPO SITIO SAO LUIZ SITIO BOMFIM E BARRA DE CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005553 | 19/09/2022 | 2569.60 | 19573498000100 | JOSE PASSOS S. DE OLIVEIRA- 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005554 | 19/09/2022 | 2574.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX SOUTO - 110.345.324-64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PASSANDO PELAS ESCOLAS PEDRO E MARIA BATISTA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE REFERENTE A AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005555 | 19/09/2022 | 2750.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA NO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005556 | 19/09/2022 | 2440.90 | 19573498000100 | JOSE PASSOS S. DE OLIVEIRA- 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO VARZEA DO CARVAO E LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005557 | 19/09/2022 | 2199.78 | 33332588000130 | VINICIUS DOS SANTOS PESSOA 13222955492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE REFERENTE A AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005558 | 19/09/2022 | 2200.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005559 | 19/09/2022 | 2420.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA - 026.799.054-58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME BAIXO PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE REFERENTE A AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005560 | 19/09/2022 | 2409.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005561 | 19/09/2022 | 3410.00 | 33332588000130 | VINICIUS DOS SANTOS PESSOA 13222955492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETELAGOA DO JOGO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005562 | 19/09/2022 | 2420.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA - 026.799.054-58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME BAIXO PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA REFERENTE A AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005563 | 19/09/2022 | 2948.00 | 19332221000195 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA 58636820430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA A ESCOLA ESTADUAL DR CUNHA LIMA NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005564 | 19/09/2022 | 3228.50 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA ASSENTAMENTO CARLOS LAMARK E CORREDOR PARA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE REFERENTE A AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005565 | 19/09/2022 | 2089.78 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005566 | 19/09/2022 | 2497.00 | 19332221000195 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA 58636820430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005567 | 19/09/2022 | 2420.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS REGIAO ARACAGI ASSENTAMENTO OZIEL E SERRINHA PARA CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005568 | 19/09/2022 | 2310.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CAIANA E CEPILHO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO NOITE NO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005569 | 19/09/2022 | 3520.00 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE - 08142292475 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA ASSENTAMENTO QUEIMADAS CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA CIDADA INTEGRAL PAULO FREIRE NO ASSENT OZIEL E NA ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS E PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA COM PERCURSO DE 42KM. DURANTE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005570 | 19/09/2022 | 2200.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA -033.365.154-59 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PASSANDO PELA ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E SEGUINDO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005571 | 19/09/2022 | 2860.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA - 0522749844-40 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO ASSENTAMENTO JUNCO E SITIO CHA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITESEGUNDA A SEXTA TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005572 | 19/09/2022 | 2369.40 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA - 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE REFERENTE A AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005573 | 19/09/2022 | 2525.60 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA - 0522749844-40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE DURANTE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005574 | 19/09/2022 | 2750.00 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DE SERRA DOS MARES SITIO CORREDOR SITIO COELHO E BROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB NO TURNO DA NOITE REFERENTE A AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005575 | 19/09/2022 | 3623.40 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME SITIO GRUTA FUNDA ASSENT. CORREDOR PARA ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005576 | 19/09/2022 | 1670.00 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIALBAQUETA BANDEIRA DO BRASIL NAPA ETC DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO DIA DA INDEPENDENCIA REALIZADO NO DIA 18092022 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005577 | 19/09/2022 | 2310.00 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005578 | 19/09/2022 | 2200.00 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005579 | 19/09/2022 | 3275.80 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ CONSTANTINO E BROCAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHASEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005580 | 19/09/2022 | 2420.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS SERRINHA E CONSTANTINO E CORREDOR PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005581 | 19/09/2022 | 3080.00 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA BAIXO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005582 | 19/09/2022 | 2739.00 | 19192694000134 | EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA - 155.429.828-83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005583 | 19/09/2022 | 2838.00 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA CIMA GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO NOITE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005584 | 19/09/2022 | 3201.00 | 19192694000134 | EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA - 155.429.828-83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO ASSENT. JUNCO ASSENT. OZIEL PEREIRA AGROVILA DO CAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO D REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005585 | 19/09/2022 | 2310.00 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO JARDIM RIACHAO E CAPIM DE CHEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005586 | 19/09/2022 | 3586.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-219110614-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA ASSENTAMENTO QUEIMADAS REGIAO DO RIO E VILA QUEIMADAS PARA ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA SEGUNDA A SEXTA EM AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005588 | 19/09/2022 | 2420.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-219110614-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005589 | 19/09/2022 | 2442.00 | 19539239000162 | FABIANO L.DO NASCIMENTO-07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005590 | 19/09/2022 | 2409.00 | 19539239000162 | FABIANO L.DO NASCIMENTO-07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPOTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005591 | 19/09/2022 | 2530.00 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY EMBU SERRA DOS MARES PE DE SERROTE PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDESEGUNDA A SEXTA REFERENTE A AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005592 | 19/09/2022 | 2530.00 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY EMBU SERRA DOS MARES PE DE SERROTE PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHASEGUNDA A SEXTA REFERENTE A AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005597 | 19/09/2022 | 4095.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 39 RECARGAS GLP ULTRA DE 13KG DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005599 | 19/09/2022 | 210.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA GLP ULTRA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 19/09/2022 | 149.90 | 34506845000175 | MANAIRA APART HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TRES DIAS DE HOSPEDAGEM PARA AS SERVIDORAS THAYSA MAYARA DA SILVA SANTOS E RAFAELA MORENO ALVES LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE REMIGIOPB AS MESMAS IRA PARTICIPAR DE UM CURSO DE TREINAMENTO REFERENTE AO TESTE DO PEZINHO NOS DIAS 20 E 21092022 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005596 | 19/09/2022 | 1155.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 ONZE RECARGAS GLP ULTRA DE 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005598 | 19/09/2022 | 180.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM VASILHAME DESTINADO A COZINHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 20/09/2022 | 90.00 | 00011575281473 | RAFAELA MORENO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA TECNICA EM ENFERMAGEM LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO TESTE DO PEZINHO NOS DIAS 20 A 21092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 20/09/2022 | 90.00 | 00009022885470 | THAYZA MAYARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA ENFERMEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO TESTE DO PEZINHO NOS DIAS 20 A 21092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005606 | 20/09/2022 | 370.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS KIT COIFA LANTERNA DO PISCA PALHETA DO LIMPADOR ETC DESTINADAS AO CLASSIC DE PLACA OFA-6584 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005608 | 20/09/2022 | 248.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS KIT COIFA LANTERNA DO PISCA PALHETA DO LIMPADOR ETC DESTINADAS AO CLASSIC DE PLACA OFA-6584 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 20/09/2022 | 27451.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 20/09/2022 | 5760.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DEBITADAS NA CC N 7.007-6-FUS NO DIA 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 20/09/2022 | 4430.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005615 | 20/09/2022 | 5465.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BATERIA MOTOR DE PARTIDA BOMBA DE COMBUSTIVEL ETC DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005607 | 20/09/2022 | 4725.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS TURBINA REPARO BICO INJETOR ETC DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005609 | 20/09/2022 | 6319.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA HIDRAULICA CORREIA JOGO DE BRONZE ETC DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 20/09/2022 | 2000.00 | 46527530000193 | ROBERTO DA CUNHA FREIRE 08064498457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA HIDRAULICA NO ANTIGO LIXAO EM EXECUCAO AOS SERVICOS DE PRAAD NO DECORRER DO MÊS AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005611 | 20/09/2022 | 169.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS KIT COIFA LANTERNA DO PISCA LAMPADAS DO FAROL ETC DESTINADAS A STRADA DE PLACA KJW-8231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005613 | 20/09/2022 | 1522.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS TENSOR TERMINAL DE DIRECAO ETC DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005614 | 20/09/2022 | 3264.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS MECANICO EM EQUIPAMENTO PESADO REALIZADO NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0005629 | 20/09/2022 | 16468.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO TERRENO ONDE FUNCIONOU O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 20/09/2022 | 6141.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 20/09/2022 | 36798.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA-CIP. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005600 | 20/09/2022 | 10500.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS COM MOTORISTA SAINDO DE REMIGIOPB PARA LAGOA SECA DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005618 | 20/09/2022 | 7350.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS COM UNIVERSITARIOS A TARDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE IDA E VOLTA SENDO 21 VIAGENS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 20/09/2022 | 43055.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 20/09/2022 | 132.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9102-2 SAL EDUC NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NESTA DATA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 20/09/2022 | 8075.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 20/09/2022 | 723.45 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 20/09/2022 | 40577.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOSLOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 20/09/2022 | 198.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/09/2022 | 121.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 20/09/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 20/09/2022 | 1200.00 | 30105898000123 | JOSE MOISES DIAS DOS SANTOS 10248839497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO NOS EVENTOS FESTA DE FESTA DOS NAMORADOS NO DIA 12062022 E FESTA DE SABADO DE SANTANA NA RUA PEDRO GONCALVES NO DIA 30072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 20/09/2022 | 700.00 | 46613820000150 | GABRIEL DE SOUZA GUEDES QUERINO 11541651405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/09/2022 | 3000.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO BANDAS E COMPONENTES EQUIPE DE ORNAMENTACAO PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E ESTRUTURAS NO PERIODO DE 15 A 21082022 NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022 TOTALIZANDO 150 REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005601 | 20/09/2022 | 2960.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 16 CADEIRAS DE ESCRITORIO FIXA DESTINADAS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005617 | 20/09/2022 | 2700.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTAS NEUROLOGICAS E ELETROENCEFALOGRAMA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/09/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/09/2022 | 1934.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 20/09/2022 | 1365.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 20/09/2022 | 20010.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S E NASFLOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 20/09/2022 | 2062.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMULOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 21/09/2022 | 790.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADOS EM SEVERINO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 21/09/2022 | 890.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO EM MIGUEL MIRANDA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 21/09/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 624048-2 NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 21/09/2022 | 9000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 30 BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005642 | 21/09/2022 | 6460.50 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BOLA REDE LUVA TROFEU E MEDALHA DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005638 | 21/09/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 21/09/2022 | 930.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE ADITIVOS E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 21/09/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 21/09/2022 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 624059-8-INVESTIMENTO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 15091-6-FNSCONVENENTE NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005649 | 22/09/2022 | 9828.00 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA DESTINADO AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 22/09/2022 | 48.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA 47 CENTRO DE REMIGIO FATURA REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 22/09/2022 | 107.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA CON. RUI VIEIRA 129ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 22/09/2022 | 155.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SNONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005659 | 22/09/2022 | 477.40 | 35990690000158 | KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICULO VIA SATELITE GPS E GERENCIAMENTO DESTINADO A FROTA MUNICIPAL CONFORME LISTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 22/09/2022 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 18082022 A 18092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 22/09/2022 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 18082022 A 18092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 22/09/2022 | 28.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOSSNONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 22/09/2022 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 18082022 A 18092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 22/09/2022 | 3850.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME DECISAO REFERENTE AO PROCESSO DE N0800.283-26.2022.815.0551.ASSIM SEGUE ANEXO DECISAO SENTENCA E BOLETO COM O VALOR REFERENTE A ACAO DE APLICACAO DE MEDIDA PROTETIVA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL MOVIDA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL EM ATUACAO NESTA COMARCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005658 | 22/09/2022 | 387.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TRAMADOL DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 23/09/2022 | 7493.93 | 17630431000134 | MANASSES CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF-2743PB E CHASSI 8AC906633KE166937 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005665 | 23/09/2022 | 2034.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS COIFA DA RODA FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO ETC DESTINADO AO VEICULO REN MASTER DE PLACA NQG-2382 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005670 | 23/09/2022 | 3623.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS INJETORES SERVICO ESPECIALIZADO EM LAVA JATO REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005682 | 23/09/2022 | 4942.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM VEICULO MEDIO E ESPEC EM LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADOS NO REN MASTER DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005691 | 23/09/2022 | 4157.40 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 26 MANGUITO UV E 13 MACACAO EM POLICOTON DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 23/09/2022 | 7793.11 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0810636-03.2020.8.15.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 23/09/2022 | 1500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MESES A SENHORA ANA PAULA DE LIMA BARRETO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 23/09/2022 | 200.00 | 00004578648427 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 23/09/2022 | 1500.00 | 00009063058705 | SOLANGE FIRMINO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 MES O SENHOR JOSE ROBERTO SILVA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 23/09/2022 | 400.00 | 00005480694413 | FRANCILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAZER O PISO DA CASA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 23/09/2022 | 612.00 | 00012798307430 | MARIA FERNANDA DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 23/09/2022 | 300.00 | 00005856072499 | LUZIA ILMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 23/09/2022 | 300.00 | 00010474597440 | ANA CRISTINA CHAVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 23/09/2022 | 200.00 | 00008073834499 | MARIA ADRIANA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 23/09/2022 | 612.00 | 00010165663600 | ALINE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ACABAMENTO DO BANHEIRO DE SUA RESIDENCIA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 23/09/2022 | 300.00 | 00004697524403 | MARIA FATIMA SANTOS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 23/09/2022 | 300.00 | 00007098343498 | MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 23/09/2022 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA JOSE LOURENCO DO SILVA EM 21062022 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 23/09/2022 | 34.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO SNONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 23/09/2022 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO SNONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005676 | 23/09/2022 | 15459.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UNIFORMES CAMISA EM MALHA E CALCA EM MALHA DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005677 | 23/09/2022 | 5224.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO EM VEICULO PESADO VISTORIA VEICULAR SERVICO DE CAPOTARIA REALIZADOS NO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005678 | 23/09/2022 | 4245.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FIBRAS ESPEC EM SOCORRO MECANICO E RETIFICA DE MOTOR REALIZADOS NO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005679 | 23/09/2022 | 332.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE BORRACHARIA REALIZADO NO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005680 | 23/09/2022 | 891.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE PECAS ABRACADEIRA TRANSMISSAO ADITIVO RADIADOR BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA E TRASEIRA PALHETA LIMPADOR LAMPADA FAROL ETC DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 23/09/2022 | 700.00 | 46613820000150 | GABRIEL DE SOUZA GUEDES QUERINO 11541651405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE CABO DE DADOS PARA AS CAMERAS DE SEGURANCA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 23/09/2022 | 500.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO EM CARRO DE SOM DA IGREJA PENTECOSTAL EM CERIMONIA CULTO ECUMENICO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 23/09/2022 | 3948.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 23092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NA DATA 22092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NA DATA 23092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005674 | 23/09/2022 | 1119.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO EM EQUIPAMENTO PESADO REALIZADOS NA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 23/09/2022 | 800.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL NEUTROL ROLAMENTO E ARRUELA LISA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 23/09/2022 | 39.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 129 ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005666 | 23/09/2022 | 3098.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE PECAS BATERIA BUCHA DO FEIXE FILTRO DE AR ETC DESTINADO AO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005668 | 23/09/2022 | 386.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS RELE E TERMINAL DE DIRECAO DESTINADAS AO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005671 | 23/09/2022 | 6144.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM VEICULO PESADO ESPEC. EM ELETRICA ESPEC. EM LANTERNAGEM E PINTURA ETC REALIZADOS NO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005673 | 23/09/2022 | 3007.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPEC. EM AR CONDICIONADO DE TACOGRAFO ESPEC. EM BOMBAS E BICO INJETOR REALIZADOS NO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGE-2417 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005667 | 23/09/2022 | 2175.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS COIFA CORREIA COXIM INTERRUPTOR ETC DESTINADAS AO VEICULO L-200 DE PLACA QFN-9844 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005669 | 23/09/2022 | 1014.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS CILINDRO COIFA DISCO DE FREIO FILTRO AR ETC DESTINADAS AO VEICULO FIESTA DE PLACA OFC-4418 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005675 | 23/09/2022 | 1891.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO EM VEICULO LEVE REALIZADO NO FIESTA DE PLACA OFC-4418 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005681 | 23/09/2022 | 4544.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO VEICULO MEDIO E SERVICO DE BOMBA E BICOS INJETIVOS DESTINADAS AO VEICULO L-200 DE PLACA QFN-9844 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 26/09/2022 | 107009.66 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 26/09/2022 | 6133.33 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 26/09/2022 | 13402.70 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 26/09/2022 | 14544.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 26/09/2022 | 557.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS N 004.522.041 CONFORME LEI 10.522 PARCELA 1655 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 26/09/2022 | 13625.34 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 26/09/2022 | 7272.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOSPENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 26/09/2022 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 26/09/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 26/09/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 26/09/2022 | 19500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 26/09/2022 | 14487.82 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 26/09/2022 | 13998.93 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 26/09/2022 | 3000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 26/09/2022 | 900.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 26/09/2022 | 3200.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 26/09/2022 | 14995.61 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLASMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 26/09/2022 | 328564.06 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1 A 5 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 26/09/2022 | 237923.70 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6 A 9 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 26/09/2022 | 31308.84 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 26/09/2022 | 185997.81 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 26/09/2022 | 16860.53 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJAFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 26/09/2022 | 13177.16 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORESMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 26/09/2022 | 10618.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 26/09/2022 | 5357.43 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 26/09/2022 | 139658.37 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 26/09/2022 | 12207.09 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINOFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 26/09/2022 | 118977.09 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 26/09/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM SUELY DIAS FERNANDES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 26/09/2022 | 1600.00 | 44037576000107 | JAENE FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEIXE TIPO PIABA DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO EM COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 26/09/2022 | 2404.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 26/09/2022 | 40066.46 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 26/09/2022 | 28169.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 26/09/2022 | 145434.72 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 26/09/2022 | 27898.45 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICOBLVGS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005744 | 27/09/2022 | 1800.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 30 EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005760 | 27/09/2022 | 684.08 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS BANANA GOIABAMAMAO ETC DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005761 | 27/09/2022 | 918.45 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO MANGA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 27/09/2022 | 10098.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PSAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 27/09/2022 | 83233.33 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS POS PSF'S LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 27/09/2022 | 70082.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PPRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 27/09/2022 | 8500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PNASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 27/09/2022 | 33284.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS POS PSF'S LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 27/09/2022 | 6500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PCEO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 27/09/2022 | 13376.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PCAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 27/09/2022 | 2383.60 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGIL.EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOSBLVGS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 27/09/2022 | 11000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 27/09/2022 | 363.60 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME DECISAO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0805862-63.2016.8.15.0001.ASSIM SEGUE ANEXO DECISAO SENTENCA E BOLETO COM O VALOR REFERENTE A 11 PARCELA NO IMPORTE DE R 36360 QUE FOI RETIRADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 27/09/2022 | 5134.14 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 27/09/2022 | 1500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 27/09/2022 | 5000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 27/09/2022 | 4500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES ECONOMICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 27/09/2022 | 40754.97 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 27/09/2022 | 124554.20 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1 A 5 SERIE DAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 27/09/2022 | 60131.65 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6 A 9 SERIE DAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 27/09/2022 | 38704.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 27/09/2022 | 34993.60 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS DAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 27/09/2022 | 15300.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 27/09/2022 | 187580.34 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES E SERVIDORES EFETIVOSFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 27/09/2022 | 19722.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 27/09/2022 | 2000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 27/09/2022 | 20160.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 27/09/2022 | 104.42 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1833 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 27/09/2022 | 24.00 | 00058634622487 | JOSINETE FREIRE DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO CONSELHEIRO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PPCAAM NA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBAPBNO DIA 14092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 27/09/2022 | 24.00 | 00007239402401 | MANUEL BERNARDO DA COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO CONSELHEIRO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PPCAAM NA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBAPBNO DIA 14092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 27/09/2022 | 24.00 | 00006850098403 | JULIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO CONSELHEIRO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PPCAAM NA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBAPBNO DIA 14092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 27/09/2022 | 24.00 | 00080615503420 | LAELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO CONSELHEIRO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PPCAAM NA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBAPBNO DIA 14092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 27/09/2022 | 19250.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 27/09/2022 | 2524.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 27/09/2022 | 31.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO 19ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 27/09/2022 | 6951.08 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 27/09/2022 | 14260.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 27/09/2022 | 1312.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 27/09/2022 | 34220.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005764 | 27/09/2022 | 36729.95 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ CARNE LEITE FEIJAO ETC DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 27/09/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 27/09/2022 | 23405.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 27/09/2022 | 25039.37 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEFUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 27/09/2022 | 20862.67 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 27/09/2022 | 46845.46 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 27/09/2022 | 5400.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 27/09/2022 | 1333.33 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 27/09/2022 | 29656.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 27/09/2022 | 13944.80 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 27/09/2022 | 2000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/09/2022 | 155.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SNONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005795 | 28/09/2022 | 1799.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA PARA ATUAR NOS CAMINHOES PRESTADORES DE SERVICO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANONOS BAIRROS LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO DURANTE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005797 | 28/09/2022 | 2400.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA PARA ATUAR NOS CAMINHOES PRESTADORES DE SERVICO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANONOS BAIRROS BELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHO DURANTE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005798 | 28/09/2022 | 2400.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA PARA ATUAR NOS CAMINHOES PRESTADORES DE SERVICO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANONOS BAIRROS FREITAS CENTRO E SAO JUDAS TADEU DURANTE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005799 | 28/09/2022 | 2400.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA PARA ATUAREM NOS CAMINHOES PRESTADORES DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANO NOS BAIRROS MONTE SANTO BRITO LYRA E ALTO DA COLINA DURANTE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005800 | 28/09/2022 | 2725.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS MONTE SANTO BRITO LYRA E ALTO DA COLINA NESTE MUNICIPIO DURANTE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005801 | 28/09/2022 | 2725.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NAO PERIGOSOS NOS BAIRROSCENTRO FREITAS E SAO JUDAS TADEU DURANTE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005802 | 28/09/2022 | 2725.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO DURANTE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005804 | 28/09/2022 | 2200.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO DURANTE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/09/2022 | 1798.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MODULO DE ORCAMENTO 5 USUARIOS E MODULO DE BASES ADICIONAIS 5 USUARIOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/09/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/09/2022 | 16100.00 | 08521858000103 | PAULO F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL COLCHAO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/09/2022 | 47.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO 48ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005792 | 28/09/2022 | 2593.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ALGY FLANDERIL AMOXILINA HIDRAPLEX ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005803 | 28/09/2022 | 14822.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR BOBINA DE PAPEL LUVA DE PROCEDIMENTO SERINGA DESCARTAVEL ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005808 | 29/09/2022 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000262019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005809 | 29/09/2022 | 348.64 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR AGULHA DESCARTAVEL E TERMOMETRO DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 29/09/2022 | 4375.11 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/09/2022 | 23117.24 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 29/09/2022 | 33284.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS POS PSF'S LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/09/2022 | 465.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO E PAO DESTINADOS AO EVENTO DE HASTEAMENTO DA BANDEIRA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 29/09/2022 | 619.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO E SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DOS NOVOS PADROES DAS EQUIPES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 29/09/2022 | 580.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO DE SELAGEM INTERVENSAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO ETC REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 29/09/2022 | 2900.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA TACOGRAFO DIGITAL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005821 | 29/09/2022 | 2175.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO PAO E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO EVENTO AGOSTO VERDE DA PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO PELO CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/09/2022 | 750.00 | 00027676765404 | AMADEU BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 03 TRES MESES O SENHORA SABRINA BATISTA DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/09/2022 | 750.00 | 00006511043436 | JAILSON MAIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 03 TRES MESES A SENHORA JAILMA BATISTA DE FARIAS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 29/09/2022 | 750.00 | 00004045982426 | MARCOS ANTONIO CAMILO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 03 TRES MESES A SENHORA FRANCILENE FERREIRA LIMA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 29/09/2022 | 750.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 03 TRES MESES A SENHORA JOANA DARQUE LIRA ALBINO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 29/09/2022 | 750.00 | 00004888723400 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 03 TRES MESES A SENHORA MARIA EDUARDA OLIVEIRA SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 29/09/2022 | 300.00 | 00013309874460 | CAMILE VITORIA PIZIOLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 29/09/2022 | 500.00 | 00009526038452 | JULIANA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA CASA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/09/2022 | 300.00 | 00016246696465 | MARIA CLARA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE UM MES DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 29/09/2022 | 200.00 | 00002799239455 | JOSÉ ALENCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 29/09/2022 | 300.00 | 00070474970485 | JULIANA FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE UM PORTAO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 29/09/2022 | 300.00 | 00007790098438 | MARIZELIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005810 | 29/09/2022 | 5454.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA CARNE DE CHARQUE E VINAGRE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 29/09/2022 | 280.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS 11236239881 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PECAS DE 01 UM LIQUIDIFICADOR DA MARCA USIFAZ PERTENCENTE A ESCOLA CELSO CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 29/09/2022 | 5979.81 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 29/09/2022 | 4912.80 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O DESFILE DE 18 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005823 | 29/09/2022 | 4330.80 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005826 | 29/09/2022 | 3898.80 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 29/09/2022 | 21235.17 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 29/09/2022 | 246.93 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 29/09/2022 | 77.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 29/09/2022 | 1200.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DIVULGACAO DA FESTIVIDADES DA 15 ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022 DIVULGACAO DA MUDANCA DE DATA DA COMEMORACAO DO 07 DE SETEMBRO PARA O DI A18 DE SETEMBRO E DIVULGACAO DAS OBRAS DO PAVIMENTA REMIGIO TOTALIZANDO 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 29/09/2022 | 763.20 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DESTINADOS A REUNIAO E EVENTOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 29/09/2022 | 500.00 | 41207796000135 | ASSOC. ASSIST. E COMUNICAÇÃO DE ESPERANÇ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VEICULACAO DE SPOT'S INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO EM GRADE DE EMISSORA DE RADIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 29/09/2022 | 69.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 09ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005813 | 29/09/2022 | 3100.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VARRICAO COLETA REMOCAO RECICLAGEM SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO DA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005828 | 29/09/2022 | 1835.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SALGADO BOLO DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 29/09/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 29/09/2022 | 876.90 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS BOLO PAO DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DIA 02 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 29/09/2022 | 2247.99 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 29/09/2022 | 450.00 | 00006333897493 | GRETCHEM SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE PIPOCAS CASEIRAS NOS EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/09/2022 | 1400.00 | 45373292000146 | TATIANE BELIZIO DOS SANTOS 09832067405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCADASTRO UNICO E DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/09/2022 | 1100.00 | 00005297786452 | RAVEL DUARTE BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL RAVEL DUARTE BELARMINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/09/2022 | 1300.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES MATERIAIS ASSESSORIA E COMPLEMENTARES AOS ASSUNTOS QUE CONSTITUEM A AREA DE COMPETENCIA LEGAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/09/2022 | 3200.00 | 46650687000101 | GEOVANE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA REALIZACAO DE ESCAVACAO E INSTALACAO DE MANILHAS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NO CONJUNTO DONA TOINHA NO BAIRRO DO FREITAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/09/2022 | 1247.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/09/2022 | 5790.50 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ESTOQUE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/09/2022 | 1700.00 | 41860308000194 | JULIANO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/09/2022 | 77.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/09/2022 | 36.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CC N 71041-0 DEBITADA NO DIA 23092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/09/2022 | 400.00 | 00006248376450 | MARIA ISONEIDE ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/09/2022 | 300.00 | 00070246291427 | ROSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/09/2022 | 400.00 | 00004389192469 | MARIA JOSÉ DE MACÊDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR A COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSERTAR O VAZEMENTO DA CISTERNA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/09/2022 | 300.00 | 00013640394860 | LUZINETE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/09/2022 | 200.00 | 00005938375410 | CELY TÂNIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/09/2022 | 300.00 | 00016445245463 | MATHEUS MARQUES DE FREITAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE TELHAS PARA ARRUMAR O TELHADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/09/2022 | 250.00 | 00007920243467 | SIMONE PATRICIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/09/2022 | 612.00 | 00012711244407 | SUELDES CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UMA PORTA VENEZIANA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/09/2022 | 400.00 | 00096454210472 | ANA MARIA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE UM MILHEIRO DE TIJOLO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/09/2022 | 612.00 | 00011699629471 | LUCIANA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005864 | 30/09/2022 | 1320.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO CAFE TORRADO DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/09/2022 | 1400.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E ACOES NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/09/2022 | 1800.00 | 45308089000196 | WESLEY RODRIGUES DA COSTA 11740339401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORIENTACAO SOCIAL E BUSCA ATIVA DE USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AOS COLETIVOS DE CRIANCA ADOLESCENTES E IDOSOSALEM DE ATIVIDADES DE ORGANIZACOES EXTRA NOS FINAIS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/09/2022 | 1200.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE MUSICA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SUAS E APRESENTACOES MUSICAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/09/2022 | 1200.00 | 45908534000159 | LUIZ FELIPE RODRIGUES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE CAPOEIRA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/09/2022 | 1200.00 | 39154988000189 | LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE DANCA E TEATRO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SUAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/09/2022 | 1200.00 | 30665353000171 | CLODOALDO DE SOUZA LIMA 04385210489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE JIU-JITSU COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTE DO SCFV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/09/2022 | 600.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE GRAFITE E PINTURA COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 15456-3 CRIANCA FELIZ NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/09/2022 | 1572.47 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O ATLETA RICARDO SERAFIM DE SOUZA QUE PARTICIPOU DE UMA AVALIACAO DE 30 DIAS NO CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO NO RIO DE JANEIRO SAINDO DO RIO DE JANEIRO P RECIFE E DE RECIFE PCAMPINA GRANDE NO DIA 29092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005861 | 30/09/2022 | 3500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005860 | 30/09/2022 | 2253.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AMOXILINA HIDRAPLEX NISTATINA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 30/09/2022 | 630.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEDACAO REALIZADA EM MIGUEL MIRANDA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005884 | 03/10/2022 | 413.10 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO RESINA DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005885 | 03/10/2022 | 155.10 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO RESINA E BROCA DIAMANTADA DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005886 | 03/10/2022 | 2400.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 40 CONSULTAS DE PSIQUIATRIA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005887 | 03/10/2022 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 CONSULTAS EXAME ELETROENCEFALOGRAMA COM NEUROLOGISTA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005888 | 03/10/2022 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005889 | 03/10/2022 | 840.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 CONSULTAS COM NEUROLOGISTA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0005890 | 03/10/2022 | 6816.00 | 05623324000108 | FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIBA - FOP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS NESTE SERVICO EM SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 03/10/2022 | 34818.83 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOLHA DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NA DATA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005899 | 04/10/2022 | 3767.86 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA FLANELA PANO DE CHAO ETC DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 04/10/2022 | 55.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 04/10/2022 | 88.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 04/10/2022 | 1211.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 04/10/2022 | 368.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria Executiva de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005902 | 04/10/2022 | 2466.86 | 14949698000109 | G O L NETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CHEVONIX PLACA QFH-0E31 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005897 | 04/10/2022 | 3602.22 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA FLANELA PANO DE CHAO ETC DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005898 | 04/10/2022 | 3432.97 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA FLANELA PANO DE CHAO ETC DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0005900 | 04/10/2022 | 14011.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005901 | 04/10/2022 | 4200.00 | 14949698000109 | G O L NETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIATDOBLO PLACA QXB-6B78 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005905 | 04/10/2022 | 1168.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9894PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005906 | 04/10/2022 | 241.41 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT-8792PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005907 | 04/10/2022 | 3574.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSC-4356PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005908 | 04/10/2022 | 2951.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005910 | 04/10/2022 | 4136.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXB-6B78 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005911 | 04/10/2022 | 1584.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005912 | 04/10/2022 | 639.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005913 | 04/10/2022 | 18.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005914 | 04/10/2022 | 813.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005915 | 04/10/2022 | 87.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005916 | 04/10/2022 | 2220.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005919 | 04/10/2022 | 933.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005921 | 04/10/2022 | 818.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFT-1488 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005896 | 04/10/2022 | 3524.15 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA FLANELA PANO DE CHAO ETC DESTINADO A ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005892 | 04/10/2022 | 9274.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO EM SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 04/10/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO MENOR PEDRO HENRIQUE ANDRADE LINS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA E SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005894 | 04/10/2022 | 3161.25 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA FLANELA SABAO EM PO ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005895 | 04/10/2022 | 2948.14 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA FLANELA PANO DE CHAO ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005903 | 04/10/2022 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005904 | 04/10/2022 | 1119.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO SPRINT AMBULANCIA PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005909 | 04/10/2022 | 3915.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLQ-1D50PB PERTENCENTE AO PSF DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005917 | 04/10/2022 | 331.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO FORD KA PLACA QSJ-2H85PB PERTENCENTE AO PSF 8 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 04/10/2022 | 192.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO 21 FREITASONDE FUNCIONA O PSF IX NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005920 | 04/10/2022 | 1306.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005922 | 04/10/2022 | 586.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO TORO DE PLACA RLW-6A83 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005934 | 05/10/2022 | 207.90 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO AMITRIPTLINA DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005936 | 05/10/2022 | 1760.00 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 16 PARES DE BOTAS DE SEGURANCA DESTINADAS AOS AGENTES DE EPIDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 05/10/2022 | 520.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO EM JOSEMAR PEREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005950 | 05/10/2022 | 285.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO AMOXILINA DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005990 | 05/10/2022 | 472.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CLORETO DE SODIO SOLUCAO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005992 | 05/10/2022 | 2800.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SAUDE E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 40 QUARENTA CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 05/10/2022 | 1500.00 | 42488051000154 | MICHEL ANTHONY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL REALIZADAS NO ESTADIO O BRONZEADAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 05/10/2022 | 1500.00 | 43330097000103 | JOSE ROMULO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO O GERALDAO E VAMPIRAO E ROCO DE MATO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 05/10/2022 | 1000.00 | 46491621000116 | ERISMALDO FERREIRA DA SILVA 33807487816 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E ORGANIZACAO DOS HORARIOS NOS GINASIOS O GERALDAO E O VAMPIRAO NO DECORRER DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 05/10/2022 | 1500.00 | 41769438000116 | JOAO VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS 71993888454 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2022 E APOIO NAS MELHORIAS DO CAMPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005954 | 05/10/2022 | 52.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A BOMBA D'AGUA PLACA BOM-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005977 | 05/10/2022 | 744.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DO VEICULO DUCATO COMBINATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 05/10/2022 | 1200.00 | 12051957000146 | FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO DO LANCAMENTO DA ROTA CULTURAL DO CAMINHOS DO FRIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005949 | 05/10/2022 | 6285.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BANHEIRA INFANTIL LENCOL SHAMPOO ETC DESTINADO A MONTAGEM DOS KITS GESTANTES PARA SEREM ENTREGUES PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS GESTANTES DOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005951 | 05/10/2022 | 1022.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONJUNTO PAGAO BEBÊ DESTINADO A MONTAGEM DOS KITS GESTANTES PARA SEREM ENTREGUES PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS GESTANTES DOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005964 | 05/10/2022 | 871.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OXO-3918PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005970 | 05/10/2022 | 1681.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005965 | 05/10/2022 | 1314.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSF-5809 PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005968 | 05/10/2022 | 798.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006010 | 05/10/2022 | 56.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GARRAFAO P AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006012 | 05/10/2022 | 246.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005958 | 05/10/2022 | 74.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS DE PLACA NQI-0465 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005935 | 05/10/2022 | 1680.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO REPAROS E MANUTENCAO DE FORROS DE GESSO E PVC NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005983 | 05/10/2022 | 2691.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCANADOR PARA REPAROS REFORMAS E ADEQUACOES HIDRAULICAS EM INSTALACOES NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005985 | 05/10/2022 | 1404.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO OU SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXILIAR EM REFORMASREPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005986 | 05/10/2022 | 4338.75 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA REFORMAS REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005995 | 05/10/2022 | 2520.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA ATUAR NA MANUTENCAO INSTALACAO E ADEQUACAO DA REDE ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006008 | 05/10/2022 | 966.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 161 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005928 | 05/10/2022 | 5382.24 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO DE CARROCERIA PLACA KJI-1960 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005930 | 05/10/2022 | 7849.10 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA KMA-6D01 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005931 | 05/10/2022 | 7849.10 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA KHC-9847 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005932 | 05/10/2022 | 7849.10 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA KLH-6G02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005933 | 05/10/2022 | 7849.10 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA MYL-6119 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005937 | 05/10/2022 | 2070.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCANADOR PARA REPAROS REFORMAS E ADEQUACOES HIDRAULICAS EM INSTALACOES NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005940 | 05/10/2022 | 4000.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CALCETEIRO PARA ASSENTAMENTO DE PARELELEPIPEDO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE-MOLDADO INCLUINDO REJUNTAMENTO NO BAIRROS CENTRO FREITAS E SAO JUDAS DURANTE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005941 | 05/10/2022 | 672.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE MEIO FIO EM BLOCO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE-MOLDADO NO BAIRRO CENTRO FREITAS E SAO JUDAS DURANTE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005943 | 05/10/2022 | 3924.55 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE PLACA KHQ-8368 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005945 | 05/10/2022 | 3363.90 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE PLACA KFJ-2368 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005952 | 05/10/2022 | 2520.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTADOR D SERVICO DE ELETRICISTA PARA ATUAR NA MANUTENCAO INSTALACAO E ADEQUACAO DA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS CONFORME DEMANDA JUDICIAL OU PARECERES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005955 | 05/10/2022 | 150.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQG-6124 LOCADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005960 | 05/10/2022 | 1152.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO STRADA KJW-8231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005962 | 05/10/2022 | 1839.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFE-1D33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005980 | 05/10/2022 | 300.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE F1000 DE PLACA KFJ-2368 PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005982 | 05/10/2022 | 165.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 DE PLACA NPT-0772 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005988 | 05/10/2022 | 1681.88 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA REFORMAS REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIOS E LOCADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005998 | 05/10/2022 | 1470.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA ATUAR NA MANUTENCAO INSTALACAO E ADEQUACAO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006003 | 05/10/2022 | 1840.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006005 | 05/10/2022 | 2070.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006006 | 05/10/2022 | 375.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROCADEIRA DE PLACA SHT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005938 | 05/10/2022 | 4653.40 | 37840719000140 | RICARDO ARAUJO ALVES 06483213476 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE 428 SHORTS SAIA EM MALHA DE HELANCA DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005953 | 05/10/2022 | 2018.25 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCANADOR PARA REPAROS REFORMAS E ADEQUACOES HIDRAULICAS EM INSTALACOES NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005956 | 05/10/2022 | 2691.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCANADOR PARA REPAROS REFORMAS E ADEQUACOES HIDRAULICAS EM INSTALACOESCONFORME DEMANDAS JUDICIAIS E PARECERES SOCIAIS REFERENTE A REPAROS NO PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ELEICOES 2022 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005959 | 05/10/2022 | 4338.75 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA REFORMAS REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES CONFORME DEMANDAS JUDICIAIS E PARECERES SOCIAIS REFERENTE A REPAROS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ELEICOES 2022 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005961 | 05/10/2022 | 1228.50 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO REPAROS E MANUTENCAO DE FORROS DE GESSO E PVC NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005963 | 05/10/2022 | 2522.81 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA REFORMAS REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005966 | 05/10/2022 | 1170.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO OU SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXILIAR EM REFORMASREPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005967 | 05/10/2022 | 2379.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO OU SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXILIAR EM REFORMAS REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES CONFORME DEMANDAS JUDICIAIS E PARECERES SOCIAIS REFERENTE A REPAROS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ELEICOES 2022 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005969 | 05/10/2022 | 2497.50 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005971 | 05/10/2022 | 1252.50 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005972 | 05/10/2022 | 2497.50 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005974 | 05/10/2022 | 2497.50 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005975 | 05/10/2022 | 1543.94 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLX-4A86 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005976 | 05/10/2022 | 2512.50 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005978 | 05/10/2022 | 1245.00 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005979 | 05/10/2022 | 871.00 | 00010603925421 | IGOR DELFINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA BANANA PACOVAN E LARANJA CRAVO DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005981 | 05/10/2022 | 2497.50 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005984 | 05/10/2022 | 2716.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGF-5440 PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005987 | 05/10/2022 | 1844.51 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5220PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005989 | 05/10/2022 | 2797.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9112PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005991 | 05/10/2022 | 2731.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS 15190 DE PLACA OFA-8029PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005993 | 05/10/2022 | 3753.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ONIBUS INDUSCAR FOZ DE PLACA MOK-6812 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005994 | 05/10/2022 | 4987.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE-8516PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005996 | 05/10/2022 | 2958.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFE-2414PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005997 | 05/10/2022 | 4897.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS INDUSCAR FOZ DE PLACA MOO-3104PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005999 | 05/10/2022 | 1900.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFO-5466PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006000 | 05/10/2022 | 1890.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA ATUAR NA MANUTENCAO INSTALACAO E ADEQUACAO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006001 | 05/10/2022 | 5327.94 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS 1519 DE PLACA QFX-0885PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006002 | 05/10/2022 | 4135.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA QFG-0803 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006004 | 05/10/2022 | 3018.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGC-5489 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006009 | 05/10/2022 | 3410.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 510 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L E CAIXA DE COPOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria Executiva de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 05/10/2022 | 250.00 | 00018195237487 | FRANCISCO ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO NO DIA 06102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005939 | 05/10/2022 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005957 | 05/10/2022 | 693.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA QFE-8506 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria Executiva de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005973 | 05/10/2022 | 774.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO ONIX PLUS DE PLACA QFH-0E31 LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006011 | 05/10/2022 | 282.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 47 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 06/10/2022 | 750.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM O PESSOAL DO CORAL E SANFONEIRO PARA O FESTIVAL RURAL TURISMO NA CIDADE DE BANANEIRAS NO DIA 10092022 E UMA VIAGEM COM ATURMA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE AREIA NO DIA 14092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 06/10/2022 | 1650.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E REDE INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 06/10/2022 | 1100.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO EM EVENTOS E ATIVIDADES E GRAVACAO DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 06/10/2022 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E INFORMES DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO EM PORTAL SE LIGA PB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 06/10/2022 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE BANNES CARDS E ANIMACOES PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 06/10/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 06/10/2022 | 48.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SNONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006044 | 06/10/2022 | 20634.46 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA 04819156489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE EM SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 06/10/2022 | 150.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS PARA REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CIDADA INTEGRAL JULIA VITORIO PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 06/10/2022 | 150.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS PARA REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CAZUZA PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006068 | 06/10/2022 | 7350.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS COM UNIVERSITARIOS A TARDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE IDA E VOLTA SENDO 21 VIAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006013 | 06/10/2022 | 8796.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA KLH-6G02PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006020 | 06/10/2022 | 687.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO IVECO MUCK DE PLACA RLX-7I97PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006028 | 06/10/2022 | 4638.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO CAMINHAO COMPACTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006029 | 06/10/2022 | 8882.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA KMA-6D01 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006031 | 06/10/2022 | 3136.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DO VEICULO CAMINHAO VW 8120 DE PLACA KHQ-8368 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006033 | 06/10/2022 | 2108.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO L1113 PLACA KJI-1960PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006034 | 06/10/2022 | 3389.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1618 PLACA KHC-9847PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006036 | 06/10/2022 | 2972.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA MB1620 PLACA MYL-6119 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006024 | 06/10/2022 | 1233.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO VEICULO LEVE DESTINADAS AO CLASSIC DE PLACA OFA-6584 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006032 | 06/10/2022 | 2527.80 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS LEITES DESTINADO AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006035 | 06/10/2022 | 25907.61 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS JARDIANCE GLYXAMBI DIOVAN ETNA ETC DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006040 | 06/10/2022 | 1220.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS COIFA CORREIA DENTADA COXIM ETC DESTINADAS AO CORSA CLASSIC DE PLACA OFA-6584 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006043 | 06/10/2022 | 4706.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL QUIMICOL TESTE C TESTE RAPIDO ETC DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 06/10/2022 | 350.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 26 27 E 28092022 SENDO 35 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 06/10/2022 | 350.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 26 27 E 28092022 SENDO 35 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 06/10/2022 | 1180.00 | 41757219000117 | INACIO BALBINO DA SILVA 58634711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB MICRO-ONIBUS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 06/10/2022 | 1810.00 | 38058364000103 | JOSE ALEXANDRE SANTOS CARDOSO 02726187480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM MICRO ONIBUS E DEMANDAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO PARA HOSPITAIS EM OUTRAS CIDADES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 06/10/2022 | 1180.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULOS DE EMERGENCIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 06/10/2022 | 1180.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006014 | 06/10/2022 | 12482.19 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO BS500 DESTINADO A MOTONIVELADORA DE PLACA CAT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006016 | 06/10/2022 | 4778.73 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A PA CARREGADEIRA DE PLACA HYU-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006017 | 06/10/2022 | 5269.09 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO TRATOR DE ESTERA DE PLACA EST-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006018 | 06/10/2022 | 4216.34 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DE PLACA RET-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006022 | 06/10/2022 | 5359.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE PLACA DOO-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006023 | 06/10/2022 | 3843.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006026 | 06/10/2022 | 2161.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 06/10/2022 | 1300.00 | 46650687000101 | GEOVANE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE COM DISTRIBUICAO DE MASCARAS ALCOOL GEL E DE FISCALIZACAO NO TRAFEGO DE CARROS MOTOS E PEDESTRE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 06/10/2022 | 1200.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE COM DISTRIBUICAO DE MASCARAS ALCOOL GEL E FISCALIZACAO PARA NAO HAVER TRAFEGO DE VEICULOS DENTRO DA FEIRA NOS SABADOS DO MÊS DESETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006025 | 06/10/2022 | 411.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS MECANICO EM VEICULO LEVE REALIZADOS NO VECIULO PALIO DE PLACA OGG-6585 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006038 | 06/10/2022 | 340.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO LAMPADA PISCA ETC DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA OGG-6585 PERTENCENTE A ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 06/10/2022 | 600.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMASDESTE MUNICIPIO SENDO 06 DIARIAS NOS DIAS 30 E 31082022 E 01 19 20 E 22092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 06/10/2022 | 600.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMASDESTE MUNICIPIO SENDO 06 DIARIAS NOS DIAS 30 E 31082022 E 01 19 20 E 22092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006015 | 06/10/2022 | 781.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BANDEJA SUPENSAO CILINDRO RODA COIFA JUNTA FILTRO DE AR ETC DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006030 | 06/10/2022 | 3313.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM VEICULO LEVE SERVICO DA BOMBA E BICOS INJETORES ETC REALIZADOS NO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 06/10/2022 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA ADALGISA BELARMINO DOS SANTOS EM 06082022 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 06/10/2022 | 1400.00 | 36365643000186 | GEANE FIDELIS DE LIMA 05568969477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V BAIRRO FREITAS POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 06/10/2022 | 1400.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI BAIRRO SAO JUDAS TADEU POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 06/10/2022 | 1400.00 | 41260906000122 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR IV SITIO MALACACHETA MONTE SANTO LOTEAMENTO JOSE LEALPOR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 06/10/2022 | 1800.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NOS SETORES I II III IV V VI E VIIINCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 06/10/2022 | 1400.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III LAGOA DO MATO POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 06/10/2022 | 1400.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I MUTIRAO E BAIXA VERDEPOR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 06/10/2022 | 1400.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II BELA VISTA I LAMARK QUEIMADAS POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 06/10/2022 | 400.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DAS TENDAS NO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NO DIA 07092022 E DO DESFILE CIVICO NA LAGOA PARQUE NOS DIAS 15 16 E 17092022 DESTE MUNICIPIO SENDO 04 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 06/10/2022 | 400.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DAS TENDAS NO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NO DIA 07092022 E DO DESFILE CIVICO NA LAGOA PARQUE NOS DIAS 15 16 E 17092022 DESTE MUNICIPIO SENDO 04 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006019 | 06/10/2022 | 4864.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BIELETA BRACO AXIAL DISCO DE FREIO DISCO DE FREIO TRASEIRO FILTRO AR ETC DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006021 | 06/10/2022 | 6374.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO MECANICO VEICULO MEDIO SERVICO ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS INJETORES REALIZADO NO VEICULO DUCATO DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006027 | 06/10/2022 | 3996.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO VEICULO MEDIO SERVICO ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS INJETORES DESTINADAS AO VEICULO STRADA DE PLACA QSC-0594 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006037 | 06/10/2022 | 1256.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BIELETA BUCHA DA BARRA COIFA JUNTA CORREIA DO ALTERNADOR ETC DESTINADAS AO VEICULO STRADA DE PLACA QSC-0594 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 06/10/2022 | 900.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE BERA SOB SEDACAO REALIZADA EM VALENTINA DOS SANTOS SOUZA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 06/10/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N624018-0 BLMAC NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006046 | 06/10/2022 | 8699.37 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO AFASTADOR ANESTESICO LIMA ETC DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006050 | 06/10/2022 | 7188.48 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BEPEBEN DEXAMETASONA FUROSEMIDA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 06/10/2022 | 1000.00 | 42744709000141 | MARIA COSMA FREIRE DOS SANTOS 06262745408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI PERIODO DA TARDE E APOIO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 06/10/2022 | 1000.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 06/10/2022 | 1000.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 06/10/2022 | 1000.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PRONTO ATENDIMENTO PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 06/10/2022 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE OS USUARIOS DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 06/10/2022 | 1000.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF IX PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 06/10/2022 | 1600.00 | 36766570000134 | SIMONE FAUSTINO DOS SANTOS 05961077497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG EXTERNO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 06/10/2022 | 610.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE OS USUARIOS DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 06/10/2022 | 1000.00 | 41989653000122 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS 08868876744 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIO DO PA E SAMU QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTAO NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 06/10/2022 | 1000.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006090 | 07/10/2022 | 11100.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO HOSPITALAR REGIME DE 02 DOIS PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA E 03 TRES PLANTOES DE 24 HORAS NO FINAL DE SEMANA NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006092 | 07/10/2022 | 6639.50 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE 49 PROTESES DENTARIAS REFERENTE A AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006099 | 07/10/2022 | 2600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO OXCARBAZEPINA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006101 | 07/10/2022 | 1300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS OXCARBAZEPINA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006103 | 07/10/2022 | 1300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS OXCARBAZEPINA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006104 | 07/10/2022 | 976.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS COIFA FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO ETC DESTINADAS AO FORD KA DE PLACA QSJ-2H85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 07/10/2022 | 400.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACOES DE COBERTURA FOTOGRAFICO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DO HASTEAMENTO DOS PAVILHOES ALUSIVOS A INDEPENDENCIA DO BRASIL NO DIA 07092022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006091 | 07/10/2022 | 10149.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BISCOITO FEIJAO FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO MACARRAO ETC DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 07/10/2022 | 500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE COBERTURA DE VIDEO E FOTOGRAFICA DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO EVENTO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ALUSIVO AO AGOSTO VERDE MES DA PRIMEIRA INFANCIA NO DIA 31082022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 07/10/2022 | 900.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACOES DE COBERTURAS DE VIDEOS CAPACITACOES DE IMAGENS E EDICOES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A CAMPANHA DO COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER EVIDENCIADA NO MES DE AGOSTO NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006134 | 07/10/2022 | 246.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006135 | 07/10/2022 | 56.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GARRAFAO P AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 07/10/2022 | 450.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA PLACA OGG-6655 CAMINHAO CACAMBA PLACA OGE-2417 RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA CATERPILLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006109 | 07/10/2022 | 3706.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE PECAS BATERIA BUCHA DO FEIXE FILTRO DE AR ETC DESTINADO AO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006111 | 07/10/2022 | 1730.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE PECAS ROLAMENTO RODA DIANTEIRA ROLAMENTO RODA EXTERNO TERMINAL DE DIRECAO ETC DESTINADO AO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006116 | 07/10/2022 | 1200.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS HELICE DA RETRO RANDOB DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 07/10/2022 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE COBERTURA DE VIDEOS DO PROGRAMA ESTRADA BOA E PROCESSO DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NAS COMUNIDADES GRAVATA ACU XIQUE-XIQUE MACAQUINHOS ENTRE OUTRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 07/10/2022 | 900.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | REFERENTE AOS SERVICOS DO CARBURADOR REVISAO COMPLETA DOS FREIOS SERVICO DA PARTE ELETRICA TROCA DE AMORTECEDOR SERVICO DE MAO DE OBRA NA MOTO HONDA 125 DE PLACA MON-2370PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 07/10/2022 | 1350.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO LIMPEZA DO CARBURADOR REVISAO COMPLETA DOS FREIOS REVISAO DA PARTE ELETRICA GERAL TROCA DO ARO DIANTEIRO TROCA DA FITA DO FREIO SERVICO DE SOLDA E SERVICO DE MAO DE OBRA NA MOTO HONDA BIZ OFH 6327 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 07/10/2022 | 550.00 | 15602075000110 | SEGINALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO L200 QFN 9894 QFN 9844 FIAT UNO OXO 4018 CORSA CLASSIC QFT 1508 FIESTA AMBULANCIA MONTANA RLQ 1D50 DOBLO QXB 6178 FORD KA GOL QSC 4356 TORO RLW 6A83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006100 | 07/10/2022 | 3978.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BATERIA BIELETA COXIM ETC DESTINADAS A CAMIONETE L200 DE PLACA QFN-9844 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006102 | 07/10/2022 | 4252.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS LAMPADA DO FAROL PASTILHA DE FREIO RADIADOR ETC DESTINADAS A CAMIONETE DE PLACA QFN-9844 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006105 | 07/10/2022 | 3765.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE PECAS ABRACADEIRA ADITIVO RADIADOR AGUA DESTILADA BUCHA ESTABILAZORA ETC DESTINADAS AO ONIBUS VWDE PLACA QSD-6309 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006108 | 07/10/2022 | 697.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BUCHA DA BANDEJA COIFA JUNTA DISCO DE FREIO FIILTRO DE AR ETC DESTINADAS AO VEICULO FIESTA DE PLACA OFC-4418 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006137 | 07/10/2022 | 966.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 161 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 07/10/2022 | 1650.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBREAGEM TROCA DO JOGO DE BUCHA CABO DE ACELERADOR TROCA DOS AMORTECEDORES TROCA DO ARO TRASEIRO LIMPEZA DO CARBURADOR SERVICO DO VAZAMENTO DO MOTOR E SERVICO DE MAO DE OBRA NA MOTO HONDA DE PLACA NPT-0772PB DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 07/10/2022 | 1250.00 | 45450035000160 | ADRIANO MARCOS SANTANA ALVES 09665655418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL COMO LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE MAQUINAS PESADAS E OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 07/10/2022 | 600.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE COBERTURA DE VIDEO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO PROGRAMA PAVIMENTA REMIGIO DAS PAVIMENTACAO NO BAIRRO DO FREITAS NOS DIAS 12 E 13092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006093 | 07/10/2022 | 30370.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BISCOITO DOCE EXTRATO DE TOMATE ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 07/10/2022 | 350.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS PLACAS QFE-8516 QFG-0803 E MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440 E MOK-9112 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006106 | 07/10/2022 | 4074.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS CORREIA DO ALTERNADOR FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO ETC DESTINADAS AO ONIBUS VW DE PLACA OFA-8029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006107 | 07/10/2022 | 6479.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO DESTINADAS AO ONIBUS VW DE PLACA OFA-8029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006110 | 07/10/2022 | 2169.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS LONA DE FREIO PINO DO JUMELO PORTA ESCOVAS ETC DESTINADAS AO ONIBUS VW DE PLACA MOO-3104 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006112 | 07/10/2022 | 4057.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANTE E TRAS. CORREIA ALTERNADOR INTERRUPTOR DE RE MOLA TRASEIRA LONA DE FREIO ETC DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006113 | 07/10/2022 | 3738.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS MOLA TRASEIRA RETENTOR ROLAMENTO ETC DESTINADAS AO ONIBUS VW DE PLACA OGF-5440 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006114 | 07/10/2022 | 1927.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE PECAS ABRACADEIRA TRANSMISSAO ADITIVO RADIADOR BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA E TRASEIRA ETC DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006117 | 07/10/2022 | 4199.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PNEU DESTINADO AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5440 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 07/10/2022 | 500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE COBERTURA DE VIDEO E COBERTURA FOTOGRAFICA DO DESFILE CIVICO ALUSIVO AS COMEMORACOES DO BICENTENARIO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006138 | 07/10/2022 | 3410.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 510 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L E CAIXA DE COPOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 07/10/2022 | 99.90 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006482022PARCELA 004240 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 07/10/2022 | 1326.14 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006912016PARCELA 1460 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 07/10/2022 | 410.05 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006882016PARCELA 1460 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 07/10/2022 | 23426.14 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 008092018PARCELA 014200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 07/10/2022 | 14915.24 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 008122018PARCELA 014200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 07/10/2022 | 1068.40 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006452022PARCELA 004240 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 07/10/2022 | 2198.21 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006472022PARCELA 004240 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 07/10/2022 | 1639.43 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006442022PARCELA 004240 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 07/10/2022 | 8008.70 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 012292014PARCELA 014200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 07/10/2022 | 3900.00 | 00076735370872 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE MUDANCA DE REMIGIO PTAPEROA NO DIA 05092022 DE REMIGIO PO SITIO CAPIM DE CHEIRO NO DIA 08092022 DE REMIGIO POS SEM TERRA NO DIA 16092022 DE CAMPINA GRANDE PSITIO CAIANA NO DIA 23092022 DE REMIGIO PBARREIRA NO DIA 28092022 DE ESPERANCA PREMIGIO NO DIA 29092022 E DE CAMPINA GRANDE PREMIGIO NO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 07/10/2022 | 1000.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OPERACAO E ORGANIZACAO DAS TRANSMISSOES AO VIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO E DAS LIVES DO PROGRAMA PAPO DE GESTAO NOS DIAS 06092022 E 13092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 07/10/2022 | 1540.00 | 42350692000148 | FABRICIO ARTHUR RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E COPA NO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 E SERVICOS DE PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA EVENTOSCAFE E ALMOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006136 | 07/10/2022 | 282.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 47 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 10/10/2022 | 2200.00 | 00048424803191 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS N 56 BRITO LYRA REMIGIO-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 10/10/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/10/2022 | 2871.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTIICIOS PAO E BOLO DESTINADOS A JUSTICA ELEITORAL NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/10/2022 | 3541.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO ENVIADO NO PERIODO DE 01 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006191 | 10/10/2022 | 309.00 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A REFEICAO DO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA JUSTICA ELEITORAL NO 1 TURNO DAS ELEICOES DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006192 | 10/10/2022 | 826.50 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA JUSTICA ELEITORAL NO 1 TURNO DAS ELEICOES DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 10/10/2022 | 95.00 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRAS EQUIPES QUE TRABALHARAM NO DESFILE NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8150-7 IPVA REPASSE NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 10/10/2022 | 396.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 10/10/2022 | 44.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/10/2022 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SN PADRE CICERO NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006164 | 10/10/2022 | 850.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS CONFORME DEMANDAS JUDICIAIS OU PARECERES SOCIAIS REFERENTE A REPAROS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ELEICOES DO 1 TURNO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 50 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006165 | 10/10/2022 | 2640.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM DIVERSOS PREDIOS CONFORME DETERMINACOES JUDICIAIS E PARECERES SOCIAIS REFERENTE A REPAROS E ADAPTACOES NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZACAO DAS ELEICOES NO 1 TURNO NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 120 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006167 | 10/10/2022 | 880.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INTALACOES FISICAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. TOTALIZANDO 40 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006171 | 10/10/2022 | 1275.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 75 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006184 | 10/10/2022 | 21970.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ FEIJAO ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006185 | 10/10/2022 | 9417.34 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACAXI BATATINHA CARNE CEBOLA ETC DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006186 | 10/10/2022 | 5391.25 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACAXI BATATINHA CARNE CEBOLA ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006188 | 10/10/2022 | 9417.34 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACAXI BATATINHA CARNE DE BODEETC DESTINADOS AS REFEICOES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS INTEGRAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 10/10/2022 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO SN ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 10/10/2022 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006155 | 10/10/2022 | 3680.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO E SOLDADOR PARA CONFECCOES DE GRADES PORTOES JANELAS E CONSERTOS DE PECAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 160 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 10/10/2022 | 1200.00 | 42073356000103 | DIEGO NUNES BENEVENUTO 44622283832 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEMOLICAO DEMOLICAO DE ESTRUTURA RETIRADAS DE ENTULHOS E ENTRE OUTRAS ATIVIDADES QUE FAZEM PARTE DE UMA DAS ETAPAS DA REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE REMIGIOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/10/2022 | 1500.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEMOLICAO DEMOLICAO DE ESTRUTURA RETIRADAS DE ENTULHOS E ENTRE OUTRAS ATIVIDADES QUE FAZEM PARTE DE UMA DAS ETAPAS DA REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE REMIGIOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 10/10/2022 | 1200.00 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEMOLICAO DEMOLICAO DE ESTRUTURA RETIRADAS DE ENTULHOS E ENTRE OUTRAS ATIVIDADES QUE FAZEM PARTE DE UMA DAS ETAPAS DA REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE REMIGIOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 10/10/2022 | 1500.00 | 41400882000160 | VENICIUS FIDELIS DOS SANTOS 12007290480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEMOLICAO DEMOLICAO DE ESTRUTURA RETIRADAS DE ENTULHOS E ENTRE OUTRAS ATIVIDADES QUE FAZEM PARTE DE UMA DAS ETAPAS DA REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE REMIGIOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006160 | 10/10/2022 | 1600.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREDEIROS PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NOS BAIRROS DO FREITAS CENTRO E SAO JUDAS TADEU NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 80 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006161 | 10/10/2022 | 2400.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREDEIROS PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NOS BAIRROS DA BELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 120 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006162 | 10/10/2022 | 1600.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREDEIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NOS BAIRROS DE LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 80 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006166 | 10/10/2022 | 1020.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 60 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006172 | 10/10/2022 | 1400.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PAISAGISMO PARA PODAS RETIRADAS DE GALHOS ERVA DANINHAS PLANTACAO DE ARVORES CONTROLE DE PARASITAS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 70 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006174 | 10/10/2022 | 1800.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PRACA REMIGIO DOS REIS JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO E PRACA PEDRINHO DA VERANEIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 SENDO 100 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006175 | 10/10/2022 | 1582.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DE FREITAS CENTRO E SAO JUDAS TADEU NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 70 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006177 | 10/10/2022 | 1582.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DE LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 70 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006178 | 10/10/2022 | 1808.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DE MONTE SANTO BRITO LYRA E ALTO DA COLINA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 80 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 10/10/2022 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO 21 ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006168 | 10/10/2022 | 1760.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INTALACOES FISICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. TOTALIZANDO 80 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006170 | 10/10/2022 | 1360.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 80 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 10/10/2022 | 158.28 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1700 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 10/10/2022 | 187.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 10/10/2022 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCINAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 10/10/2022 | 1850.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBREAGEM ARO TRASEIRO LIMPEZA DO CARBURADOR EMBUCHAMENTO COMPLETO DOS FREIOS TROCA DE JUNTAS DO MOTOR TAMPA DO CUBO TROCA DO BANCO REVISAO DA CAIXA DE DIRECAO SERVICO DE SOLDA DO TAMBORTROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO TROCA DO ARO TRASEIRO E SERVICO DE MAO DE OBRA NA MOTO BROS DE PLACA NQI 0465 CEDIDA PELA EMATER PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 10/10/2022 | 365.70 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O LANCHE DOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS ESPACO DO CONCURSEIRO ESPACO FERA COORDENACAO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 10/10/2022 | 800.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 10/10/2022 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 110 BRITO LYRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006195 | 10/10/2022 | 1465.60 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS AO EVENTO COM O GRUPO DE GESTANTES QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006196 | 10/10/2022 | 2169.25 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 18232-X IGD-PAB NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 10/10/2022 | 99.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 15456-3 CRIANCA FELIZ NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 10/10/2022 | 150.00 | 00013547621429 | THAIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 10/10/2022 | 590.00 | 00016577842400 | LINDIMARIO KAUÃ ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UMA CAIXA D'AGUA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 10/10/2022 | 300.00 | 00012619223440 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 10/10/2022 | 600.00 | 00067635741420 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE TIJOLOS PARA CONSTRUIR UM QUARTO NA SUA CASA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 10/10/2022 | 600.00 | 00016726440464 | BEATRIZ ARAUJO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE TELHAS E MADEIRAS PARA ARRUMAR O TELHADO DA SUA RESIDENCIA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 10/10/2022 | 300.00 | 00012944128418 | ALANY DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE TIJOLOS PARA CONSTRUIR UM QUARTO NA SUA CASA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 10/10/2022 | 250.00 | 00080626564468 | MARIA HOZANA BARROS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UMA PORTA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 10/10/2022 | 300.00 | 00006891009499 | MARIA APARECIDA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE SACOS DE CIMENTO PARA REPARAR SUA CAIXA D'AGUA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO N 48 CENTRO REMIGIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 10/10/2022 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N 15 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 10/10/2022 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO N 21 BAIRRO FREITAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO N 44 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/10/2022 | 134.28 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1243 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006179 | 10/10/2022 | 4290.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO OMEPRAZOL DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0006180 | 10/10/2022 | 2700.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006182 | 10/10/2022 | 225.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006187 | 10/10/2022 | 10956.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CAMAS HOSPITALARES MOTORIZADAS DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006219 | 11/10/2022 | 1700.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-1D50PB PERTENCENTE A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006227 | 11/10/2022 | 2112.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO LABORATORIO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006209 | 11/10/2022 | 20079.75 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA LAVADA E PARALELEPIPEDO DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO DONA TOINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006210 | 11/10/2022 | 119.94 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PA DE BICO E PA QUADRADA DESTINADO AS DEMANDAS DO CALCAMENTO DO CONJUNTO DONA TOINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006211 | 11/10/2022 | 1173.50 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DISJUNTOR TUBO ELETRODUTO HASTE ETC DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006212 | 11/10/2022 | 1141.84 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA LAVADA E PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006213 | 11/10/2022 | 3494.33 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADESIVO PLASTICO CANO DE ESGOTO E CANO SOLDAVEL DESTINADO A MANUTENCAO DA RUA NOBERTO BRUNO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006214 | 11/10/2022 | 3619.17 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BOTA CABO DE MADEIRA ENXADA PA ETC DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006215 | 11/10/2022 | 3734.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLO CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DA FOSSA DO CONJUNTO JOAO BATISTA SOUTO BAIRRO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006216 | 11/10/2022 | 947.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CANO DE ESGOTO DESTINADO A MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006217 | 11/10/2022 | 757.68 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CANO DE ESGOTO DESTINADO A MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006218 | 11/10/2022 | 242.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA LAVADA DESTINADO A MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006223 | 11/10/2022 | 947.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CANO DE ESGOTO DESTINADO A MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO DA LAGOA DO FREITAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006224 | 11/10/2022 | 970.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA LAVADA GROSSA DESTINADO A MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO DA LAGOA DO FREITAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006225 | 11/10/2022 | 202.25 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA LAVADA DESTINADO A MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO NO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006226 | 11/10/2022 | 4008.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO DONA TOINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006228 | 11/10/2022 | 1776.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006231 | 11/10/2022 | 20698.50 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DOS RESIDUOS DOMICILIARES ESGOTO DO BAIRRO PADRE CICERO NESTE MUNICIPIO TP.N 00042022 CONTRATO N 002262022-CPL | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006220 | 11/10/2022 | 1782.76 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO CABO DISJUNTOR LAMPADA LED ETC DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA EMEF CIDADAO INTEGRAL PROF. MARGARIDA DE ALMEIDA SANTOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006221 | 11/10/2022 | 847.23 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CANO FECHADURA FERROLHO ETC DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA EMEF CIDADA INTEGRAL PROF. MARGARIDA DE ALMEIDA SANTOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006222 | 11/10/2022 | 10500.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS COM MOTORISTA SAINDO DE REMIGIOPB PARA LAGOA SECA DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 11/10/2022 | 264.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 13/10/2022 | 77.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006236 | 13/10/2022 | 4273.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO ABRACADEIRA ETC DESTINADAS AO ONIBUS MB DE PLACA QFX-0885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006239 | 13/10/2022 | 2011.20 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006241 | 13/10/2022 | 3015.60 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 13/10/2022 | 150.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS PARA REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL JOCA PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 13/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SERGIPE-COSEMSSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE A SRA.ANDREA CRISTIANE ALEXANDRE ALVES BALBINO CPF03.035.374-04 PARA PARTICIPAR DO 8 CONGRESSO NORTENORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE ACONTECERA EM ARACAJUSE NOS DIAS 03 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 13/10/2022 | 55.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006240 | 13/10/2022 | 3327.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ADITIVO AGUA DESTILADA AMORTECEDOR DIANT ETC DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLX-0D19 PERTENCENTE AO PAA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 13/10/2022 | 2000.00 | 00007906835476 | JOSEMAR DOS SANTOS BERLAMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0006246 | 13/10/2022 | 5160.00 | 00013232193404 | LEONARDO JARDELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE PONTOS COMUNITARIOS PREDIOS PUBLICOS E CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 86 CARRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 13/10/2022 | 1200.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO REALIZADOS EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 13/10/2022 | 3000.00 | 46527530000193 | ROBERTO DA CUNHA FREIRE 08064498457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA HIDRAULICA NO ANTIGO LIXAO EM EXECUCAO AOS SERVICOS DE PRAAD NO DECORRER DO MÊS SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 13/10/2022 | 1700.00 | 41448092000154 | JOSE MATIAS FILHO 01044299843 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 13/10/2022 | 1900.00 | 41186292000186 | MANOEL MESSIAS BENTO ALVES 08977864402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PARA DE RETIRADA DE ENTULHO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS TOTALIZANDO 95 HORAS TRABALHADAS EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006232 | 13/10/2022 | 3141.80 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO BROCA CIRURGICA BROCA DIAMANTADA ETC DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 13/10/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEDACAO REALIZADA EM MILENA MONTEIRO ARAUJO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 13/10/2022 | 450.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAME DE MANOMETRIA ANORRETAL REALIZADO EM ELIANE CAVALCANTE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006237 | 13/10/2022 | 1609.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ADITIVO AGUA DESTILADA BIELETA BRACO AXIAL ETC DESTINADAS A MONTANA DE PLACA RLQ-1D50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006238 | 13/10/2022 | 985.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS LAMPADA FAROL LAMPADA PISCA OLEO PALHETA LIMPADOR ETC DESTINADAS A MONTANA DE PLACA RLQ-1D50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006255 | 13/10/2022 | 3596.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONE PROTAPER KIT ESCOVACAO ATIVID.EDUC.EDTA GEL ETC DESTNADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 13/10/2022 | 3990.22 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 13/10/2022 | 1635.46 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 13/10/2022 | 1589.58 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 13/10/2022 | 300.00 | 42950263000101 | PEDRO GONCALVES DE LIMA NETO 05374454471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM DE 12 PESSOA 04 QUARTOS RESPONSAVEIS PELA MONTAGEM DE PALCO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 13/10/2022 | 350.00 | 46030522000137 | SAMARA VIEIRA MENEZES 09934872463 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DO DESFILE CICVICO OCORRIDO EM 18 DE SETEMBRO EM ALUSAO AS COMEMORACOES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 13/10/2022 | 500.00 | 00006807202431 | ANDERSON FIRMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICALCULTURAL DA BANDA FORRO MANIA NA FESTA DA FEIRA GASTRONOMICA E DE ARTESANATO REALIZADA PELA ATURR NO DIA 17092022 COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006252 | 13/10/2022 | 35789.87 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOTOES E TECIDOS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006262 | 14/10/2022 | 3541.20 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BISCOITO ACUCAR FLOCAO LINGUICA LEITE EM PO ETC DESTINADOS AS REFEICOES DE CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006263 | 14/10/2022 | 9155.90 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BISCOITO ACUCAR FLOCAO LINGUICA LEITE EM PO ETC DESTINADOS AS REFEICOES DE CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006265 | 14/10/2022 | 5300.00 | 42510848000100 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0006266 | 14/10/2022 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS UROLOGISTA E DIAGNOSTICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 14/10/2022 | 33456.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O APORTE DO MUNICIPIO DE REMIGIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA SAFRA 2021-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006269 | 14/10/2022 | 4661.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BUCHA DE BIELA BUCHA DO COMANDO DENTE CENTRAL ETC DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006270 | 14/10/2022 | 3605.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS JUNTA DO CABECOTE KIT CORREIA ETC DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006271 | 14/10/2022 | 2978.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA D AGUA DESTINADOS A MOTONIVELADORA CAT PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 14/10/2022 | 6850.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006267 | 14/10/2022 | 9883.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA CARNE DE CHARQUE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 14/10/2022 | 88.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 14/10/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 56139-8 FEP PEA ANP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 14/10/2022 | 3239.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 14102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006264 | 14/10/2022 | 3493.87 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ALHO AMIDO DE MILHO ARROZ AZEITONA CALDO DE GALINHA ETC DESTINADOS AO ALMOCO JANTA E LANCHES PARA AS EQUIPES DA JUSTICA ELEITORAL QUE TRABALHARAM DURANTE O PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES NO PERIODO DE SEXTA A DOMINGO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006286 | 17/10/2022 | 809.35 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISC 3 DE MAIO BISCOITO MARIA ETC DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006288 | 17/10/2022 | 844.25 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITO3 DE MAIO BISCOITO MARIA CAFE ETC DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO A OUTUBRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 17/10/2022 | 2000.00 | 40565581000123 | DARLAN WIILER BATISTA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EDITORIAS DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PUBLICACOES OFICIAIS DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 17/10/2022 | 42.50 | 00000772969400 | EUZELIR FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE GESTAO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO FORUM DE TURISMO DO BREJO PLANO ESTRATEGICO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DE TURISMO NO DIA 18102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 17/10/2022 | 42.50 | 00001844396479 | RENATO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE COMUNICACAO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO FORUM DE TURISMO DO BREJO PLANO ESTRATEGICO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DE TURISMO NO DIA 18102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 17/10/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006276 | 17/10/2022 | 1436.74 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIXA SINFONADA CANO SOLDAVEL JOELHO ESGOTO PORTA LAMINADA ETC DESTINADOS A E.M.E.F.PROFESSORA GERCINA ELOY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006277 | 17/10/2022 | 996.19 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO LAMPADA LED CAIXA 4 X 2 SOBREPOR FITA ISOLANTE INTERRUPTOR TOMADA DUPLA ETC DESTINADOS A E.M.E.F.PROFESSORA GERCINA ELOY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006282 | 17/10/2022 | 1973.49 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA RLX-4A86PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N° 001212021-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 17/10/2022 | 1200.00 | 45207481000149 | ALTERNATIVA DECORS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 300 FLORESROSAS PARA DISTRIBUICAO EM ALUSAO AO DIA DOS PROFESSORES 15 DE OUTUBRO ENTREGUES TAMBEM A BOLSISTAS MONITORES DE CRECHE E COORDENADORES PEDAGOGICOS ALEM DE TODOS OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006281 | 17/10/2022 | 1973.49 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA RLX-4B36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N° 001212021-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 17/10/2022 | 66.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006278 | 17/10/2022 | 18842.65 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO BOCAL SOQUETE BOCAL PORCELANA CABO FLEXIVEL LAMPADA LED ETC DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006283 | 17/10/2022 | 2444.43 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACA QFE-1333PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N° 001212021-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 17/10/2022 | 35.00 | 00007798333410 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O COORDENADOR DE URGENCIA E EMERGENCIA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU NO DIA 17102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 17/10/2022 | 22.50 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O CONDUTOR SOCORRISTA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU NO DIA 17102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 17/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COMPLEMENTO DE COBERTURA DE ALGUMAS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006287 | 17/10/2022 | 7844.60 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO ACUCAR AMIDO DE MILHO ARROZ ETC DESTINADOS AS REFEICOES PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE SCFV E CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006289 | 17/10/2022 | 3056.27 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BEBIDA LACTEA BISCOITO CAFE ETC DESTINADOS AS REFEICOES DE CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS SOCIAIS E GRUPO DE GESTANTE E CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006284 | 17/10/2022 | 11030.75 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BOLA APITO KIT SACALBU CARTAO CAMPO TROFEU E MEDALHA DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 17/10/2022 | 424829.84 | 23971408000106 | JOSE AUGUSTO DE MACEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO COM SETENCA JUDICIAL DOS RECURSOS DOS PRECATORIOS DO FUNDEF. PROCESSO JUDICIAL N 0800049-15.2020.8.15.0551 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 17/10/2022 | 424829.42 | 45746733000108 | ISRAEL RÊMORA PEREIRA DE AGUIAR MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO COM SETENCA JUDICIAL DOS RECURSOS DOS PRECATORIOS DO FUNDEF. PROCESSO JUDICIAL N 0800049-15.2020.8.15.0551 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 18/10/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 18/10/2022 | 39.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO 48ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006315 | 18/10/2022 | 7291.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTECOLA QUENTE ISOPOR CARTOLINA COLA BRANCA EVA EM FOLHA PISTOLA DE COLA QUENTE ETC DESTINADOS AO DESFILE DO DIA 18 DE SETEMBRO ALUSIVO AO 07 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 18/10/2022 | 500.00 | 19772324000176 | VALDECIR MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A LIMPEZA NO EVENTO CULTURAL CAMINHOS DO FRIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 18/10/2022 | 13.52 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA CLARO DO TELEFONE FIXO N 3364-1631 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006317 | 18/10/2022 | 1586.72 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BALAO CINTILANTE BALAO LISO COLA QUENTE CARTOLINA EVA EM FOLHA LAPIS DE COR ETCDESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0006365 | 18/10/2022 | 1410.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006369 | 18/10/2022 | 800.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NOS PSF'S DESTE MUNICPIO SENDO 05 CARRADAS CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006372 | 18/10/2022 | 160.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO SENDO UMA CARRADA D'AGUA CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006373 | 18/10/2022 | 320.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO SENDO DUAS CARRADAS CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 18/10/2022 | 6222.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 18102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 18/10/2022 | 36091.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA-CIP. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 18/10/2022 | 7823.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DEBITADAS NA CC N 7.007-6-FUS NO DIA 18102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006320 | 18/10/2022 | 1060.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ARQUIVO MORTO BALAO CINTILANTE BALAO LISO COLA QUENTE E CADERNO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 18/10/2022 | 570.00 | 17633364000101 | L & D COM. DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIP.LTDA - ME | VALOR QUE EMPNHA REFERENTE A COMPRA DE PISO ESTRADO PALLETE DE PLASTICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006370 | 18/10/2022 | 320.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NA POLICLINICA JOSE THOMAZ FILHO SENDO DUAS CARRADA CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006374 | 18/10/2022 | 18900.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS NA ZONA RURAL CONFORME OFICIO EM ANEXO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 108 CARRADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006375 | 18/10/2022 | 16660.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS NA ZONA RURAL E URBANA CONFORME OFICIO EM ANEXO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 98 CARRADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006377 | 18/10/2022 | 28080.00 | 45697759000103 | LEONARDO FREIRE ROCHA 09459732410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE PONTOS COMUNITARIOS PREDIOS PUBLICOS E CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 156 CARRADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006378 | 18/10/2022 | 15130.00 | 45697759000103 | LEONARDO FREIRE ROCHA 09459732410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA NOS PONTOS COLETIVOS NA ZONA URBANA E CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 89 CARRADAS NO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006312 | 18/10/2022 | 1517.96 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BORRACHA CADERNO PAPEL CARBONO COLA BRANCA CARTOLINA TINTA ETC DESTINADO AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 18/10/2022 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 18092022 A 18102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 18/10/2022 | 8949.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 18102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0006305 | 18/10/2022 | 2730.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO DE BAIXO E OLHOPARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE EM SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006306 | 18/10/2022 | 3070.41 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA BAIXO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006308 | 18/10/2022 | 2909.13 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA CIMA GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO NOITE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006309 | 18/10/2022 | 1994.79 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006310 | 18/10/2022 | 2531.97 | 19573498000100 | JOSE PASSOS S. DE OLIVEIRA- 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES SITIO LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006311 | 18/10/2022 | 2205.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO CAIANA E CEPILHO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006313 | 18/10/2022 | 2422.98 | 19573498000100 | JOSE PASSOS S. DE OLIVEIRA- 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO VARZEA DO CARVAO E LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006314 | 18/10/2022 | 2542.68 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO ENG. CIPO SITIO SAO LUIZ SITIO BOMFIM E BARRA DE CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006316 | 18/10/2022 | 2577.96 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO ENG. CIPO SITIO SAO LUIZ SITIO BOMFIM E BARRA DE CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006318 | 18/10/2022 | 2165.10 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006319 | 18/10/2022 | 2310.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA - 026.799.054-58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME BAIXO PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006321 | 18/10/2022 | 2362.29 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006322 | 18/10/2022 | 2310.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA - 026.799.054-58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME BAIXO PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006323 | 18/10/2022 | 3225.39 | 19192694000134 | EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA - 155.429.828-83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO ASSENT. JUNCO ASSENT. OZIEL PEREIRA AGROVILA DO CAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO D REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006325 | 18/10/2022 | 2728.53 | 19192694000134 | EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA - 155.429.828-83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006326 | 18/10/2022 | 2100.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA -033.365.154-59 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PASSANDO PELA ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E SEGUINDO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006327 | 18/10/2022 | 2299.50 | 19539239000162 | FABIANO L.DO NASCIMENTO-07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPOTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006328 | 18/10/2022 | 2324.49 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA - 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006329 | 18/10/2022 | 2331.00 | 19539239000162 | FABIANO L.DO NASCIMENTO-07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006330 | 18/10/2022 | 2375.56 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006331 | 18/10/2022 | 2415.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE A.MONTEIRO-98177699415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO JACARE E SITIO LAGOA DO MUQUEM PARA A ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006332 | 18/10/2022 | 2868.18 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DE SERRA DOS MARES SITIO CORREDOR SITIO COELHO E BROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB NO TURNO DA NOITE REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 18/10/2022 | 2000.00 | 17633364000101 | L & D COM. DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIP.LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA BALANCA PLATAFORMA DESTINADA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006334 | 18/10/2022 | 2472.96 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS SERRINHA E CONSTANTINO E CORREDOR PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006336 | 18/10/2022 | 2372.58 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006337 | 18/10/2022 | 2542.68 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS SERRINHA E CONSTANTINO E CORREDOR PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHA SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006339 | 18/10/2022 | 3272.64 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA ASSENTAMENTO CARLOS LAMARK E CORREDOR PARA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006340 | 18/10/2022 | 2508.03 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY SERRA DOS MARES PE DE SERROTE PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHASEGUNDA A SEXTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006341 | 18/10/2022 | 3296.79 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ CONSTANTINO E BROCAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHASEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006342 | 18/10/2022 | 2508.03 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY EMBU SERRA DOS MARES PE DE SERROTE PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDESEGUNDA A SEXTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006343 | 18/10/2022 | 3705.45 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME SITIO GRUTA FUNDA ASSENT. CORREDOR PARA ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006344 | 18/10/2022 | 3423.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-219110614-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA ASSENTAMENTO QUEIMADAS REGIAO DO RIO E VILA QUEIMADAS PARA ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA SEGUNDA A SEXTA EM SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006345 | 18/10/2022 | 2449.65 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS REGIAO ARACAGI ASSENTAMENTO OZIEL E SERRINHA PARA CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006346 | 18/10/2022 | 2730.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA - 0522749844-40 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO ASSENTAMENTO JUNCO E SITIO CHA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITESEGUNDA A SEXTA TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006347 | 18/10/2022 | 2310.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-219110614-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006348 | 18/10/2022 | 3543.96 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE - 08142292475 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA ASSENTAMENTO QUEIMADAS CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA CIDADA INTEGRAL PAULO FREIRE NO ASSENT OZIEL E NA ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS E PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA COM PERCURSO DE 42KM. DURANTE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006349 | 18/10/2022 | 2485.98 | 19332221000195 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA 58636820430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006350 | 18/10/2022 | 2410.80 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA - 0522749844-40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006351 | 18/10/2022 | 2078.79 | 41366784000153 | MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO CONJUNTO MAE RAINHA SITIO QUEIMADAS E VILA DO PRESIDIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006352 | 18/10/2022 | 2967.72 | 19332221000195 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA 58636820430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA A ESCOLA ESTADUAL DR CUNHA LIMA NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006353 | 18/10/2022 | 2598.12 | 41366784000153 | MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MACAQUINHOS GRAVATA ACU E VARZEA DO CARVAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006354 | 18/10/2022 | 2321.34 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO JARDIM RIACHAO E CAPIM DE CHEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006355 | 18/10/2022 | 2424.03 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE - XIQUE PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006356 | 18/10/2022 | 2328.27 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES COELHO VELHO E PE DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006357 | 18/10/2022 | 2436.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO OLHO DAGUAGENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006358 | 18/10/2022 | 2572.92 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006359 | 18/10/2022 | 2730.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO ASSENT. OZIEL PEREIRA AGROVILA DO CAJA E ASSENT. QUEIMADAS PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006360 | 18/10/2022 | 2164.89 | 33332588000130 | VINICIUS DOS SANTOS PESSOA 13222955492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006361 | 18/10/2022 | 1615.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PASTA CGRAMPO OFICIO E PASTA SANFONADA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006362 | 18/10/2022 | 2330.79 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LAGES SITIO CHA DA PIA E SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006364 | 18/10/2022 | 2968.77 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MALHADA DE DENTRO E SITIO VOLUME PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006366 | 18/10/2022 | 2854.95 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA - 978359944-53 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DA PIA E ASSENTAMENTO OZIEL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006367 | 18/10/2022 | 2961.84 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA - 978359944-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO LAGES SITIO CHA DA PIA PASSANDO NA ESCOLA INTEGRAL PAULO FREIRE NO ASSENT. OZIEL PEREIRA E SEGUINDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006368 | 18/10/2022 | 2457.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX SOUTO - 110.345.324-64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PASSANDO PELAS ESCOLAS PEDRO E MARIA BATISTA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006371 | 18/10/2022 | 3441.27 | 33332588000130 | VINICIUS DOS SANTOS PESSOA 13222955492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETELAGOA DO JOGO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006376 | 18/10/2022 | 5760.00 | 45697759000103 | LEONARDO FREIRE ROCHA 09459732410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISNO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME OFICIO EM ANEXO TOTALIZANDO 32 CARRADAS DAGUA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 18/10/2022 | 563.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS N 004.522.041 CONFORME LEI 10.522 PARCELA 1755 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 18/10/2022 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 18092022 A 18102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 18/10/2022 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 18092022 A 18102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006324 | 18/10/2022 | 2248.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ARQUIVO MORTO BLOCO AUTO ADESIVO GRAMPO ORGANIZADOR DE PASTA PRENDEDOR DE PAPEL ETC DESTINADOS A SECRETARIA ADM.E FINANCAS E OUTRAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 18/10/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 18/10/2022 | 35.00 | 00001844396479 | RENATO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE COMUNICACAO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO FORUM DE TURISMO DO BREJO PLANO ESTRATEGICO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DE TURISMO NO DIA 18102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006392 | 19/10/2022 | 105.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 RECARGA DE GLP GAS DE COZINHA DESTINADO A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 19/10/2022 | 29.22 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 19/10/2022 | 154.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006382 | 19/10/2022 | 770.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP7740 RECUPERACAO DOS 4 CHIPS DOS CARTUCHOS E RECONFIGURACAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 19/10/2022 | 110.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9102-2 SAL EDUC NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NESTA DATA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006393 | 19/10/2022 | 3570.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 34 RECARGAS GLP ULTRA DE 13KG DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006391 | 19/10/2022 | 420.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO RECARGAS GLP ULTRA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0006383 | 19/10/2022 | 9828.00 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ENOXAPARINA DESTINADA A PACIENTE GEANNE DE LIMA VITORIO CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006390 | 19/10/2022 | 420.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 RECARGA DE GLP GAS DE COZINHA DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 19/10/2022 | 92.50 | 35371879001053 | JOAO PESSOA SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMNPENHA REFERENTE A VISTORIA VEICULAR DO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA RUN -9129 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 19/10/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VIDEODEGLUTOGRAMA REALIZADA EM LAYS TEREZA DOS SANTOS ARRUDA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 20/10/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 20/10/2022 | 1934.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 20/10/2022 | 1365.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 20/10/2022 | 21102.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S E NASFLOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 20/10/2022 | 2120.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMULOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0006446 | 20/10/2022 | 21651.80 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE COBERTA PARA UBS NO BAIRRO PADRE CICERO COM USO RESIDUAL DE EMENDAS PARLAMENTARES. | 02452022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0006447 | 20/10/2022 | 21651.80 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE COBERTA PARA UBS MAE RAINHA NO SITIO QUEIMADAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM USO RESIDUAL DE EMENDAS PARLAMENTARES. | 02452022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0006449 | 20/10/2022 | 16809.71 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE COBERTA PARA UBS NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO COM USO RESIDUAL DE EMENDAS PARLAMENTARES. | 02452022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 20/10/2022 | 26514.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006416 | 20/10/2022 | 9834.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL PEXAMES QUIMIURE QUIMICOL QUIMICREA ECO FETC DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 20/10/2022 | 395.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER M. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FITAS ADESIVAS ELASTICAS DESTINADAS A VERA LUCIA VICENTE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 20/10/2022 | 66.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 20/10/2022 | 42.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA 47 CENTRO DE REMIGIO FATURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 20/10/2022 | 520.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO CANABIDIOL DESTINADO AO PACIENTE JONATHAN ANDRADE DE LIMA EM PROCESSO JUDICIAL CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 20/10/2022 | 4551.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 20/10/2022 | 101.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA CON. RUI VIEIRA 129ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 20/10/2022 | 28.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO 19ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 20/10/2022 | 42804.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 20/10/2022 | 150.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS PARA REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOVENS E ADULTOS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 20/10/2022 | 150.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS PARA REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA CRECHE WILSON PEREIRA DOS SANTOS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 20/10/2022 | 41039.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOSLOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 20/10/2022 | 723.45 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 20/10/2022 | 44.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8150-7 IPVA REPASSE NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 20/10/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 20/10/2022 | 99.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 20/10/2022 | 700.00 | 46613820000150 | GABRIEL DE SOUZA GUEDES QUERINO 11541651405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE CABO DE DADOS E CAMERA DE SEGURANCA ELETRONICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006403 | 20/10/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A VERENEIO DE PLACA CFC-8512 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006404 | 20/10/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO PLACA HUH - 0016 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO 1° TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006405 | 20/10/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A VERANEIO DE PLACA HRE-1634 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006407 | 20/10/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A VERANEIO DE PLACA HQV-5139 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006408 | 20/10/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO PLACA BSV -2403 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO 1° TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006409 | 20/10/2022 | 416.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DOBLO PLACA QRO - 1956 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO 1° TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006410 | 20/10/2022 | 416.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A DOBLO DE PLACA HCI-3728 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006412 | 20/10/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO BRASINCA PLACA JYN - 6350 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO 1° TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006413 | 20/10/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A VERANEIO DE PLACA LIP-2454 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006414 | 20/10/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO PLACA BFG - 2438 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO 1° TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006415 | 20/10/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A VERANEIO DE PLACA BSV-2963 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006417 | 20/10/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO BRASINCA PLACA LHB - 4500 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO 1° TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006418 | 20/10/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO PLACA BFG-1173 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO 1° TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006419 | 20/10/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A VERANEIO DE PLACA ADC-8I97 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006420 | 20/10/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO PLACA KOF-3516 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO 1° TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006421 | 20/10/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A VERANEIO DE PLACA JYH-4657 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006422 | 20/10/2022 | 546.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DS10 DESTINADO AO VEICULO SPRINT PLACA GTM-9191 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO 1° TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006423 | 20/10/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO PLACA BVZ -4122 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO 1° TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006424 | 20/10/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A VERANEIO DE PLACA BOY-0363 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006425 | 20/10/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO PLACA BNI - 3334 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO 1° TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006426 | 20/10/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO PLACA BSE - 8899 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO 1° TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006427 | 20/10/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO PLACA DFY-3153 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO 1° TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006428 | 20/10/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A VERANEIO DE PLACA BRK-9704 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006429 | 20/10/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO PLACA JKP-0512 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO 1° TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006430 | 20/10/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A VERANEIO DE PLACA BIO-9H52 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006432 | 20/10/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A VERANEIO DE PLACA GPJ-8610 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006436 | 20/10/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO PLACA CTM -6988 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO 1° TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006438 | 20/10/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ-9592 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO 1° TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006443 | 20/10/2022 | 200.00 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DUAS FONTES ATX DE 350W DESTINADAS AO SETER DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 21/10/2022 | 930.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE ADITIVOS E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 21/10/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 21/10/2022 | 1150.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE A UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS UNCME ENTIDADE ESTA QUE O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 624035-0-INVESTIMENTO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 21/10/2022 | 70.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 09ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006450 | 21/10/2022 | 1204.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AAS DIPIRONA HALOPERIDOL ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006452 | 21/10/2022 | 434.10 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM E METRONIDAZOL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006460 | 24/10/2022 | 654.30 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS CAFE E ACUCAR DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006461 | 24/10/2022 | 890.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO MANGA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006463 | 24/10/2022 | 267.90 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CADEADO DOBRADICA FECHADURA FERROLHO PORTA LAMINADA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006464 | 24/10/2022 | 598.07 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CABO 6.0 CABO FLEXIVEL FITA ISOLANTE LAMPADA LED ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006470 | 24/10/2022 | 3091.76 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESIVO PLASTICO BOIA CADEADO CANALETA ETC DESTINADO AS DEMANDAS DO PSF III MANOEL DIAS DE LUNA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006471 | 24/10/2022 | 2625.30 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ANEL VEDACAO CANO SOLDAVELFECHADURA TINTA ACRILICA ROLO DE ESPUMA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA UBS JAILZA MOREIRA GONCALVES NO BAIRRO PADRE CICERO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006479 | 24/10/2022 | 37035.95 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ LEITE CARNE FEIJAO ETC DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006481 | 24/10/2022 | 3990.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AMOXICLAV.POTASSIODESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006482 | 24/10/2022 | 2065.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AMOXICLAV.POTASSIO E FUROSEMIDADESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 24/10/2022 | 1250.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PPRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 24/10/2022 | 46298.56 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DE DESEMPENHOPREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI N 12312021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 24/10/2022 | 12071.18 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DE DESEMPENHOPREVINE BRASIL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI N 12312021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0006488 | 24/10/2022 | 3871.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 79 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 24/10/2022 | 456.27 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 24/10/2022 | 400.00 | 00006126018460 | ANTONIO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA CAIXA DAGUA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006459 | 24/10/2022 | 3072.58 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PRESUNTO CAFE MACA MANGA ETC DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006466 | 24/10/2022 | 1009.29 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FECHADURA JOELHO ESGOTO LIXA MASSA ETC DESTINADO AS DEMANDAS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006467 | 24/10/2022 | 1463.06 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADESIVO PLASTICO ANEL VEDACAO CANO SOLDAVEL CILINDRO PFECHADURA DOBRADICA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA POLICLINICA JOSE TOMAZ FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006468 | 24/10/2022 | 1264.44 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CABO CABO FLEXIVEL ELETRODUTO ETC DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006469 | 24/10/2022 | 1129.92 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA LAVADA E BRITA DESTINADOS A CONSTRUCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006472 | 24/10/2022 | 572.85 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL VERGALHO DESTINADO AS DEMANDAS A CONSTRUCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006473 | 24/10/2022 | 1430.63 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PINCEL TRINCHA THINNER DILUENTE TINTA ESMALTE E ZARCAO VERMELHO DESTINADOS A PINTURA DE MOVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006458 | 24/10/2022 | 2625.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA NO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006462 | 24/10/2022 | 1273.38 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BOIA P CAIXA DAGUA CADEADO CAIXA SINFONADA CANO DE ESGOTO ETC DESTINADO AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIA VITORIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006465 | 24/10/2022 | 1065.25 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CABO 10MM ELETRODUTO FITA ISOLANTE ETC DESTINADO AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIA VITORIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006474 | 24/10/2022 | 775.86 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ADESIVO ANEL VEDACAO CAIXA SINFONADA ETC DESTINADO AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BATISTA DE LIMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006475 | 24/10/2022 | 1053.17 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CABO DISJUNTOR FITA ISOLANTE INTERRUPTOR LAMPADAS LED ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA E.M.E.F ESTANISLAU ELOY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006476 | 24/10/2022 | 575.28 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CABO 10MM CABO FLEXIVEL FITA ISOLANTE ETC DESTINADO AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BATISTA DE LIMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006477 | 24/10/2022 | 574.53 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CABO DISJUNTOR FITA ISOLANTE TOMADA DUPLA LAMPADAS LED ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA E.M.E.F MANOEL JOCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006478 | 24/10/2022 | 505.17 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CANALETA CANO SOLDAVEL DOBRADICA FECHADURA EXTERNA PORTA LAMINADA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA E.M.E.F MANOEL JOCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006503 | 25/10/2022 | 410.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA PERTTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 25/10/2022 | 2800.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO SENDO HASTEAMENTO DA BANDEIRA NA PREFEITURA E CAMARA SENDO 03 HORAS DIVULGACAO DA VACINACAO EM REMIGIO E LAGOA DO MATO SENDO 13 HORAS DIVULGACAO DA RECUPERACAO DE ESTRADAS 9 HORAS DIVULGACAO DOS JOGOS DOS DEFICIENTES 02 HORAS DIVULGACAO DAS MUDANCAS DAS SESSOES ELEITORAIS E TRANSPORTES NO DIA DA ELEICAO26 HORAS E DIVULGACAO DA ELEICAO NA FEIRA LIVRE TOTALIZANDO 56 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 25/10/2022 | 1600.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA GESTAO SENDO VACINACAO ANTIRRABICA 2 HORAS PROGRAMA PAVIMENTA REMIGIO4 HORAS VACINA POLIOMIELITE 4 HORAS COLETA DE LIXO 7 HORAS PROGRAMA DE SAUDE 4 HORAS SEGURO SAFRA 4 HORAS CASAMENTO COMUNITARIO 4 HORA E CONSULTA DE VISTA 3 HORAS TOTALIZANDO 32 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 25/10/2022 | 150.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS PARA REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA E.M.E.F.CIDADA INTEGRAL PROFESSORA MARGARIDA DE ALMEIDA SANTOS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 25/10/2022 | 49.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SNONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 25/10/2022 | 73.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO SNONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006502 | 25/10/2022 | 308.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER D104S DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 25/10/2022 | 95.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 129 ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006500 | 25/10/2022 | 1000.98 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO RECARGA DE TONNER DAS IMPRESSORAS PERTTENCENTE A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 25/10/2022 | 4500.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO GLOBO ESFERICO LEITOSO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DE PRACAS E DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006492 | 25/10/2022 | 4796.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO NUCLEO PPOSTE GALVANIZADO COM 4 PETALAS E REFLETORES DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO CEMITERIO PUBLICO PARA O DIA DE FINADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 25/10/2022 | 154.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SNONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 25/10/2022 | 1800.00 | 33058483000134 | LUIS ALBERTO PEREIRA GOMES 05222314464 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRINCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 25/10/2022 | 400.00 | 00011504653440 | WALKYRIA POLYANNA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 25/10/2022 | 100.00 | 00012816101436 | GABRIEL LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE DOIS SACOS DE CIMENTO PARA REFORMA DE SEU BANHEIRO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006496 | 25/10/2022 | 9710.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PALCO PEQUENO PORTE SOM PEQUENO PORTE ETC DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO DESFILE CIVICO DA IDEPENDENCIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0006489 | 25/10/2022 | 1800.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 30 EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006491 | 25/10/2022 | 160.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ANLODIPINO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006504 | 25/10/2022 | 462.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 26/10/2022 | 60.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS UM EXAME DE ESPIROMETRIA SR.JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006514 | 26/10/2022 | 1113.95 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM EXAMES COMPLEMENTARES AO LABORATORIO MUNICIPAL DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006515 | 26/10/2022 | 14032.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CEFTRIONA CLOPIDOGREL CLORETO DE POTASSIO DESLANOL ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006516 | 26/10/2022 | 9835.24 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS L-ENEMA NITROP ONDANSETRONA OXITOCINA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006517 | 26/10/2022 | 10830.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CLORETO DE SODIO CLORETO DE SODIO SOLUCAO DE RINGER ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006518 | 26/10/2022 | 6071.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA PREDNISONA FUROSEMIDA ENALAPRIL SINVASTATINA AMITRIPTILINA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006519 | 26/10/2022 | 20173.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ACIDO TRANEXAMICO ADENOSINA AGUA PINJECAO ALUMIMAX ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006520 | 26/10/2022 | 702.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PORTA AGULHA DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006521 | 26/10/2022 | 754.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PORTA AGULHA E CABO DE ESPELHO DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006522 | 26/10/2022 | 2666.30 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 91 NOVENTA E UMA CAMISAS DE MANGAS CURTAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006524 | 26/10/2022 | 1013.10 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES CHAPEU SAFARI E CALCA EM TECIDOS DESTINADOS AOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006525 | 26/10/2022 | 1048.80 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES CALCA MODELO PIJAMA DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006527 | 26/10/2022 | 3558.22 | 25077870000190 | DEBORA FELIX MARTINS DO MONTE 03294115431 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UNIFORMES CAMISETA COM PROTECAO UV DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006523 | 26/10/2022 | 2172.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UNIFORMES CAMISETA MANGA CULTA CAMISA DE MANGAS CURTAS GOLA DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0006511 | 26/10/2022 | 4243.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0006512 | 26/10/2022 | 11316.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 26/10/2022 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 27/10/2022 | 13625.34 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 27/10/2022 | 7272.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOPENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 27/10/2022 | 18160.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 27/10/2022 | 21174.38 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 27/10/2022 | 130.94 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria Executiva de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 27/10/2022 | 19500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 27/10/2022 | 14287.82 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 27/10/2022 | 13946.56 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 27/10/2022 | 3000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0006543 | 27/10/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 27/10/2022 | 19722.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 27/10/2022 | 2000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 27/10/2022 | 974.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 27102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 27/10/2022 | 14995.61 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAISMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 27/10/2022 | 329631.85 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1 A 5 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 27/10/2022 | 236436.26 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6 A 9 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 27/10/2022 | 31308.84 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 27/10/2022 | 185997.81 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 27/10/2022 | 16860.53 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJAFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 27/10/2022 | 13177.16 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORESMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 27/10/2022 | 10618.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 27/10/2022 | 5357.43 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 27/10/2022 | 137391.48 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006551 | 27/10/2022 | 11432.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA 04819156489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE EM OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 27/10/2022 | 12207.09 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINOFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 27/10/2022 | 119015.24 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 27/10/2022 | 150.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS PARA REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNADAMENTAL SEVERINO BRONZEADO PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 27/10/2022 | 150.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS PARA REGISTRO DE ATA DO CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCACAO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZACAO CELSO CARNEIRO LEAL PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 27/10/2022 | 40223.37 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 27/10/2022 | 128218.94 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1 A 5 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 27/10/2022 | 61762.79 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6 A 9 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 27/10/2022 | 38350.44 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 27/10/2022 | 36826.80 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 27/10/2022 | 397.61 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVOFUNDEB 70 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 27/10/2022 | 36025.42 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOLHA DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 27/10/2022 | 2403.18 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 27/10/2022 | 187411.22 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES E SERVIDORES EFETIVOSFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 27/10/2022 | 5979.81 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 27/10/2022 | 215.49 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVOFUNDEB 70 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006533 | 27/10/2022 | 3100.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VARRICAO COLETA REMOCAO RECICLAGEM SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO DA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 27/10/2022 | 109299.64 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 27/10/2022 | 6000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 27/10/2022 | 34220.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 624035-0-FNSBLINV NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 624049-0-FNSINVAN NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006584 | 27/10/2022 | 1308.98 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 SETE RECARGAS DE TONER D111 E 06 SEIS RECARGAS DE TONER D203U DESTINADAS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 27/10/2022 | 23405.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 27/10/2022 | 44.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 27/10/2022 | 25054.06 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEFUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006625 | 27/10/2022 | 160.00 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS POLO DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 27/10/2022 | 13402.70 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 27/10/2022 | 12120.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 27/10/2022 | 16962.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 27/10/2022 | 2524.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 27/10/2022 | 2247.99 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 27/10/2022 | 1900.00 | 17505048000154 | CAMTEX IND E COMERCIO TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL SACO DE ALGODAO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 27/10/2022 | 8163.08 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 27/10/2022 | 14260.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 27/10/2022 | 1312.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 27/10/2022 | 20906.82 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 27/10/2022 | 46683.86 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 27/10/2022 | 5400.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 27/10/2022 | 28156.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 27/10/2022 | 707.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 27/10/2022 | 13720.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 27/10/2022 | 2000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANSO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006530 | 27/10/2022 | 2527.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ALGY FLANDERIL AMBROXOL BROMAZEPAM DEXAMETASONA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006540 | 27/10/2022 | 16749.57 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ANESTESICO AGULHA CALEN AGUA DESTILADA ETC DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006541 | 27/10/2022 | 13655.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ALGODAO ALMOTOLIA ATADURA ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006549 | 27/10/2022 | 960.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTILADOR DE AGUA DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006553 | 27/10/2022 | 76.36 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PORTA LAMINA DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 27/10/2022 | 1201.33 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 27/10/2022 | 38056.58 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 27/10/2022 | 29973.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006559 | 27/10/2022 | 8850.99 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 27/10/2022 | 145968.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 27/10/2022 | 28238.28 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 27/10/2022 | 10098.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PSAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 27/10/2022 | 83978.18 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PPSF'S LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 27/10/2022 | 33284.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PPSF'S LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 27/10/2022 | 66457.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PPRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 27/10/2022 | 8500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PNASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 27/10/2022 | 6500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PCEO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 27/10/2022 | 13376.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PCAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 27/10/2022 | 2424.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 27/10/2022 | 4384.09 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 27/10/2022 | 23126.22 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006622 | 27/10/2022 | 300.00 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS POLO DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006624 | 27/10/2022 | 340.00 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS POLO DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 27/10/2022 | 4500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES.ECONOMICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 27/10/2022 | 5000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 27/10/2022 | 11000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 27/10/2022 | 363.60 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME DECISAO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0805862-63.2016.8.15.0001.ASSIM SEGUE ANEXO DECISAO SENTENCA E BOLETO COM O VALOR REFERENTE A 12 PARCELA NO IMPORTE DE R 36360 QUE FOI RETIRADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 27/10/2022 | 5134.14 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 27/10/2022 | 5712.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 27/10/2022 | 4500.00 | 34987242000132 | JOSE ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DO SHOW DA ALEGRIA NO EVENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 15456-3 CRIANCA FELIZ NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 28/10/2022 | 1400.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E ACOES NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 15456-3 CRIANCA FELIZ NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0006627 | 28/10/2022 | 3500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 28/10/2022 | 1500.00 | 18110666000168 | ROGERIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COBERTURA DE CADEIRAS E COLCHOES PARA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0006629 | 28/10/2022 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000262019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0006632 | 28/10/2022 | 10080.00 | 00013232193404 | LEONARDO JARDELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE PONTOS COMUNITARIOS PREDIOS PUBLICOS E CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 168 CARRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/10/2022 | 172.55 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1833 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 28/10/2022 | 5790.50 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ESTOQUE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 28/10/2022 | 6401.44 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 28/10/2022 | 55.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 28/10/2022 | 44.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 31/10/2022 | 144.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 31/10/2022 | 40.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 31/10/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 31/10/2022 | 77.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CC N 71041-0 DEBITADA NO DIA 25102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006638 | 31/10/2022 | 2398.20 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ADITIVO DE RADIADOR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO SEMENTADOR ETC DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 31/10/2022 | 149.34 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 31/10/2022 | 717.72 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 31/10/2022 | 717.72 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 31/10/2022 | 717.72 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 31/10/2022 | 2091.34 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 31/10/2022 | 1932.05 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 31/10/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 01/11/2022 | 150.00 | 00018597613726 | ESTEFANY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 01/11/2022 | 200.00 | 00006246421431 | APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/11/2022 | 500.00 | 00070152054405 | FRANCILEIDE FLORENTINO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 01/11/2022 | 600.00 | 00013397587417 | ANA LIVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 01/11/2022 | 600.00 | 00010018105467 | NIVEA TAMIRES DIAS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 01/11/2022 | 600.00 | 00070254414494 | MARICELIA ALVES DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 01/11/2022 | 600.00 | 00010860306488 | MARIA GABRIELE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 01/11/2022 | 600.00 | 00030054323860 | MICHELE QUIRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 01/11/2022 | 600.00 | 00004563777439 | MARIA DO LIVRAMENTO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/11/2022 | 400.00 | 00096412895434 | OSVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO IDA E VOLTO ENTRE REMIGIO E CAMPINA GRANDE POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 01/11/2022 | 150.00 | 00004784578471 | CRIZONEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE TIJOLOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 01/11/2022 | 500.00 | 00013430328497 | EVALENIA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR UMA PORTA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 01/11/2022 | 300.00 | 00009529941439 | ISLAMENIA GABRIEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 01/11/2022 | 612.00 | 00005248190410 | SANDRA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 01/11/2022 | 750.00 | 00099627990400 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 03 TRES MESES A SENHORA AMANDA DA SILVA MAIA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NA DATA 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 01/11/2022 | 1661.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 01112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006668 | 03/11/2022 | 427.97 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A DOBLO DE PLACA HCI-3728 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006669 | 03/11/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO A VERANEIO PLACA JKT-0512 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006670 | 03/11/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A VERANEIO DE PLACA BIO-9H52 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006671 | 03/11/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A VERANEIO DE PLACA HRE-1634 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006673 | 03/11/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A VERENEIO DE PLACA CFC-8512 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006674 | 03/11/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A VERANEIO DE PLACA BSV-2963 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006675 | 03/11/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO PLACA BFW-3153 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006677 | 03/11/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A VERANEIO DE PLACA HQV-5139 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006678 | 03/11/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO PLACA BFG-2438 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006679 | 03/11/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A VERANEIO DE PLACA GPJ-8610 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006681 | 03/11/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A VERANEIO DE PLACA ADC-8I97 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006682 | 03/11/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO PLACA KOF-3516 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006684 | 03/11/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO PLACA HUH - 0016 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006685 | 03/11/2022 | 546.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DS10 DESTINADO AO VEICULO SPRINT PLACA GTM-9191 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006686 | 03/11/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO PLACA BVZ-4122 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006687 | 03/11/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO BRASINCA PLACA LHB-4500 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006689 | 03/11/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A VERANEIO DE PLACA LIP-2454 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006690 | 03/11/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO PLACA CTM -6988 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006691 | 03/11/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A VERANEIO DE PLACA BRK-9704 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006693 | 03/11/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO PLACA BSE - 8899 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006694 | 03/11/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A VERANEIO DE PLACA BOY-0363 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006695 | 03/11/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A VERANEIO DE PLACA JYH-4657 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006696 | 03/11/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ-9592 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006698 | 03/11/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO PLACA BFG-1173 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006699 | 03/11/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO BRASINCA PLACA JWN-6350 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006700 | 03/11/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO PLACA BNI-3334 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006701 | 03/11/2022 | 397.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DOBLO PLACA QRO-1956 A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 03/11/2022 | 3185.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO E PAO DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU NAS ELEICOES 2022 NO PERIODO DE 27 A 20 DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 03/11/2022 | 264.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO DESTINADOS A REUNIOES ADMINISTRATIVAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 03/11/2022 | 1590.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO DESTINADOS A REUNIOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 03/11/2022 | 88.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 03/11/2022 | 938.57 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006882016PARCELA 1560 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 03/11/2022 | 725.01 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006912016PARCELA 1560 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 03/11/2022 | 100.09 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006482022PARCELA 005240 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 03/11/2022 | 1070.51 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006452022PARCELA 005240 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 03/11/2022 | 2202.55 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006472022 PARCELA 005240 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 03/11/2022 | 7968.45 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 012292014PARCELA 015200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 03/11/2022 | 1642.67 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006442022PARCELA 005240 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 03/11/2022 | 23469.05 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 008092018PARCELA 015200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006717 | 03/11/2022 | 1973.49 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA RLX-4A86PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N° 001212021-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 03/11/2022 | 1001.70 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO DESTINADOS A REUNIAO DO FUNDEF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0006667 | 03/11/2022 | 14154.80 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006676 | 03/11/2022 | 77692.21 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE 05 CINCO RUAS NESTE MUNICIPIO AS RUAS ANTONIO NOBERTO BRUNO TRECHO 1 E TRECHO 2 RUA CELESTINA FERREIRA RUA SISINIA VITORIO SERAFIM E RUA JOATAN GONCALVES DE LIMATPN 0012021 CONTRATO N 1802021-CPL CONTRATO DA CAIXA 107013642020 E SINCOV SIAFI 9002072020. | 01802021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 03/11/2022 | 1300.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES MATERIAIS ASSESSORIA E COMPLEMENTARES AOS ASSUNTOS QUE CONSTITUEM A AREA DE COMPETENCIA LEGAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006692 | 03/11/2022 | 5382.24 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO DE CARROCERIA PLACA KJI-1960 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 03/11/2022 | 800.00 | 46613820000150 | GABRIEL DE SOUZA GUEDES QUERINO 11541651405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE CERCA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006703 | 03/11/2022 | 7849.10 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA KLH-6G02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006704 | 03/11/2022 | 7849.10 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA KHC-9847 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006706 | 03/11/2022 | 7849.10 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA KMA-6D01 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006720 | 03/11/2022 | 2444.43 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACA QFE-1333PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N° 001212021-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006722 | 03/11/2022 | 3363.90 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE PLACA KFJ-2368 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006723 | 03/11/2022 | 3924.55 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE PLACA KHQ-8368 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006710 | 03/11/2022 | 1280.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006712 | 03/11/2022 | 1973.49 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA RLX-4B36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N° 001212021-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006708 | 03/11/2022 | 800.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006672 | 03/11/2022 | 440.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS 05 CINCO CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006702 | 03/11/2022 | 60750.00 | 30195733000190 | GRIEBLER E GRIEBLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 45 QUARENTA E CINCO TABLET SAMSUNG CFE EDITAL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006705 | 03/11/2022 | 21950.43 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL ATADURA DE CREPON CATETER ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006707 | 03/11/2022 | 12821.98 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL ATADURA BOBINA DE PAPEL CLOREXINA ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0006725 | 03/11/2022 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 03/11/2022 | 229.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO 21 FREITASONDE FUNCIONA O PSF IX NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006754 | 04/11/2022 | 1459.05 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ALVEOLOTOMO RESINA ETC DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006758 | 04/11/2022 | 357.35 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR AGULHA DESCARTAVEL DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 04/11/2022 | 1000.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 04/11/2022 | 1000.00 | 42744709000141 | MARIA COSMA FREIRE DOS SANTOS 06262745408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI PERIODO DA TARDE E APOIO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 04/11/2022 | 1600.00 | 36766570000134 | SIMONE FAUSTINO DOS SANTOS 05961077497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG EXTERNO E GENADMENTO DE TRANSPORTE NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 04/11/2022 | 610.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE OS USUARIOS DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 04/11/2022 | 1000.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF IX PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 04/11/2022 | 1000.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 04/11/2022 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE OS USUARIOS DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 04/11/2022 | 1000.00 | 41989653000122 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS 08868876744 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIO DO PA E SAMU QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTAO NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 04/11/2022 | 1000.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 04/11/2022 | 1000.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PRONTO ATENDIMENTO PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006792 | 04/11/2022 | 2572.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ALBENDAZOL DIGOXINA FLUOXETINA LOSARTANA POTASSICA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006793 | 04/11/2022 | 7678.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CLORETO DE SODIO GLICONATO DE CALCIO GLIOCORT CLOPIPLAX DICLOFARMA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006785 | 04/11/2022 | 252.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 42 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 04/11/2022 | 778.58 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 04/11/2022 | 1200.00 | 43330097000103 | JOSE ROMULO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO O GERALDAO E VAMPIRAO E ROCO DE MATO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 04/11/2022 | 1200.00 | 41769438000116 | JOAO VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS 71993888454 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2022 E APOIO NAS MELHORIAS DO CAMPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 04/11/2022 | 1200.00 | 42488051000154 | MICHEL ANTHONY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL REALIZADAS NO ESTADIO O BRONZEADAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 04/11/2022 | 600.00 | 46491621000116 | ERISMALDO FERREIRA DA SILVA 33807487816 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E ORGANIZACAO DOS HORARIOS NOS GINASIOS O GERALDAO E O VAMPIRAO NO DECORRER DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 04/11/2022 | 1200.00 | 00009057416417 | JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE DUAS BOMBAS NO ESTADIO O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 624059-8-INVESTIMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0006733 | 04/11/2022 | 1440.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE OU SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXILIAR EM REFORMASREPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006734 | 04/11/2022 | 1260.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO INSTALACAO E ADEQUACAO DA REDE ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006736 | 04/11/2022 | 3795.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCANADOR PARA REPAROS REFORMAS E ADEQUACOES HIDRAULICAS EM INSTALACOES NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006741 | 04/11/2022 | 2520.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO REPAROS E MANUTENCAO DE FORROS DE GESSO E PVC NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006744 | 04/11/2022 | 2012.50 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MARCENARIA PARA REFORMAS REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006750 | 04/11/2022 | 4200.00 | 14949698000109 | G O L NETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIATDOBLO PLACA QXB-6B78 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006755 | 04/11/2022 | 7371.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ECO FLINE T4 ECO TSH ECO PSA ETC DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006756 | 04/11/2022 | 22790.00 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ARTROLIVE DAFLON GALVUS ETC DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006757 | 04/11/2022 | 1263.90 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS LEITES DESTINADO AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 04/11/2022 | 1480.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS EM OUTRAS CIDADES NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 04/11/2022 | 1210.00 | 41757219000117 | INACIO BALBINO DA SILVA 58634711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB MICRO-ONIBUS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 04/11/2022 | 1840.00 | 38058364000103 | JOSE ALEXANDRE SANTOS CARDOSO 02726187480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM MICRO ONIBUS E DEMANDAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO PARA HOSPITAIS EM OUTRAS CIDADES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 04/11/2022 | 1180.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULOS DE EMERGENCIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006779 | 04/11/2022 | 828.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 138 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 04/11/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006787 | 04/11/2022 | 14.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GARRAFAO P AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006729 | 04/11/2022 | 2520.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA PARA MANUTENCAO INSTALACAO E ADEQUACAO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0006737 | 04/11/2022 | 1080.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE OU SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXILIAR EM REFORMASREPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006739 | 04/11/2022 | 1840.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCANADOR PARA REPAROS REFORMAS E ADEQUACOES HIDRAULICAS EM INSTALACOES NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0006740 | 04/11/2022 | 2880.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE OU SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXILIAR EM REFORMASREPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES CONFORME DEMANDAS E PARECERES JUDICIAIS EM OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0006743 | 04/11/2022 | 1799.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACOA DE PRESTADOR DE SERVICOS DE AGENTES DE LIMPEZA PUBLICAPARA ATUAR NOS CAMINHOES PRESTADORES DE SERVICOSDE COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANO NOS BAIRROS LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAODURANTE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0006746 | 04/11/2022 | 2400.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACOA DE PRESTADOR DE SERVICOS DE AGENTES DE LIMPEZA PUBLICAPARA ATUAR NOS CAMINHOES PRESTADORES DE SERVICOSDE COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANO NOS BAIRROS MONTE SANTO BRITO LYRA E ALTO DA COLINA DURANTE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006747 | 04/11/2022 | 2400.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA PARA ATUAREM NOS CAMINHOES DE SERVICO DE COLETA DE LIXO DOMICILAR NOS BAIRROS BELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO DURANTE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0006748 | 04/11/2022 | 2725.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS CENTROFREITAS E SAO JUDAS TADEU DURANTE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006749 | 04/11/2022 | 2400.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA PARA ATUAR NOS CAMINHOES PRESTADORES DE SERVICO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANONOS BAIRROS FREITAS CENTRO E SAO JUDAS TADEU DURANTE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006751 | 04/11/2022 | 2725.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS MONTE SANTO BRITO LYRA E ALTO DA COLINA NESTE MUNICIPIO DURANTE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006753 | 04/11/2022 | 2725.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO DURANTE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 04/11/2022 | 1250.00 | 45450035000160 | ADRIANO MARCOS SANTANA ALVES 09665655418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE MAQUINAS PESADAS ONIBUS MICRO ONIBUS E OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006732 | 04/11/2022 | 1470.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA ATUAR NA MANUTENCAO INSTALACAO E ADEQUACAO DA REDE ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0006735 | 04/11/2022 | 840.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE OU SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXILIAR EM REFORMASREPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006738 | 04/11/2022 | 1955.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCANADOR PARA REPAROS REFORMAS E ADEQUACOES HIDRAULICAS EM INSTALACOES NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006742 | 04/11/2022 | 1260.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO REPAROS E MANUTENCAO DE FORROS DE GESSO E PVC NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006745 | 04/11/2022 | 1437.50 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MARCENARIA REFORMAS REPAROS E ADEQUACOES HIDRAULICAS EM INSTALACOES NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REMIGIOPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006784 | 04/11/2022 | 2826.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 471 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 04/11/2022 | 14942.57 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 008122018PARCELA 015200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 04/11/2022 | 44.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 04/11/2022 | 1300.00 | 41860308000194 | JULIANO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 04/11/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 04/11/2022 | 1204.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 04/11/2022 | 370.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP NO DIA 01112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria Executiva de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006752 | 04/11/2022 | 2466.86 | 14949698000109 | G O L NETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CHEVONIX PLACA QFH-0E31 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006777 | 04/11/2022 | 270.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 45 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006788 | 04/11/2022 | 14.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GARRAFAO P AGUA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 07/11/2022 | 1478.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO ENVIADO NO PERIODO DE 06102022 A 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 07/11/2022 | 88.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006837 | 07/11/2022 | 3783.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PALHETA LIMPADOR PARA BRISA REALIZADOS NO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5489 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006838 | 07/11/2022 | 3335.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANTEIRO CUICAO DE FREIO ESTICADOR DE CORREIA CORREIA ALTERNADOR COXIM DE CABINE ETC DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006839 | 07/11/2022 | 2795.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA FILTRO DO ARLA INDUZIDO INTERRUPTOR DE RE LAMPADA FAROL ETC DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5220 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006840 | 07/11/2022 | 2773.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANTEIRO ADITIVO RADIADOR BARRA DE DIRECAO PEQUENA CORREIA ALTERNADOR CRUZETA ETC DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OGF-5440 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006841 | 07/11/2022 | 492.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE PECAS ADITIVO RADIADOR AGUA DESTILADA BUCHA ESTABILIZADOR ETC DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006844 | 07/11/2022 | 3077.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS JUMELO DIANTEIRO LAMPADA FAROL LONA DE FREIO ETC DESTINADAS AO ONIBUS VW DE PLACA OFA-8029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006845 | 07/11/2022 | 5060.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS SERVICOS DE BOMBA E BICOS INJETORES SERVICO DE VISTORIA VEICULAR SERVICO DE CAPOTARIA E SERVICO DE REVISAO GERAL EM SUSPENSAO REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006846 | 07/11/2022 | 5451.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM VEICULO PESADO DE VISTORIA E ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS REALIZADOS NO ONIBUS VW DE PLACA OFE-2414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006847 | 07/11/2022 | 5440.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DE SUSPENSAO ESPEC. EM TACOGRAFO ESPEC EM FIBRA ETC REALIZADOS NO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5220 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006848 | 07/11/2022 | 5106.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS SERVICOS DE BOMBA E BICOS INJETORES SERVICO DE VISTORIA VEICULAR E SERVICO DE TACOGRAFO REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OGD-1436PB QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006850 | 07/11/2022 | 2864.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PIVO SUSPENSAO KIT PONTEIRA BICO INJETOR PORTA ESCOVA REGULADOR VOLTAGEM ETC REALIZADOS NO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9112 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006851 | 07/11/2022 | 5250.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE PARA-BRISA SERVICOS ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO DA SUSPENSAO E SERVICO DE FIBRAS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OGC-5489PB QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006806 | 07/11/2022 | 54482.04 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DOS RESIDUOS DOMICILIARES ESGOTO DO BAIRRO PADRE CICERO NESTE MUNICIPIO TP.N 00042022 CONTRATO N 002262022-CPL | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006794 | 07/11/2022 | 1412.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006796 | 07/11/2022 | 3216.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXB-6B78 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006798 | 07/11/2022 | 609.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006799 | 07/11/2022 | 3341.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSC-4356PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006800 | 07/11/2022 | 935.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006801 | 07/11/2022 | 225.34 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFT-1488 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006804 | 07/11/2022 | 686.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006807 | 07/11/2022 | 271.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT-8792PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006808 | 07/11/2022 | 104.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006812 | 07/11/2022 | 1541.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006814 | 07/11/2022 | 1038.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9894PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006815 | 07/11/2022 | 7862.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006819 | 07/11/2022 | 2430.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ADITIVO BATERIA FILTRO DE AR ETC DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA OXO-4018 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006822 | 07/11/2022 | 411.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS COIFA FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO ETC DESTINADAS AO VEICULO CORSA DE PLACA QFT-1508 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006825 | 07/11/2022 | 1123.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS COXIM DA CAIXA FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO ETC DESTINADAS AO VEICULO CORSA DE PLACA QFT-1488 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006828 | 07/11/2022 | 217.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE OLEO KIT COIFA LAMPADA ETC DESTINADAS AO VEICULO FIESTA DE PLACA OFC-4418 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006831 | 07/11/2022 | 2841.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ADITIVO BIELETA FILTRO DE AR ETC DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETE DE PLACA QFN-9844 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006835 | 07/11/2022 | 2435.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS COIFA DA JUNTA FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL ETC DESTINADAS AO VEICULO L200 DE PLACA QFN-9894 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006842 | 07/11/2022 | 4100.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS E SERVICOS DE BOMBA E BICOS INJETORES REALIZADOS NO VEICULO L200 QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006820 | 07/11/2022 | 705.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BUCHA COIFA FILTRO DE AR ETC DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA OGG-6585 PERTENCENTE A ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006829 | 07/11/2022 | 583.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS COIFA FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO ETC DESTINADAS AO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSF-5809 PERTENCENTE A ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006832 | 07/11/2022 | 3384.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE PECAS ABRACADEIRA DO FEIXO DE MOLAS ADITIVO AGUA DESTILADA ETC DESTINADO AO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006843 | 07/11/2022 | 1916.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS KIT REPARO DE BICO INJETORES FILTRO DE COMBUSTIVEL ETC DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006852 | 07/11/2022 | 1659.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPEC. EM ELETRICA E MECANICO EM EQUIPAMENTO PESADO REALIZADOS NA MOTONIVELADORA CAT PERTENCETE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006853 | 07/11/2022 | 2336.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BATERIA BUCHA DE BRONZE CALCOS ETC DESTINADOS A MOTONIVELADORA CAT PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006854 | 07/11/2022 | 5550.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM VEICULO PESADO E ESPEC. EM BOMBAS E BICOS REALIZADOS NO CAMINHAO INT DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006817 | 07/11/2022 | 474.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS COIFA FILTRO DE OLEO FAROL ETC DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268 PERTENCENTE A ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 07/11/2022 | 50.00 | 00006246421431 | APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006795 | 07/11/2022 | 891.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO FORD KA PLACA QSJ-2H85PB PERTENCENTE AO PSF 8 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006797 | 07/11/2022 | 9200.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 PLANTOES DE FIM DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006803 | 07/11/2022 | 2108.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLQ-1D50PB PERTENCENTE AO PSF DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006805 | 07/11/2022 | 438.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006809 | 07/11/2022 | 1377.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO TORO DE PLACA RLW-6A83 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006810 | 07/11/2022 | 1389.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006811 | 07/11/2022 | 946.93 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006813 | 07/11/2022 | 1352.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO SPRINT AMBULANCIA PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006816 | 07/11/2022 | 3600.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SAUDE E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 60 SESSENTA CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS PELO DR HALLISON BARROS DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006818 | 07/11/2022 | 767.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BUCHA DA BARRA COIFA FILTRO DE AR ETC DESTINADAS AO VEICULO STRADA DE PLACA QSC-0594 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006821 | 07/11/2022 | 3583.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS MECANICOS SERVICO ELETRICO SERVICO ESPECIALIZADO EM LANTERNAGEM E PINTURA E SERVICO DE CAPOTARIA REALIZADO NO VEICULO AMBULACIA TIPO REN MASTER PLACA NQG-2382PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006826 | 07/11/2022 | 13400.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO HOSPITALAR REGIME DE 02 DOIS PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA E 04 QUATRO PLANTOES DE 24 HORAS NO FINAL DE SEMANA NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006830 | 07/11/2022 | 2972.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS ADITIVO AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT COIFA FILTRO DE AR CONDICIONADOR PASTILHA DE FREIO ETC DESTINADAS AO VEICULO DUCATO PLACA OFG-3263PB PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006834 | 07/11/2022 | 672.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS COIFA DA RODA KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO LAMPADA PISCA FILTRO DE OLEO PALHETA LIMPADOR ETC DESTINADAS AO VEICULO REN MASTER PLACA NQG-2382PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006836 | 07/11/2022 | 957.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO KIT COIFA ETC DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF-2743 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006849 | 07/11/2022 | 3299.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO MECANICO EM VEICULO PESADO ESPEC. EM BOMBAS E BICOS E ESPEC. EM AR CONDICIONADO REALIZADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006855 | 08/11/2022 | 1961.89 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCO ADESIVO CLIPS FITA GRAMPO ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006856 | 08/11/2022 | 1336.49 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE APONTADOR BLOCO ADESIVO CAIXA ORGANIZADORA ETC DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006857 | 08/11/2022 | 8559.48 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE APONTADOR COLA ENVELOPE ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006858 | 08/11/2022 | 568.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ABAIXADOR DE LINGUA AGULHA ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006861 | 08/11/2022 | 1113.95 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM EXAMES COMPLEMENTARES AO LABORATORIO MUNICIPAL DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006875 | 08/11/2022 | 3955.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO SERVICO ELETRICO SERVICO ESPECIALIZADO EM LAVA JATO ETC DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF-2743 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006896 | 08/11/2022 | 209.58 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BARRA CHATA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PSF I PAULO CABRAL VITORIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006897 | 08/11/2022 | 2775.34 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CANALETA FECHADURA FERROLHO ETC DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PSF I PAULO CABRAL VITORIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006899 | 08/11/2022 | 2428.89 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CABO DISJUNTOR INTERRUPTOR ETC DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PSF I PAULO CABRAL VITORIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006859 | 08/11/2022 | 215.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OXO-3918PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006871 | 08/11/2022 | 1021.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006880 | 08/11/2022 | 1197.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DO VEICULO DUCATO COMBINATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 08/11/2022 | 1200.00 | 18483443000146 | MARCOS DE ALBUQUERQUE 41249216400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO DA FESTA DE SAO JOAO DA ESCOLA DE ENS.FUNDAMENTAL ESTANISLAU ELOY NO DIA 21072022 E FESTA DA FARINHADA DOS TURISTAS NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS COM A BANDA FORRO MANIA NO DIA 17092022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 08/11/2022 | 1200.00 | 30105898000123 | JOSE MOISES DIAS DOS SANTOS 10248839497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO NOS EVENTOS SARAU POETICO REALIZADO NA PRACA REMIGIO DOS REIS NO DIA 29092022 E FESTA DAS CRIANCA NO GINASIO DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS NO DIA 14102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 08/11/2022 | 5750.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA LEVAR A COMITIVA DO PREFEITO PARA ABERTURA DO CAMINHO DO FRIO EM LAGOA NOVA NO DIA 08082022 LEVAR OS POLICIAIS PARA O CAMINHO DO FRIO NOS DIAS 20 E 21082022 LEVAR FAMILIARES DO DEFUNTO PSEPULTAMENTO NA CIDADE DE NOVA FLORESTA NO DIA 09102022 LEVAR CRIANCAS DA ASSISTENCIA SOCIAL PPASSEAR NA MATA DE PAU FERRO E UNIVERSIDADE FED.DA PARAIBA NO DIA 11102022 LEVAR EVAGELICAS PIGREJA NA CIDADE DE ESPERA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 08/11/2022 | 600.00 | 00058643010278 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ATUACAO E PREPARACAO DO MUSICAL SEVERINO CAVALCANTE E PINTO DO ACORDEON EM RIMAS E VERSO NA 16 ROTA CULTURA CAMINHOS DO FRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006864 | 08/11/2022 | 4009.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ABRACADEIRA DO FEIXO DE MOLAS ADITIVO BATERIA BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA ETC DESTINADAS AO CAMINHAO INT DE PLACA OGG-6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006881 | 08/11/2022 | 83.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS DE PLACA NQI-0465 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 08/11/2022 | 1400.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE COM DISTRIBUICAO DE MASCARAS ALCOOL GEL E FISCALIZACAO PARA NAO HAVER TRAFEGO DE VEICULOS DENTRO DA FEIRA NOS SABADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 08/11/2022 | 1500.00 | 46650687000101 | GEOVANE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE COM DISTRIBUICAO DE MASCARAS ALCOOL GEL E DE FISCALIZACAO NO TRAFEGO DE CARROS MOTOS E PEDESTRE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 08/11/2022 | 1900.00 | 41186292000186 | MANOEL MESSIAS BENTO ALVES 08977864402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PARA DE RETIRADA DE ENTULHO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS TOTALIZANDO 95 HORAS TRABALHADAS EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 08/11/2022 | 1700.00 | 41448092000154 | JOSE MATIAS FILHO 01044299843 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 08/11/2022 | 1200.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO REALIZADOS EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00007909991452 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE ROCO PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DO SITIO QUEIMADAS E CAPIM DE CHEIRO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 08/11/2022 | 2000.00 | 00007906835476 | JOSEMAR DOS SANTOS BERLAMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 08/11/2022 | 2000.00 | 46527530000193 | ROBERTO DA CUNHA FREIRE 08064498457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA HIDRAULICA NO ANTIGO LIXAO EM EXECUCAO AOS SERVICOS DE PRAAD NO DECORRER DO MÊS OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006862 | 08/11/2022 | 657.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006874 | 08/11/2022 | 680.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSF-5809 PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006902 | 08/11/2022 | 2286.82 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO CABO CONECTOR DUPLO TOMADA DUPLA ETC DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006903 | 08/11/2022 | 815.07 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADAPTADOR SOLDAVEL ADESIVO PLASTICO BROCA BUCHA CAIXA SINFONADA ETC PARA SER UTILAZADO NO LABORATORIO MUNICIPAL. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006904 | 08/11/2022 | 915.08 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA E BRITA DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 08/11/2022 | 300.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19102022 24102022 E 25102022 TOTALIZANDO 03 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 08/11/2022 | 300.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19102022 24102022 E 25102022 TOTALIZANDO 03 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006944 | 08/11/2022 | 2040.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 TOTALIZANDO 120 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006953 | 08/11/2022 | 1100.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INTALACOES FISICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TOTALIZANDO 50 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 08/11/2022 | 9999.70 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA 11904854435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO ESGOTOS DAS RUAS ANTONIO NOBERTO BRUNO ANTONIA RICARTE E JOATAN GONCALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 08/11/2022 | 161.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA PROPR.OUTRO ESTADO E VISTORIA CREDENCIADA DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUN-9I29PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006868 | 08/11/2022 | 912.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFE-1D33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006872 | 08/11/2022 | 676.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO STRADA KJW-8231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 08/11/2022 | 400.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DA ROCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006876 | 08/11/2022 | 97.42 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 DE PLACA NPT-0772 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006878 | 08/11/2022 | 533.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE F1000 DE PLACA KFJ-2368 PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006879 | 08/11/2022 | 234.21 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROCADEIRA DE PLACA SHT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006900 | 08/11/2022 | 947.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CANO DE ESGOTO DESTINADO A MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006901 | 08/11/2022 | 1635.24 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BARRA CHATA E VERGALHAO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006905 | 08/11/2022 | 2912.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA LAVADA PARA SER UTILIZADO NO ESGOTO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006906 | 08/11/2022 | 2645.56 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL BOTA ENXADA PA VASSOURA ETC DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006907 | 08/11/2022 | 2130.83 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAL PPINTURA ENXADA FACAO PINCEL ETC DESTINADO AS DEMANDAS DO CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006908 | 08/11/2022 | 2414.41 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CABO 10MM CABO FLEXIIVEL LAMPADA LED ETC DESTINADO AS DEMANDAS DO CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006911 | 08/11/2022 | 2283.68 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA PARALELEPIPEDO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006935 | 08/11/2022 | 4600.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO E SOLDADOR PARA CONFECCOES DE GRADES PORTOES JANELAS E CONSERTOS DE PECAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 TOTALIZANDO 200 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006936 | 08/11/2022 | 1200.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREDEIROS PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NOS BAIRROS DO MONTE SANTO BRITO LYRA E ALTO DA COLINA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 TOTALIZANDO 60 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006939 | 08/11/2022 | 1400.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREDEIROS PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NOS BAIRROS DO FREITAS CENTRO E SAO JUDAS TADEU NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 TOTALIZANDO 70 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006940 | 08/11/2022 | 2000.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREDEIROS PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NOS BAIRROS DA BELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 TOTALIZANDO 100 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006941 | 08/11/2022 | 1400.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREDEIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NOS BAIRROS DE LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 TOTALIZANDO 70 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006942 | 08/11/2022 | 2040.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 TOTALIZANDO 120 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006945 | 08/11/2022 | 2000.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PAISAGISMO PARA PODAS RETIRADAS DE GALHOS ERVA DANINHAS PLANTACAO DE ARVORES CONTROLE DE PARASITAS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 TOTALIZANDO 100 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006946 | 08/11/2022 | 1440.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PRACA REMIGIO DOS REIS JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO E PRACA PEDRINHO DA VERANEIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 SENDO 80 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006947 | 08/11/2022 | 1100.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INTALACOES FISICAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TOTALIZANDO 50 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006948 | 08/11/2022 | 2640.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM DIVERSOS PREDIOS CONFORME DETERMINACOES JUDICIAIS E PARECERES SOCIAIS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TOTALIZANDO 120 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006949 | 08/11/2022 | 1130.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DA BELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 TOTALIZANDO 50 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006950 | 08/11/2022 | 1356.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DE FREITAS CENTRO E SAO JUDAS TADEU NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 TOTALIZANDO 60 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006951 | 08/11/2022 | 1356.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DE LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 TOTALIZANDO 60 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006952 | 08/11/2022 | 1582.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DE MONTE SANTO BRITO LYRA E ALTO DA COLINA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 TOTALIZANDO 70 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 08/11/2022 | 1500.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEMOLICAO DEMOLICAO DE ESTRUTURA RETIRADAS DE ENTULHOS E ENTRE OUTRAS ATIVIDADES QUE FAZEM PARTE DE UMA DAS ETAPAS DA REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE REMIGIOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 08/11/2022 | 1200.00 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEMOLICAO DEMOLICAO DE ESTRUTURA RETIRADAS DE ENTULHOS E ENTRE OUTRAS ATIVIDADES QUE FAZEM PARTE DE UMA DAS ETAPAS DA REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE REMIGIOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 08/11/2022 | 1500.00 | 41400882000160 | VENICIUS FIDELIS DOS SANTOS 12007290480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEMOLICAO DEMOLICAO DE ESTRUTURA RETIRADAS DE ENTULHOS E ENTRE OUTRAS ATIVIDADES QUE FAZEM PARTE DE UMA DAS ETAPAS DA REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE REMIGIOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 08/11/2022 | 1200.00 | 41448185000189 | FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA DE SOUZA 13801424405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEMOLICAO DEMOLICAO DE ESTRUTURA RETIRADAS DE ENTULHOS E ENTRE OUTRAS ATIVIDADES QUE FAZEM PARTE DE UMA DAS ETAPAS DA REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE REMIGIOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006867 | 08/11/2022 | 3826.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE PECAS ABRACADEIRA BUCHA BARRA BUCHA DO FEIXE CRUZETA CARDAN ETC DESTINADAS AO ONIBUS MB DE PLACA QFE-8516 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006869 | 08/11/2022 | 1029.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLX-4A86 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006870 | 08/11/2022 | 1942.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA BRISA DESTINADAS AO ONIBUS MB DE PLACA QFO-5466 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006877 | 08/11/2022 | 3736.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO VEICULO PESADO DESTINADAS AO ONIBUS VW DE PLACA OFA-8029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006882 | 08/11/2022 | 996.69 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CABO FLEXIVEL FITA ISOLANTE LAMPADAS ETC PMANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS CONFORME DEMANDAS DA JUSTICA ELEITORALREFERENTE A REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS JULIA VITORIO GERCINA ELOY CELSO CARNEIRO MARGARIDA ALMEIDA E CRECHE SOCORRO VIANA PARA AS ELEICOES DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006883 | 08/11/2022 | 1444.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFO-5466PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006884 | 08/11/2022 | 2188.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9112PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Construcao, reforma, ampliacao e/ou recuperacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0006885 | 08/11/2022 | 6076.58 | 26542655000185 | ITALO MELO CLEMENTINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 6 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 QUATRO SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE REMIGIOPB REFERENTE AO CONTRATO N 002222020. | 01582018 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006886 | 08/11/2022 | 2556.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFE-2414PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006887 | 08/11/2022 | 2384.59 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGC-5489 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006888 | 08/11/2022 | 2345.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA QFG-0803 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006889 | 08/11/2022 | 20634.46 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA 04819156489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006890 | 08/11/2022 | 5101.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE-8516PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006891 | 08/11/2022 | 2085.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGF-5440 PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006892 | 08/11/2022 | 5119.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS 1519 DE PLACA QFX-0885PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006893 | 08/11/2022 | 2235.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS 15190 DE PLACA OFA-8029PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006894 | 08/11/2022 | 3318.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS INDUSCAR FOZ DE PLACA MOO-3104PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006895 | 08/11/2022 | 3673.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ONIBUS INDUSCAR FOZ DE PLACA MOK-6812 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006898 | 08/11/2022 | 1987.47 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5220PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006918 | 08/11/2022 | 7000.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS COM UNIVERSITARIOS A TARDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE IDA E VOLTA SENDO 21 VIAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 08/11/2022 | 500.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DE EVENTOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO SENDO 05 DIARIAS NOS DIAS 10102022 11102022 13102022 14102022 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 08/11/2022 | 500.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DE EVENTOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO SENDO 05 DIARIAS NOS DIAS 10102022 11102022 13102022 14102022 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006943 | 08/11/2022 | 1020.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 TOTALIZANDO 60 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006955 | 08/11/2022 | 660.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INTALACOES FISICAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TOTALIZANDO 22 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006865 | 08/11/2022 | 508.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA QFE-8506 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria Executiva de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006866 | 08/11/2022 | 1074.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO ONIX PLUS DE PLACA QFH-0E31 LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 08/11/2022 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E INFORMES DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO EM PORTAL SE LIGA PB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 08/11/2022 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE BANNES CARDS E ANIMACOES PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 08/11/2022 | 1100.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO EM EVENTOS E ATIVIDADES E GRAVACAO DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 08/11/2022 | 1000.00 | 42350692000148 | FABRICIO ARTHUR RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E COPA NO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 E SERVICOS DE PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA EVENTOSCAFE E ALMOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 08/11/2022 | 1300.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E REDE INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 08/11/2022 | 500.00 | 41207796000135 | ASSOC. ASSIST. E COMUNICAÇÃO DE ESPERANÇ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAP DE SPORTS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO NA GRADE DA RADIO BAM FM 879 - AACE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 08/11/2022 | 400.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE GESTAODESTE MUNICIPIO SENDO 04 DIARIAS NOS DIAS 29092022 17102022 26102022 E 27102022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 08/11/2022 | 400.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE GESTAODESTE MUNICIPIO SENDO 04 DIARIAS NOS DIAS 29092022 17102022 26102022 E 27102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0006938 | 08/11/2022 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 09/11/2022 | 2200.00 | 00048424803191 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS N 56 BRITO LYRA REMIGIO-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria Executiva de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 09/11/2022 | 250.00 | 00018195237487 | FRANCISCO ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 09112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007005 | 09/11/2022 | 1430.00 | 33853534000110 | BIOPRAG AMBIENTAL SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS PELA PREFEITURA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE DIVERSAS CAPACIDADES MARCAS E MODELOS NOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 09/11/2022 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SN PADRE CICERO NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006972 | 09/11/2022 | 10500.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS COM MOTORISTA SAINDO DE REMIGIOPB PARA LAGOA SECA DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006998 | 09/11/2022 | 8923.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E CARNE DE CHARQUE DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 09/11/2022 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 09/11/2022 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO SN ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006978 | 09/11/2022 | 7741.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA KLH-6G02PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006981 | 09/11/2022 | 1192.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DO VEICULO CAMINHAO VW 8120 DE PLACA KHQ-8368 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006984 | 09/11/2022 | 1514.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO L1113 PLACA KJI-1960PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006986 | 09/11/2022 | 9264.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA KMA-6D01 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006988 | 09/11/2022 | 2225.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1618 PLACA KHC-9847PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006989 | 09/11/2022 | 336.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO IVECO MUCK DE PLACA RLX-7197PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006990 | 09/11/2022 | 4056.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO DONA TOINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006991 | 09/11/2022 | 5283.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUN-9I29PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006992 | 09/11/2022 | 1728.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006995 | 09/11/2022 | 1464.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DO FOSSAO NO CONJUNTO JOAO BATISTA SOUTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006997 | 09/11/2022 | 1198.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLO E CIMENTO DESTINADO AO ESGOTAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 09/11/2022 | 328.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MUDANCA DE CATEGORIA E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUN-9I29 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 09/11/2022 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO 21 ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006993 | 09/11/2022 | 1776.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 09/11/2022 | 1500.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 110 BRITO LYRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 09/11/2022 | 800.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 09/11/2022 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS ESPACO DO CONCURSEIRO ESPACO FERA COORDENACAO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 09/11/2022 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 09/11/2022 | 218.30 | 31888483000136 | RANIELE SILVA DE SOUSA 13200231424 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ALICATE E ALGODAO DESTINADOS AO EVENTO OUTUBRO ROSA EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 09/11/2022 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCINAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006980 | 09/11/2022 | 5647.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE PLACA DOO-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006982 | 09/11/2022 | 7862.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO BS500 DESTINADO A MOTONIVELADORA DE PLACA CAT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006983 | 09/11/2022 | 3807.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DE PLACA RET-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006985 | 09/11/2022 | 8319.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A PA CARREGADEIRA DE PLACA HYU-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006987 | 09/11/2022 | 3322.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO TRATOR DE ESTERA DE PLACA EST-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006994 | 09/11/2022 | 3019.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006996 | 09/11/2022 | 3883.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 09/11/2022 | 240.00 | 21925445000152 | RENAN E KIARA POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM SENDO 3 DIARIAS DESTINADAS A MEDICA VETERINARIA E O AUXILIAR VETERINARIO QUE PARTICIPARAM DO PROCESSO DE INSEMINACAO ARTIFICIL DO REBANHO DOS PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS PECUARIA BRASIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 09/11/2022 | 57515.24 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0810636-03.2020.8.15.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO N 48 CENTRO REMIGIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 09/11/2022 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO N 21 BAIRRO FREITAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0006971 | 09/11/2022 | 1508.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 09/11/2022 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO N 44 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006975 | 09/11/2022 | 3347.07 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ANESTESICO LUVAS DE PROCEDIMENTO LAMINA DE BISTURI ETC DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 09/11/2022 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N 15 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0007001 | 09/11/2022 | 6100.00 | 42510848000100 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007002 | 09/11/2022 | 1718.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS TERBUTALINA E TENOXICAN DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007010 | 10/11/2022 | 3737.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 ARMARIOS DE ACO 02 ESTANTES DE ACO E 01 LONGARINA DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 10/11/2022 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEDACAO E CONSTRASTE DE VANDERSON RODRIGUES DE SOUZA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007043 | 10/11/2022 | 345.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO E PAO DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 10/11/2022 | 8000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMARIINS NOS DIAS 18 19 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2022 SENDO 04 DIARIAS DESTINADAS AO EVENTO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 10/11/2022 | 1600.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 06 SEIS BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007018 | 10/11/2022 | 3501.47 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PINCELTINTA THINNER ETC DESTINADO A ATENDAR AS DEMANDAS DO GINALDO O GERALDAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007019 | 10/11/2022 | 2540.42 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CABO FITA ISOLANTE E LAMPADA LED DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO GINASIO O GERALDAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007020 | 10/11/2022 | 957.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADAPTADOR CANO SOLDAVEL JOELHO ETC DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ESTADIO O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007021 | 10/11/2022 | 1209.79 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CABOS E LAMPADA LED DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ESTADIO O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007022 | 10/11/2022 | 1462.66 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BARRA CHATA E VERGALHAO DESTINADO AS ACADEMIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007023 | 10/11/2022 | 654.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO THINNER E TINA DESTINADO AS ACADEMIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007006 | 10/11/2022 | 1320.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO CAFE TORRADO DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 10/11/2022 | 1800.00 | 45308089000196 | WESLEY RODRIGUES DA COSTA 11740339401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORIENTACAO SOCIAL E BUSCA ATIVA DE USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AOS COLETIVOS DE CRIANCA ADOLESCENTES E IDOSOSALEM DE ATIVIDADES DE ORGANIZACOES EXTRA NOS FINAIS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 10/11/2022 | 600.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE GRAFITE E PINTURA COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 10/11/2022 | 1200.00 | 30665353000171 | CLODOALDO DE SOUZA LIMA 04385210489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE JIU-JITSU COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTE DO PROGRAMAS SOCIAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 10/11/2022 | 600.00 | 39154988000189 | LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE DANCA E TEATRO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SUAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 10/11/2022 | 1200.00 | 45908534000159 | LUIZ FELIPE RODRIGUES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE CAPOEIRA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 10/11/2022 | 1200.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE MUSICA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SUAS E APRESENTACOES MUSICAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 10/11/2022 | 1400.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO DO PROGRAMA AUXILIO BRASILPAB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 10/11/2022 | 1400.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II BELA VISTA I LAMARK QUEIMADAS POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 10/11/2022 | 1400.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI BAIRRO SAO JUDAS TADEU POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 10/11/2022 | 1800.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NOS SETORES I II III IV V VI E VIIINCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 10/11/2022 | 1400.00 | 36365643000186 | GEANE FIDELIS DE LIMA 05568969477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V BAIRRO FREITAS POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 10/11/2022 | 1400.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III LAGOA DO MATO POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 10/11/2022 | 1400.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I MUTIRAO E BAIXA VERDEPOR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 10/11/2022 | 1500.00 | 45373292000146 | TATIANE BELIZIO DOS SANTOS 09832067405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCADASTRO UNICO E DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 10/11/2022 | 1400.00 | 41260906000122 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR IV SITIO MALACACHETA MONTE SANTO LOTEAMENTO JOSE LEALPOR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES INCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007046 | 10/11/2022 | 490.90 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007050 | 10/11/2022 | 3541.20 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BISCOITO ACUCAR FLOCAO LINGUICA LEITE EM PO ETC DESTINADOS AS REFEICOES DE CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 10/11/2022 | 600.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE COBERTURAS DE VIDEO DO PROJETO PROGRAMA MAIS PECUARIA BRASIL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03102022 E 04102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 10/11/2022 | 365.70 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO DESTINADOS AO LANCHE DOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 10/11/2022 | 200.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DA COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 10102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007047 | 10/11/2022 | 2169.25 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACAXI BANANA CENOURA MACAXEIRA ETC DESTINDOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 10/11/2022 | 200.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DA CAMINHADA OUTUBRO ROSA REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 28102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 10/11/2022 | 1100.00 | 00005297786452 | RAVEL DUARTE BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL RAVEL DUARTE BELARMINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 10/11/2022 | 209.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007011 | 10/11/2022 | 2130.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME E FERRO DESTINADO A CONSTRUCAO DO FOSSAO DO CONJUNTO JOAO BATISTA SOUTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007014 | 10/11/2022 | 10726.15 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO BOCAL CABO CONECTOR LAMPADA ETC DESTINADO AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007016 | 10/11/2022 | 9421.36 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA E PARALELEPIPEDO DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO DONA TOINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007024 | 10/11/2022 | 1615.32 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA E BRITA DESTINADO AO FOSSAO DO CONJUNTO JOAO BATISTA SOUTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007017 | 10/11/2022 | 516.29 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CANALETA LINHA DE MADEIRAREGISTRO ETC DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA EMEF ESTANISLAU ELOY NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades de Educacao Basica – Precatorios do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 10/11/2022 | 2217514.77 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO COM SETENCA JUDICIAL DOS RECURSOS DOS PRECATORIOS DO FUNDEF. PROCESSO JUDICIAL N 0800049-15.2020.8.15.0551 E REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL N 1279 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades de Educacao Basica – Precatorios do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 10/11/2022 | 1123723.12 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO COM SETENCA JUDICIAL DOS RECURSOS DOS PRECATORIOS DO FUNDEF. PROCESSO JUDICIAL N 0800049-15.2020.8.15.0551 E REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL N 1279 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DOS PRECATORIOS DOS BENEFICIARIOS DO IPSER. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 10/11/2022 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 71041-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 10/11/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 10/11/2022 | 500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OPERACAO E ORGANIZACAO DAS TRANSMISSOES AO VIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA LIVE DO PROGRAMA PAPO DE GESTAO NO DIA 25102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007048 | 10/11/2022 | 237.50 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A JUSTICA ELEITORAL NO 2 TURNO DAS ELEICOES DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 10/11/2022 | 2000.00 | 40565581000123 | DARLAN WIILER BATISTA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDITORIA DIAGRAMACAO REVISAO DE DOCUMENTOS E ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PUBLICACOES OFICIAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 10/11/2022 | 15631.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 10/11/2022 | 0.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 10/11/2022 | 781.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 11/11/2022 | 220.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 11/11/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0007066 | 11/11/2022 | 4181.03 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO ADESIVOS FAIXAS BANNER ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007068 | 11/11/2022 | 3717.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007070 | 11/11/2022 | 1593.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 11/11/2022 | 380.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS PLACAS OFA-8029PB QFG-0803PB E MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007059 | 11/11/2022 | 2200.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO DURANTE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007060 | 11/11/2022 | 2070.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0007063 | 11/11/2022 | 645.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007072 | 11/11/2022 | 1610.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 11/11/2022 | 590.00 | 15602075000110 | SEGINALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO L200 QFN 9894 QFN 9844 FIAT UNO OXO 4018 CORSA CLASSIC QFT 1508 DOBLO QXB 6178 FORD KA GOL QSC 4356 TORO RLW 6A83 E O FIAT UNO OXO 3828 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0007067 | 11/11/2022 | 31864.91 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO ADESIVOS FICHA DE REGISTRO ENVELOPES ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0007064 | 11/11/2022 | 3184.10 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CRACHAS ADESIVO IMPRESSAO EM POLICROMIA ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0007062 | 11/11/2022 | 645.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 11/11/2022 | 370.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA PLACA OGG-6655 RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 18232-X IGD-PAB NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14839-3 GSUAS FNAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 11/11/2022 | 88.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 15456-3 CRIANCA FELIZ NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0007061 | 11/11/2022 | 468.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS PAPEL AUTO ADESIVO IMPRESSAO EM POLICROMIA ETC DESTINADOS A SECRETARIA ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0007065 | 11/11/2022 | 23105.80 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS FAIXAS BANNER ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007069 | 11/11/2022 | 2123.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS EPINEFRINA LEVOFLOXACINO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0007071 | 11/11/2022 | 7181.50 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE 53 PROTESES DENTARIAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007089 | 14/11/2022 | 8129.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 14/11/2022 | 3500.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DO ARTISTA DIOGO CIRNE NAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS COMUNIDADES REALIZADA NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS NESTE MUNICIPIO NO DIA 02 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007081 | 14/11/2022 | 1430.00 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DOS KITS GESTANTES PARA SEREM ENTREGUES PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS GESTANTES DOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 14/11/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 14/11/2022 | 1425.00 | 19772324000176 | VALDECIR MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 15 TAMBORES DETINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007082 | 14/11/2022 | 1190.00 | 00009308608451 | MARIA SALETE SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTREGUES NOS DIAS 6 DE SETEMBRO E 11 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007083 | 14/11/2022 | 1079.00 | 00005126763482 | ELIZABETY ANANIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ALFACE COUVE COENTRO ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTREGUES NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 E NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007084 | 14/11/2022 | 1968.00 | 00007110275442 | REJANE DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE COENTRO PIMENTAO ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTREGUES NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007085 | 14/11/2022 | 1335.00 | 00000313522782 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA E BANANA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTREGUES NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 E NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007086 | 14/11/2022 | 2507.00 | 00004084135496 | PAULO RICARDO DA SILVA DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA BANANA E BATATA DOCE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTREGUES NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 E NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007087 | 14/11/2022 | 1230.00 | 00002702801463 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COUVE BATATA DOCE E FEIJAO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTREGUES NOS DIAS 29 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007088 | 14/11/2022 | 7980.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS COM MOTORISTA SAINDO DE REMIGIOPB PARA CAMPINA GRANDEPB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 14/11/2022 | 55.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 56139-8 FEP PEA ANP NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 14/11/2022 | 2450.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO DIVULGACAO DA COLETA DE LIXO NOS FERIADOS SENDO 08 HORAS DIVULGACAO DA FESTA DAS CRIANCAS NA CRECHE OLIVIA BRONZEADO SENDO 2 HORAS DIVULGACAO DAS ENTREGAS DOS EQUIPAMENTOS DOS PSF'S 5 HORAS DIVULGACAO DO SEGURO SAFRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO 15 HORAS DIVULGACAO DAS MUDANCAS DAS SESSOES ELEITORAIS NO 2 TURNO11 HORAS DIVULGACAO DO NOVO SETOR PARA FAZER RG 5 HORAS E DIVULGACAO DO CASAMENTO COMUNITARIO 3 H | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 16/11/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007102 | 16/11/2022 | 1430.00 | 33853534000110 | BIOPRAG AMBIENTAL SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE DIVERSAS CAPACIDADES MARCAS E MODELOS NOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 56139-8 FEP PEA ANP NA DATA 08112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 16/11/2022 | 297.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007098 | 16/11/2022 | 12756.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ MACARRAO ETC DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007099 | 16/11/2022 | 3510.00 | 33853534000110 | BIOPRAG AMBIENTAL SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE DIVERSAS CAPACIDADES MARCAS E MODELOS NOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007103 | 16/11/2022 | 1472.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BUCHA COXIM FILTRO DE AR ETC DESTINADAS AO ONIBUS VW DE PLACA OFE-2414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007104 | 16/11/2022 | 469.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE PECAS BUCHA ESTABILIZADORA BUCHA FEIXE LAMPADA ETC DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007105 | 16/11/2022 | 1854.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR CRUZETA FILTRO DE AR ETC DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-5440 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 16/11/2022 | 8813.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 16112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007112 | 16/11/2022 | 1840.00 | 00001968415424 | ADILMA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TAPIOCA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTREGUES NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007113 | 16/11/2022 | 7980.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA 04819156489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TURNO NOITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007114 | 16/11/2022 | 1350.00 | 00001968415424 | ADILMA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTREGUES NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007115 | 16/11/2022 | 1840.00 | 00004961052485 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TAPIOCA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTREGUES NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007116 | 16/11/2022 | 1350.00 | 00001968415424 | ADILMA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTREGUES NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007117 | 16/11/2022 | 1973.50 | 00027592373890 | ADEILZA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE LARANJA MACAXEIRA ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTREGUES NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007118 | 16/11/2022 | 1840.00 | 00001968415424 | ADILMA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TAPIOCA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTREGUES NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007119 | 16/11/2022 | 1115.00 | 00006233284457 | MARIA DE FATIMA ANDRE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA LARANJA E JERIMUM DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTREGUES NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007120 | 16/11/2022 | 1500.00 | 00004961052485 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTREGUES NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007121 | 16/11/2022 | 520.00 | 00010603925421 | IGOR DELFINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PACOVAN DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007122 | 16/11/2022 | 1500.00 | 00004961052485 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTREGUES NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007123 | 16/11/2022 | 1428.00 | 00059796219700 | SEVERINO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ALFACE COENTRO COUVE ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTREGUES NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO E NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007124 | 16/11/2022 | 1840.00 | 00004961052485 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TAPIOCA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTREGUES NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007125 | 16/11/2022 | 1632.50 | 00010222285443 | NOEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA BATATA DOCE ALFACE DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 1708 05 E 12092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007126 | 16/11/2022 | 976.00 | 00059796219700 | SEVERINO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PACOVAN DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTREGUES NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO E NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007127 | 16/11/2022 | 2134.00 | 00006330220476 | FRANCISCO DAMIÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ALFACE COENTRO COUVE ETC DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 5 DE JULHO NO MES DE OUTUBRO E NO DIA 7 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007128 | 16/11/2022 | 1485.00 | 00004565699443 | DAMIÃO FERNANDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTREGUES NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007129 | 16/11/2022 | 1116.50 | 00004565699443 | DAMIÃO FERNANDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ALFACE COENTRO CENOURA ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTREGUES NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007130 | 16/11/2022 | 2151.50 | 00003995962408 | CICERA SILVA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE COENTRO CEBOLINHA COUVE E JERIMUM LEITE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO E NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007131 | 16/11/2022 | 918.00 | 00006891009499 | MARIA APARECIDA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO E 10 DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007132 | 16/11/2022 | 1120.00 | 00004662809479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TAPIOCA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTREGUE NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007109 | 16/11/2022 | 1790.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BARRA DA DIRECAO BOMBA DE OLEO ETC DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 16/11/2022 | 7298.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 16112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 16/11/2022 | 8144.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DEBITADAS NA CC N 7.007-6-FUS NO DIA 16112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 16/11/2022 | 45.00 | 00005862616489 | JOSEFA ELZILENE FERNANDES DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA A LIDER DO N.DE APC DEFICIÊNCIA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA IR NO FUNAD NO DIA 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 16/11/2022 | 550.00 | 00032316330444 | MAURICIO COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FABRICACAO DE PIPOCAS CASEIRAS PARA OS EVENTOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 16/11/2022 | 500.00 | 00005160202420 | MARIANALVA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR UM OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 16/11/2022 | 1133.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FERTILIZANTE DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 16/11/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA MENOR GABRIELLA DINIZ TERTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007137 | 17/11/2022 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO RISPERIDONA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0007138 | 17/11/2022 | 5282.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007135 | 17/11/2022 | 459.96 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 17/11/2022 | 10500.00 | 28942299000112 | ANA CARLA DINIZ BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EMBUCHAMENTO DA TORRE RECUPERACAO DO ASSOALHO DA CABINE ETC DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 17/11/2022 | 5010.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0007140 | 17/11/2022 | 2600.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO DE BAIXO E OLHOPARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE EM OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007141 | 17/11/2022 | 2296.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA - 0522749844-40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007142 | 17/11/2022 | 2000.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA -033.365.154-59 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PASSANDO PELA ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E SEGUINDO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007143 | 17/11/2022 | 3375.20 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE - 08142292475 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA ASSENTAMENTO QUEIMADAS CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA CIDADA INTEGRAL PAULO FREIRE NO ASSENT OZIEL E NA ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS E PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA DURANTE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007144 | 17/11/2022 | 2600.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA - 0522749844-40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO ASSENT.JUNCO E SITIO CHA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007145 | 17/11/2022 | 2100.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO CAIANA E CEPILHO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007146 | 17/11/2022 | 2200.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA - 026.799.054-58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME BAIXO PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007147 | 17/11/2022 | 3529.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME SITIO GRUTA FUNDA ASSENT. CORREDOR PARA ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007148 | 17/11/2022 | 1899.80 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007149 | 17/11/2022 | 3139.80 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ CONSTANTINO E BROCAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHASEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007150 | 17/11/2022 | 2190.00 | 19539239000162 | FABIANO L.DO NASCIMENTO-07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPOTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007151 | 17/11/2022 | 2220.00 | 19539239000162 | FABIANO L.DO NASCIMENTO-07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007152 | 17/11/2022 | 2200.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA - 026.799.054-58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME BAIXO PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007153 | 17/11/2022 | 2731.60 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DE SERRA DOS MARES SITIO CORREDOR SITIO COELHO E BROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB NO TURNO DA NOITE REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007154 | 17/11/2022 | 2320.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO OLHO DAGUAGENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007155 | 17/11/2022 | 2200.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-219110614-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007156 | 17/11/2022 | 2159.60 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007157 | 17/11/2022 | 2308.60 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE - XIQUE PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007158 | 17/11/2022 | 3116.80 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA ASSENTAMENTO CARLOS LAMARK E CORREDOR PARA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007159 | 17/11/2022 | 3260.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-219110614-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA ASSENTAMENTO QUEIMADAS REGIAO DO RIO E VILA QUEIMADAS PARA ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA SEGUNDA A SEXTA EM OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007160 | 17/11/2022 | 2421.60 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO ENG. CIPO SITIO SAO LUIZ SITIO BOMFIM E BARRA DE CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007161 | 17/11/2022 | 2333.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS REGIAO ARACAGI ASSENTAMENTO OZIEL E SERRINHA PARA CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007162 | 17/11/2022 | 2340.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX SOUTO - 110.345.324-64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PASSANDO PELAS ESCOLAS PEDRO E MARIA BATISTA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007163 | 17/11/2022 | 1979.80 | 41366784000153 | MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO CONJUNTO MAE RAINHA SITIO QUEIMADAS E VILA DO PRESIDIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007164 | 17/11/2022 | 2500.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA NO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007165 | 17/11/2022 | 2474.40 | 41366784000153 | MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MACAQUINHOS GRAVATA ACU E VARZEA DO CARVAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007166 | 17/11/2022 | 2367.60 | 19332221000195 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA 58636820430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007167 | 17/11/2022 | 2827.40 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MALHADA DE DENTRO E SITIO VOLUME PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007168 | 17/11/2022 | 2826.40 | 19332221000195 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA 58636820430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA A ESCOLA ESTADUAL DR CUNHA LIMA NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007169 | 17/11/2022 | 2219.80 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LAGES SITIO CHA DA PIA E SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007170 | 17/11/2022 | 2300.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE A.MONTEIRO-98177699415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO JACARE E SITIO LAGOA DO MUQUEM PARA A ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007171 | 17/11/2022 | 3277.40 | 33332588000130 | VINICIUS DOS SANTOS PESSOA 13222955492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETELAGOA DO JOGO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007172 | 17/11/2022 | 2388.60 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY EMBU SERRA DOS MARES PE DE SERROTE PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDESEGUNDA A SEXTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007173 | 17/11/2022 | 2061.80 | 33332588000130 | VINICIUS DOS SANTOS PESSOA 13222955492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007174 | 17/11/2022 | 2820.80 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA - 978359944-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO LAGES SITIO CHA DA PIA PASSANDO NA ESCOLA INTEGRAL PAULO FREIRE NO ASSENT. OZIEL PEREIRA E SEGUINDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007175 | 17/11/2022 | 2421.60 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS SERRINHA E CONSTANTINO E CORREDOR PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHA SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007176 | 17/11/2022 | 2719.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA - 978359944-53 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DA PIA E ASSENTAMENTO OZIEL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007177 | 17/11/2022 | 2355.20 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS SERRINHA E CONSTANTINO E CORREDOR PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007178 | 17/11/2022 | 2455.20 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO ENG. CIPO SITIO SAO LUIZ SITIO BOMFIM E BARRA DE CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007179 | 17/11/2022 | 2249.80 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007180 | 17/11/2022 | 2924.20 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA BAIXO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007181 | 17/11/2022 | 2411.40 | 19573498000100 | JOSE PASSOS S. DE OLIVEIRA- 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO VARZEA DO CARVAO E LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007182 | 17/11/2022 | 2062.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007183 | 17/11/2022 | 2210.80 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO JARDIM RIACHAO E CAPIM DE CHEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007184 | 17/11/2022 | 2598.60 | 19192694000134 | EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA - 155.429.828-83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007185 | 17/11/2022 | 2307.60 | 19573498000100 | JOSE PASSOS S. DE OLIVEIRA- 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO VARZEA DO CARVAO E LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007186 | 17/11/2022 | 3071.80 | 19192694000134 | EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA - 155.429.828-83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO ASSENT. JUNCO ASSENT. OZIEL PEREIRA AGROVILA DO CAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO D REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007187 | 17/11/2022 | 2450.40 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007188 | 17/11/2022 | 2388.60 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY EMBU SERRA DOS MARES PE DE SERROTE PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHASEGUNDA A SEXTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007189 | 17/11/2022 | 2213.80 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA - 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007190 | 17/11/2022 | 2770.60 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA CIMA GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO NOITE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007191 | 17/11/2022 | 2217.40 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES COELHO VELHO E PE DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007192 | 17/11/2022 | 2259.60 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 18/11/2022 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 18102022 A 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 18/11/2022 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 18102022 A 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 18/11/2022 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 18102022 A 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 18/11/2022 | 3752.43 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NA DATA 17112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 18/11/2022 | 0.39 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007207 | 18/11/2022 | 5592.95 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ CARNE FEIJAO ETC DESTINADOS A JUSTICA ELEITORAL NO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007208 | 18/11/2022 | 1216.20 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITO CAFE LEITE DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007209 | 18/11/2022 | 7769.95 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO ACUCAR ARROZ ETC DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL NO MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 18/11/2022 | 111.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 129 ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0007193 | 18/11/2022 | 850.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 05 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0007194 | 18/11/2022 | 850.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 05 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007199 | 18/11/2022 | 476.70 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007201 | 18/11/2022 | 2224.60 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS AS ATIVIDADES FISICAS DO GRUPO REMIX NAS ACADEMIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007204 | 18/11/2022 | 1859.13 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE PARA EVENTOS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 18/11/2022 | 77.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 09ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007211 | 18/11/2022 | 3100.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS LED 40W DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007195 | 18/11/2022 | 998.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS RISPERIDONA E MICONAZOL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007197 | 18/11/2022 | 20920.22 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALBENDAZOL ATENOLOL CEFALEXINA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0007202 | 18/11/2022 | 8779.43 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE COBERTA PARA UBS NO BAIRRO PADRE CICERO COM USO RESIDUAL DE EMENDAS PARLAMENTARES. | 02452022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007203 | 18/11/2022 | 1477.77 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE ACOMPANHADAS PELA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0007205 | 18/11/2022 | 8852.25 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE COBERTA PARA UBS MAE RAINHA NO SITIO QUEIMADAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM USO RESIDUAL DE EMENDAS PARLAMENTARES. | 02452022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0007206 | 18/11/2022 | 8925.06 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE COBERTA PARA UBS NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO COM USO RESIDUAL DE EMENDAS PARLAMENTARES. | 02452022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007216 | 21/11/2022 | 3815.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PROMETAZINA SIMETICONA PROPANOLOL ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007218 | 21/11/2022 | 3366.85 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO LEVODOPABENSERAZIDA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007222 | 21/11/2022 | 617.13 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR CAFE E FRUTAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007223 | 21/11/2022 | 913.25 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR CAFE E FRUTAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007226 | 21/11/2022 | 34411.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ LEITE CARNE FEIJAO ETC DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007227 | 21/11/2022 | 316.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO RISPERIDONA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 21/11/2022 | 41.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO 48ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007225 | 21/11/2022 | 735.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA GLP ULTRA DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007228 | 21/11/2022 | 1717.96 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCARLEITE EM PO FRUTAS BISCOITOETC DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007219 | 21/11/2022 | 989.86 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007224 | 21/11/2022 | 315.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA GLP ULTRA DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 21/11/2022 | 32.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO 19ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0007217 | 21/11/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007221 | 21/11/2022 | 180.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM VASILHAME DESTINADO A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 21/11/2022 | 44.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NA DATA 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NA DATA 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 21/11/2022 | 723.45 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007220 | 21/11/2022 | 3255.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 31 RECARGA DE GLP GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 21/11/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9102-2 SAL EDUC NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NA DATA 18112022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007236 | 22/11/2022 | 2600.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO ASSENT. OZIEL PEREIRA AGROVILA DO CAJA E ASSENT. QUEIMADAS PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007238 | 22/11/2022 | 6935.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO OVOS ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 22/11/2022 | 3250.00 | 48383407000171 | NAYARA NADJA DIAS PAULINO 06696778411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE CAMERAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007250 | 22/11/2022 | 4680.00 | 45697759000103 | LEONARDO FREIRE ROCHA 09459732410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISNO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME OFICIO EM ANEXO TOTALIZANDO 26 CARRADAS DAGUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 22/11/2022 | 45.00 | 00005005351400 | MARCIA CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BUSCA ATIVA ESCOLAR DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023 NO DIA 17112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 22/11/2022 | 85.00 | 00001561724459 | ROBERVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIA DE EDUCACAO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BUSCA ATIVA ESCOLAR DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023 NO DIA 17112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 22/11/2022 | 45.00 | 00007052348438 | DAYANE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DA EDUCACAO INCLUSIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BUSCA ATIVA ESCOLAR DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023 NO DIA 17112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 22/11/2022 | 45.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BUSCA ATIVA ESCOLAR DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023 NO DIA 17112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 22/11/2022 | 45.00 | 00007052348438 | DAYANE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIMEPB PERSPECTIVAS ESTRATEGICASPARA EDUCACAO MUNICIPAL EM 2023 NO DIA 23112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 22/11/2022 | 85.00 | 00001561724459 | ROBERVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIMEPB PERSPECTIVAS ESTRATEGICAS PARA EDUCACAO MUNICIPAL EM 2023 NO DIA 23112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007257 | 22/11/2022 | 12540.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA 04819156489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 22/11/2022 | 30513.67 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 22/11/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8150-7 IPVA REPASSE NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 22/11/2022 | 77.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 22/11/2022 | 44.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 22/11/2022 | 37.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007247 | 22/11/2022 | 15810.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS NA ZONA RURAL CONFORME OFICIO EM ANEXO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 93 CARRADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007248 | 22/11/2022 | 17640.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS NA ZONA RURAL CONFORME OFICIO EM ANEXO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 98 CARRADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007249 | 22/11/2022 | 17460.00 | 45697759000103 | LEONARDO FREIRE ROCHA 09459732410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA NOS PONTOS COLETIVOS NA ZONA URBANA E CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 97 CARRADAS NO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007237 | 22/11/2022 | 10149.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ FEIJAO LEITE ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 22/11/2022 | 40.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA 47 CENTRO DE REMIGIO FATURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 22/11/2022 | 66.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 22/11/2022 | 68.41 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 22/11/2022 | 2620.75 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007235 | 22/11/2022 | 291.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO LONGACTIL DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 22/11/2022 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME ENEMA OPACO REALIZADO EM EGNALDO GABRIEL ARAUJO DE SOUZA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007240 | 22/11/2022 | 1048.80 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES CALCA MODELO PIJAMA DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0007244 | 22/11/2022 | 1800.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 30 EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007245 | 22/11/2022 | 1600.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NOS PSF'S DESTE MUNICPIO SENDO 10 CARRADAS CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007246 | 22/11/2022 | 960.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO SENDO SEIS CARRADAS CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 22/11/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA SENHORA ANGELA DE JESUS SOUTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0007266 | 23/11/2022 | 5900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE JOGOS PEDAGOGICOS SENSORIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE CRIANCAS COM TEA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NO NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007268 | 23/11/2022 | 5433.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AAS INFANTIL BIPERIDENO IBUPROFENO DEXAMETASONA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 23/11/2022 | 164.76 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1431 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 23/11/2022 | 153.80 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1431 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 23/11/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1431 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 23/11/2022 | 17.63 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1243 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 23/11/2022 | 384.17 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 23/11/2022 | 3.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 23/11/2022 | 75.44 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1100 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 24/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOSSNONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 24/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOSSNONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 24/11/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 24/11/2022 | 39.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO SNONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007281 | 24/11/2022 | 6269.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E CARNE DE CHARQUE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0007284 | 24/11/2022 | 6601.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS AS REFEICOES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0007285 | 24/11/2022 | 15088.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007295 | 24/11/2022 | 4124.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM VEICULO PESADO ESPEC. EM LAVA JATO E ESPC EM AR CONDICIONADO REALIZADOS NO ONIBUS MB DE PLACA QFO-5466 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007296 | 24/11/2022 | 3736.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO SERVICO EM ELETRICA E EM LANTERNAGEM E PINTURA DESTINADAS AO ONIBUS VW DE PLACA MOO-3104 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007298 | 24/11/2022 | 4518.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO E REVISAODA SUSPENSAO DE TACOGRAFO E MECANICO EM VEICULO PESADO REALIZADOS NO ONIBUS VW DE PLACA OFA-8029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007299 | 24/11/2022 | 5593.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADO EM ELETRICA E SERVICO MECANICO VEICULO PESADO REALIZADOS NO ONIBUS VW DE PLACA OFE-2414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007300 | 24/11/2022 | 391.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TACOGRAFO REALIZADO NO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007301 | 24/11/2022 | 5722.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM RETIFICA DE MOTOR SERVICO ESPECIALIZADO EM SOCORRO MECANICO SERVICO DE FIBRAS E SRVICO DE TACOGRAFO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA MOO-3104 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 24/11/2022 | 153.80 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1700 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 24/11/2022 | 158.96 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1700 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007286 | 24/11/2022 | 3100.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VARRICAO COLETA REMOCAO RECICLAGEM SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO DA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 24/11/2022 | 1295.00 | 00099703130453 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE OPERADOR PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO PRAAD NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007291 | 24/11/2022 | 12070.00 | 45697759000103 | LEONARDO FREIRE ROCHA 09459732410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 71 CARRADAS NO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007287 | 24/11/2022 | 3812.72 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA LAVADA E BRITA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FABRICA DE PRE MOLDADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007288 | 24/11/2022 | 6564.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARALELEPIPEDO GRANILITICO DESTINADOS AO CALCAMENTO DO CONJ.DONA TOINHA E COMPLEMENTO DA RUA JOATHAN GONCALVES LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007289 | 24/11/2022 | 1982.05 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA DESTINADO AO ESGOTAMENTO DA BR 104 PALMA E ANTONIO RICARTE NASCIMENTO SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 24/11/2022 | 80.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES REALIZADO EM ARTHUR MIGUEL GENUINO DE SOUZA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007290 | 24/11/2022 | 5400.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TIRAS DE GLICOSE DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007293 | 24/11/2022 | 500.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ACIDO FOLICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007294 | 24/11/2022 | 250.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACIDO FOLICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 24/11/2022 | 250.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO 00752463411 | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO E MANUTENCAO EM CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE ESPORTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007297 | 24/11/2022 | 1401.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANT JUNTA HOMOCINETICA TERMINAL DIRECAO ETC DESTINADO VEICULO DUCATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007302 | 24/11/2022 | 2612.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO EM VEICULO MEDIO REALIZADO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 24/11/2022 | 250.00 | 00009793855479 | ROSA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR TELHA PARA TROCA O TELHADO DE SUA RESIDENCIA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer esse e meu | Aquisicao e Instalacao de Equipamentos Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007326 | 25/11/2022 | 10962.50 | 26576226000129 | SIGMETAL INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DESTINADOS A PRACA NA RUA JUSTINO DE ALMEIDA NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007307 | 25/11/2022 | 20866.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CEFTRIONA CLOPIDOGREL CLORETO DE SODIO DESLANOL DEXAMETASONA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007309 | 25/11/2022 | 24935.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ACIDO TRANEXAMICO ALUMIMAX AMIODARONA DIPIRONA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007319 | 25/11/2022 | 1382.80 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COPO DESC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007324 | 25/11/2022 | 382.40 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007320 | 25/11/2022 | 533.60 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COPAS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007323 | 25/11/2022 | 453.60 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007316 | 25/11/2022 | 382.40 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007318 | 25/11/2022 | 382.40 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007321 | 25/11/2022 | 1725.10 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COPO DESC PRATO DESC ETC DESTINADO A POLICLINICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007310 | 25/11/2022 | 2775.80 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 252 DUZENTOS E CINQUENTA E DUAS CAMISAS EM PP SUBLIMACAO FRENTE E COSTAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0007311 | 25/11/2022 | 8947.10 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS BOTOES ACRILICO ELASTICO FITA DE CETIM ELASTICO GROSSO TECIDOS ETC DESTINADO AO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007312 | 25/11/2022 | 6594.05 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACAXI BANANA CEBOLA TOMATE ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007313 | 25/11/2022 | 14399.80 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACAXI BATATINHA CARNE DE BODE ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007314 | 25/11/2022 | 1357.65 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL AVENTAL BACIA COPO DESC ETC DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007317 | 25/11/2022 | 1773.65 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BACIA COPO DESC LENCOS ETC DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007322 | 25/11/2022 | 529.20 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 25/11/2022 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 25/11/2022 | 148.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 25/11/2022 | 1430.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007315 | 25/11/2022 | 1216.20 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITO CAFE LEITE ETC DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 28/11/2022 | 57.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SNONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007331 | 28/11/2022 | 7200.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO INT DE PLACA OGE-2417PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007332 | 28/11/2022 | 3600.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO INT DE PLACA OGG-6655PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007333 | 28/11/2022 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO ACIDO FOLICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007334 | 28/11/2022 | 10027.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE 74 PROTESES DENTARIAS REFERENTE A MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0007341 | 28/11/2022 | 840.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 CONSULTAS COM NEUROLOGISTA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0007342 | 28/11/2022 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0007343 | 28/11/2022 | 2400.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 40 CONSULTAS DE PSIQUIATRIA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0007344 | 28/11/2022 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 CONSULTAS EXAME ELETROENCEFALOGRAMA COM NEUROLOGISTA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007346 | 28/11/2022 | 480.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RESTAURACAO E MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 28/11/2022 | 60000.00 | 00039667472434 | ANTONIO MODESTO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACAO DECLARATORIA CUMULADA COM REPETICAO DE INDEBITO PROCESO N 0800316-55.2022.815.055 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 28/11/2022 | 560.00 | 00009985704436 | JOCIMARA DA FÉ LULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 28/11/2022 | 600.00 | 00099627868434 | ZELIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 30000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 02 DOIS MESES A SENHORA FRANCILENE FERREIRA LIMA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 28/11/2022 | 500.00 | 00005472328454 | DAMIÃO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 02 DOIS MESES A SENHORA FRANCILENE FERREIRA LIMA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/11/2022 | 612.00 | 00009882924409 | FRANCINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTACAO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14840-7 PSB FNAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 29/11/2022 | 11000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 29/11/2022 | 363.60 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME DECISAO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0805862-63.2016.8.15.0001.ASSIM SEGUE ANEXO DECISAO SENTENCA E BOLETO COM O VALOR REFERENTE A 13 PARCELA NO IMPORTE DE R 36360 QUE FOI RETIRADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 29/11/2022 | 5165.76 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 29/11/2022 | 5712.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 29/11/2022 | 5000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 29/11/2022 | 2000.00 | 36615604000190 | ROSICLEIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW DE BANDA DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO NESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 29/11/2022 | 4500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES ECONOMICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0007357 | 29/11/2022 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000262019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007367 | 29/11/2022 | 17030.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ACIDO PERACETIVO AGULHA DESC BOBINA DE PAPEL ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007370 | 29/11/2022 | 2769.52 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL ALGODAO COMPRESSA DE GAZE ETC DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 29/11/2022 | 600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 29/11/2022 | 38135.59 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 29/11/2022 | 29973.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007374 | 29/11/2022 | 29539.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL HOSPITALAR AGUA OXIGENADA ALCOOL ALGODAO ATADURA ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 29/11/2022 | 147488.56 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0007376 | 29/11/2022 | 430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME AGULHAMENTO DE LESAO MAMARIA REALIZADA EM JANAINA BATISTA DE ALMEIDA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007377 | 29/11/2022 | 367.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL SONDA DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 29/11/2022 | 29627.36 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGIL.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 29/11/2022 | 10236.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMUBLMAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 29/11/2022 | 8500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 29/11/2022 | 33284.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 29/11/2022 | 6500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 29/11/2022 | 12876.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 29/11/2022 | 2883.60 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 29/11/2022 | 86722.33 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS POS PSF'S LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 29/11/2022 | 72632.88 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0007429 | 29/11/2022 | 5300.00 | 42510848000100 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007431 | 29/11/2022 | 9200.00 | 11175931000147 | G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO MOTOCOMPRESSORES ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 29/11/2022 | 6987.44 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 29/11/2022 | 14260.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 29/11/2022 | 1312.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 29/11/2022 | 13521.80 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 29/11/2022 | 14059.20 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 29/11/2022 | 82.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 129 ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 29/11/2022 | 16962.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 29/11/2022 | 2524.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 29/11/2022 | 106572.29 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 29/11/2022 | 35420.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 29/11/2022 | 21943.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 29/11/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 29/11/2022 | 6024.24 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007361 | 29/11/2022 | 1385.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BASE E CONECTOR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 29/11/2022 | 21549.56 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 29/11/2022 | 48680.86 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 29/11/2022 | 6124.24 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007386 | 29/11/2022 | 2725.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DESERVICO DE MOTORISTA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NAO PERIGOSOS NOS BAIRROSCENTRO FREITAS E SAO JUDAS TADEU DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007388 | 29/11/2022 | 2725.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO DURANTE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007390 | 29/11/2022 | 2400.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA PARA ATUAREM NOS CAMINHOES PRESTADORES DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANO NOS BAIRROS BELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007392 | 29/11/2022 | 2725.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS MONTE SANTO BRITO LYRA E ALTO DA COLINA NESTE MUNICIPIO DURANTE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007393 | 29/11/2022 | 2400.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA PARA ATUAREM NOS CAMINHOES PRESTADORES DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANO NOS BAIRROS MONTE SANTO BRITO LYRA E ALTO DA COLINA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007395 | 29/11/2022 | 1799.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA PARA ATUAREM NOS CAMINHOES PRESTADORES DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANO NOS BAIRROS LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007396 | 29/11/2022 | 2400.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA PARA ATUAREM NOS CAMINHOES PRESTADORES DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANO NOS BAIRROS FREITAS CENTRO E SAO JUDAS TADEU DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 29/11/2022 | 23156.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 29/11/2022 | 13420.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 29/11/2022 | 2000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 29/11/2022 | 15104.69 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 29/11/2022 | 333330.30 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1 A 5 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007355 | 29/11/2022 | 518.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO VEICULO PESADO REALIZADOS NO ONIBUS VW DE PLACA OFE-2414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 29/11/2022 | 239864.51 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6 A 9 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 29/11/2022 | 31619.44 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 29/11/2022 | 188525.04 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 29/11/2022 | 17046.89 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJAFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 29/11/2022 | 13363.52 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORESMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 29/11/2022 | 10748.60 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 29/11/2022 | 5419.55 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 29/11/2022 | 138810.12 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 29/11/2022 | 12355.57 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINOFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 29/11/2022 | 120393.88 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007398 | 29/11/2022 | 17283.25 | 03961467000196 | MULTI QUADROS E VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 25 QUADROS BRANCOS COM MOLDURA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 29/11/2022 | 39633.37 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 29/11/2022 | 124634.33 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1 A 5 SERIE DO NS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 29/11/2022 | 64133.77 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 29/11/2022 | 38526.20 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 29/11/2022 | 36746.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria Executiva de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 29/11/2022 | 19500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 29/11/2022 | 14360.54 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 29/11/2022 | 14075.14 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 29/11/2022 | 35.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA LUIZ BRONZEADO 171ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICACAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 29/11/2022 | 20722.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 29/11/2022 | 2000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 29/11/2022 | 13761.30 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 29/11/2022 | 7272.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTASINATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 29/11/2022 | 18160.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 29/11/2022 | 55.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2146-6 DIVERSOS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 30/11/2022 | 6039.68 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007439 | 30/11/2022 | 5790.50 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ESTOQUE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 30/11/2022 | 2.19 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 30/11/2022 | 21109.93 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007444 | 30/11/2022 | 498.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DE ALCOOL ETILICO 70 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007438 | 30/11/2022 | 935.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ALCOOL 70 CREME P PENTEAR E ESCOVA SANITARIA DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007440 | 30/11/2022 | 1520.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ALCOOL 70 E ESCOVA SANITARIA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 30/11/2022 | 187481.77 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES E SERVIDORES EFETIVOSFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 30/11/2022 | 5979.81 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 30/11/2022 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 71041-0 NO DIA 17112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 30/11/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 71041-0 NO DIA 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0007434 | 30/11/2022 | 5267.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ECO - TSH QIMURI ACIDO URICO QUIMITRI - TRIGLICERIDES ETC DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007443 | 30/11/2022 | 3650.00 | 33853534000110 | BIOPRAG AMBIENTAL SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE DIVERSAS CAPACIDADES MARCAS E MODELOS NOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/11/2022 | 24549.71 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEFUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 30/11/2022 | 2247.99 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007436 | 30/11/2022 | 5253.75 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AMOXILINA CAPTROPIL ENAPRIL NISTATINA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 30/11/2022 | 4384.09 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 30/11/2022 | 23157.65 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 30/11/2022 | 1700.00 | 45151285000108 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO 02543717447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA TINHO NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS NESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0007433 | 30/11/2022 | 3500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 30/11/2022 | 1400.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E ACOES NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 30/11/2022 | 550.00 | 00006333897493 | GRETCHEM SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FABRICACAO DE PIPOCAS CASEIRAS PARA OS EVENTOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 15456-3 CRIANCA FELIZ NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 01/12/2022 | 1000.00 | 19825582000173 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE ILUMINACAO DE PALCO PARA AS APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA SOL MAIOR E TINHO SHOW NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO NOS DIAS 26 E 27112022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007455 | 01/12/2022 | 76.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO METFORMINA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0007462 | 01/12/2022 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007463 | 01/12/2022 | 498.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AMACIANTE DE ROUPA DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007465 | 01/12/2022 | 350.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DA IMPRESSORA LASER HP 2050 PERTENCENTE AO CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007466 | 01/12/2022 | 718.33 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO REPARO NA UNIDADE OPTICA E RECARGA DE TONER REALIZADOS NA IMPRESSORA BROTHER HL5102 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007468 | 01/12/2022 | 718.33 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO REPARO NA UNIDADE OPTICA E RECARGA DE TONER REALIZADOS NA IMPRESSORA LASER HL5102 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0007472 | 01/12/2022 | 2400.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 40 CONSULTAS DE PSIQUIATRIA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0007474 | 01/12/2022 | 840.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 CONSULTAS COM NEUROLOGISTA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0007475 | 01/12/2022 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0007476 | 01/12/2022 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 CONSULTAS EXAME ELETROENCEFALOGRAMA COM NEUROLOGISTA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007458 | 01/12/2022 | 4877.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BATERIA DISCO DE FREIO FILTRO DE AR ETC DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007459 | 01/12/2022 | 5031.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS JOGO DE JUNTA MANGUEIRA TERMINAL DE DIRECAO ETC DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007460 | 01/12/2022 | 6095.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS SENSOR DE TEMPERATURA PINO CENTRAL ROLAMENTO DIANTEIRO ETC DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007469 | 01/12/2022 | 249.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A COMPRA DE AMACIANTE DE ROUPA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 01/12/2022 | 1300.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO PARA O DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES MATERIAIS ASSESSORIA E COMPLEMENTARES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007456 | 01/12/2022 | 2154.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RETIFICA DE MOTOR REALIZADO NO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0803 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007471 | 01/12/2022 | 373.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A COMPRA DE AMACIANTE DE ROUPA DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 01/12/2022 | 1196.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 01/12/2022 | 364.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 01/12/2022 | 92.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007481 | 02/12/2022 | 174.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 29 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007480 | 02/12/2022 | 2166.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 361 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007487 | 02/12/2022 | 2505.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007489 | 02/12/2022 | 1500.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTREGUE NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007490 | 02/12/2022 | 2490.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007491 | 02/12/2022 | 2505.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007492 | 02/12/2022 | 2505.00 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007493 | 02/12/2022 | 2490.00 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0007495 | 02/12/2022 | 2505.00 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007482 | 02/12/2022 | 7849.10 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA KLH-6G02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007484 | 02/12/2022 | 7849.10 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA KHC-9847 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007485 | 02/12/2022 | 7849.10 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA KMA-6D01 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007486 | 02/12/2022 | 5382.24 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO DE CARROCERIA PLACA KJI-1960 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 02/12/2022 | 600.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0007499 | 02/12/2022 | 13454.65 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 02/12/2022 | 44.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007479 | 02/12/2022 | 216.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 36 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0007496 | 02/12/2022 | 12150.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO HOSPITALAR REGIME DE 02 DOIS PLANTOES DE 24 HORAS E 01 UM PLANTAO DE 12 HORAS DURANTE A SEMANA E 03 TRES PLANTOES DE 24 HORAS NO FINAL DE SEMANA NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007497 | 02/12/2022 | 2534.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CLORETO DE SODIO DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007501 | 02/12/2022 | 13392.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO AMITRIPTILINA CLORPROMAZINA PREDNISONA ETC DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 15456-3 CRIANCA FELIZ NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 02/12/2022 | 150.00 | 00001530209463 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE PENDENCIAS JUNTO AO SINDICATO RURAL DESTE MUNICIPIO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 02/12/2022 | 612.00 | 00014376384810 | MARIA ROSANA DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 02/12/2022 | 612.00 | 00005121993455 | SEVERINA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 02/12/2022 | 612.00 | 00011539219798 | ROSIMERE MATIAS FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE TELHAS E MADEIRAS PARA TROCA DO TELHADO DA CASA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 02/12/2022 | 500.00 | 00006219898435 | JOSÉ MATHEUS CAVALCANTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE OCULOS DE GRAU POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 05/12/2022 | 450.00 | 00017539147440 | JOANA DARQUE ARAUJO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS PARA CONSTRUIR UM BANHEIRO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 05/12/2022 | 300.00 | 00028081355804 | MARIA VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DO BOTIJAO DE GAS E CONTA DE ENERGIA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 05/12/2022 | 300.00 | 00014020437408 | EDLEUZA FELIX DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DO BOTIJAO DE GAS E DA CONTA DE ENERGIA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 05/12/2022 | 612.00 | 00010761376445 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE TELHAS E MADEIRAS PARA COBRIR UMA CASA PEQUENA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 05/12/2022 | 300.00 | 00011098006496 | MARCIO ROMANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DO ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 05/12/2022 | 612.00 | 00009998244498 | JOÉDNA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE CIMENTO E TIJOLO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 05/12/2022 | 612.00 | 00013673209418 | ADRIANA ALVES SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AJUDAR NAS DESPESAS DA FAMILIA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 05/12/2022 | 200.00 | 00068870795420 | MARIA LEOMAR QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DO ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007524 | 05/12/2022 | 2299.40 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TOMATE CEBOLA PIMENTAO CHUCHU ETC DESTINADAS AO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0007520 | 05/12/2022 | 3600.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SAUDE E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 60 SESSENTA CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS PELO DR HALLISON BARROS DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0007525 | 05/12/2022 | 8402.00 | 05623324000108 | FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIBA - FOP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007526 | 05/12/2022 | 2482.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE PECAS ABRACADEIRA DO FEIXO DE MOLAS ADITIVO AGUA DESTILADA ETC DESTINADO AO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007529 | 05/12/2022 | 6560.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM VEICULO PESADO E ESPEC. EM LANTERNAGEM E PINTURA LAVA JATO ETC REALIZADOS NO CAMINHAO INT DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007512 | 05/12/2022 | 1973.49 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA RLX-4B36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N° 001212021-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007528 | 05/12/2022 | 4200.00 | 14949698000109 | G O L NETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIATDOBLO PLACA QXB-6B78 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007510 | 05/12/2022 | 2444.43 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACA QFE-1333PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N° 001212021-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007506 | 05/12/2022 | 1973.49 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA RLX-4A86PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N° 001212021-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007519 | 05/12/2022 | 6985.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS ESPEC. EM LAVA JATO ESPEC. EM SUSPENSAO DE RETIFICA DE MOTOR ETC REALZIADOS NO ONIBUS VW DE PLACA MOO-3104 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007521 | 05/12/2022 | 4809.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO JUMELO CRUZETA ETC DESTINADAS AO ONIBUS VW DE PLACA MOO-3104 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 05/12/2022 | 1128.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO ENVIADO NO PERIODO DE 04112022 A 11112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0007523 | 05/12/2022 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria Executiva de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007527 | 05/12/2022 | 2466.86 | 14949698000109 | G O L NETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CHEVONIX PLACA QFH-0E31 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 05/12/2022 | 930.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE ADITIVOS E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 05/12/2022 | 88.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 05/12/2022 | 88.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 06/12/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8150-7 IPVA REPASSE NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 06/12/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 06/12/2022 | 537.70 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006882016PARCELA 1660 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 06/12/2022 | 100.29 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006482022PARCELA 006240 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 06/12/2022 | 2207.16 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006472022 PARCELA 006240 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 06/12/2022 | 1660.32 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006442022 PARCELA 006240 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 06/12/2022 | 1082.02 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006452022 PARCELA 006240 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 06/12/2022 | 586.46 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006912016PARCELA 1660 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 06/12/2022 | 15088.81 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 008122018 PARCELA 016200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 06/12/2022 | 8006.96 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 012292014 PARCELA 016200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 06/12/2022 | 23698.73 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 008092018PARCELA 016200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 06/12/2022 | 2000.00 | 33058483000134 | LUIS ALBERTO PEREIRA GOMES 05222314464 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO LOGISTICO NA ORGANIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO PELA SECRETARIA DE CULTURA NOS DIAS 17 A 27112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 06/12/2022 | 1600.00 | 41860308000194 | JULIANO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 06/12/2022 | 2578.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA GESTAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 06/12/2022 | 6324.50 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA GESTAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 06/12/2022 | 7104.50 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA GESTAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 06/12/2022 | 1100.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO EM EVENTOS E ATIVIDADES E GRAVACAO DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 06/12/2022 | 1300.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E REDE INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 06/12/2022 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E INFORMES DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO EM PORTAL SE LIGA PB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 06/12/2022 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE BANNES CARDS E ANIMACOES PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 06/12/2022 | 1000.00 | 42350692000148 | FABRICIO ARTHUR RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E COPA NO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E SERVICOS DE PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA EVENTOSCAFE E ALMOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 06/12/2022 | 500.00 | 41207796000135 | ASSOC. ASSIST. E COMUNICAÇÃO DE ESPERANÇ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAP DE SPORTS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO NA GRADE DA RADIO BAM FM 879 - AACE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007544 | 06/12/2022 | 86.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFO-5466PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007545 | 06/12/2022 | 86.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO ONIBUS INDUSCAR FOZ DE PLACA MOK-6812 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007546 | 06/12/2022 | 86.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS 1519 DE PLACA QFX-0885PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007552 | 06/12/2022 | 130.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROCADEIRA DE PLACA SAT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007534 | 06/12/2022 | 3780.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO IMPACT E ISOSOURCE DESTINADA A PACIENTES CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007535 | 06/12/2022 | 3731.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXB-6B78 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007536 | 06/12/2022 | 3107.24 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSC-4356PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007537 | 06/12/2022 | 678.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007538 | 06/12/2022 | 763.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007539 | 06/12/2022 | 432.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007540 | 06/12/2022 | 54.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007541 | 06/12/2022 | 198.79 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007542 | 06/12/2022 | 40.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007543 | 06/12/2022 | 360.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007549 | 06/12/2022 | 173.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007550 | 06/12/2022 | 173.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007551 | 06/12/2022 | 5519.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007560 | 06/12/2022 | 251.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT-8792PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 06/12/2022 | 1480.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS EM OUTRAS CIDADES NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 06/12/2022 | 1810.00 | 38058364000103 | JOSE ALEXANDRE SANTOS CARDOSO 02726187480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM MICRO ONIBUS E DEMANDAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO PARA HOSPITAIS EM OUTRAS CIDADES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 06/12/2022 | 1210.00 | 41757219000117 | INACIO BALBINO DA SILVA 58634711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB MICRO-ONIBUS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 06/12/2022 | 1210.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULOS DE EMERGENCIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007619 | 06/12/2022 | 770.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REPARO NA UNIDADE DE FUSAO RECUPERACAO ADF E REPARO NAS ENGRENAGENS REALIZADOS NA IMPRESSORA LASER M2885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007547 | 06/12/2022 | 173.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFCANTE DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 06/12/2022 | 2000.00 | 00007909991452 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NA LAGO PARQUE SENHOR DOS PASSOS E NOS BAIRROS BRITO LIRA CENTRO BAIXA VERDE E BELA VISTANESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 06/12/2022 | 1900.00 | 41186292000186 | MANOEL MESSIAS BENTO ALVES 08977864402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PARA DE RETIRADA DE ENTULHO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS TOTALIZANDO 95 HORAS TRABALHADAS EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 06/12/2022 | 2000.00 | 46527530000193 | ROBERTO DA CUNHA FREIRE 08064498457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA ENCHEDEIRANA RETIRADA DE ENTULHOS E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 06/12/2022 | 2000.00 | 46527530000193 | ROBERTO DA CUNHA FREIRE 08064498457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA HIDRAULICA NA TERRAPLANAGEM DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE CRECHE EESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO BAIXA VERDE NO DECORRER DO MÊS NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 06/12/2022 | 1700.00 | 41448092000154 | JOSE MATIAS FILHO 01044299843 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CACAMBA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007548 | 06/12/2022 | 86.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO VEICULO SPRINT CAMINHAO PLACA RLX-0D19PB PERTENCENTE AO PAA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 06/12/2022 | 1100.00 | 45373292000146 | TATIANE BELIZIO DOS SANTOS 09832067405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCADASTRO UNICO E DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007555 | 06/12/2022 | 86.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO TORO DE PLACA RLW-6A83 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007556 | 06/12/2022 | 3325.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLQ-1D50PB PERTENCENTE AO PSF DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007557 | 06/12/2022 | 1835.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO FORD KA PLACA QSJ-2H85PB PERTENCENTE AO PSF 8 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007558 | 06/12/2022 | 198.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007561 | 06/12/2022 | 825.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007562 | 06/12/2022 | 2513.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO SPRINT AMBULANCIA PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007563 | 06/12/2022 | 1383.19 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO TORO DE PLACA RLW-6A83 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 06/12/2022 | 610.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE OS USUARIOS DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 06/12/2022 | 1640.00 | 36766570000134 | SIMONE FAUSTINO DOS SANTOS 05961077497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG EXTERNO E GENADMENTO DE TRANSPORTE NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 06/12/2022 | 1000.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 06/12/2022 | 1000.00 | 41989653000122 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS 08868876744 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIO DO PA E SAMU QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTAO NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 06/12/2022 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE OS USUARIOS DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 06/12/2022 | 1000.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF IX PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 06/12/2022 | 1000.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 06/12/2022 | 1000.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PRONTO ATENDIMENTO PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 06/12/2022 | 1000.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 06/12/2022 | 1000.00 | 42744709000141 | MARIA COSMA FREIRE DOS SANTOS 06262745408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I PERIODO DA TARDE E APOIO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 06/12/2022 | 1200.00 | 45908534000159 | LUIZ FELIPE RODRIGUES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE CAPOEIRA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 06/12/2022 | 1200.00 | 39154988000189 | LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE DANCA E TEATRO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SUAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 06/12/2022 | 1200.00 | 30665353000171 | CLODOALDO DE SOUZA LIMA 04385210489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE JIU-JITSU COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTE DO PROGRAMAS SOCIAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 06/12/2022 | 1200.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE GRAFITE E PINTURA COM USUARIOS DO CADASTRO UNICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 06/12/2022 | 1200.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE MUSICA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SUAS E APRESENTACOES MUSICAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 06/12/2022 | 1800.00 | 45308089000196 | WESLEY RODRIGUES DA COSTA 11740339401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO VOLTADO ACOORDENAR E SUPERVISIONAR OS TRABALHOS DOS OFICINEIROS DENTRO DO SERVICO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 06/12/2022 | 1600.00 | 36365643000186 | GEANE FIDELIS DE LIMA 05568969477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE VISITADORA NO SETOR V BAIRRO DO FREITASPOR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 COM USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 06/12/2022 | 1800.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NOS SETORES I II III IV V VI E VIIINCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 06/12/2022 | 1600.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI BAIRRO SAO JUDAS TADEUPOR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 MAIS O ACRESCIMO DA SEMANA DO BEBÊ NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 06/12/2022 | 1600.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II BELA VISTA I LAMARK QUEIMADAS POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E DOMICILIARES DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 MAIS O ACRESCIMO DA SEMANA DO BEBÊ NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 06/12/2022 | 1600.00 | 41260906000122 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR IV SITIO MALACACHETA MONTE SANTO LOTEAMENTO JOSE LEALPOR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 MAIS O ACRESCIMO DA SEMANA DO BEBÊ NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 06/12/2022 | 1600.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III BAIRRO DE LAGOA DO MATOPOR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 MAIS O ACRESCIMO DA SEMANA DO BEBÊ NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 06/12/2022 | 1600.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I MUTIRAO E BAIXA VERDEPOR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 MAIS O ACRESCIMO DA SEMANA DO BEBÊ NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 06/12/2022 | 700.00 | 00009373803425 | JOSE ANDERSON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA ANDERSON BORGES ANDINHO NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO NO DIA 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007553 | 06/12/2022 | 78.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROCADEIRA DE PLACA SHT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 06/12/2022 | 700.00 | 46491621000116 | ERISMALDO FERREIRA DA SILVA 33807487816 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E ORGANIZACAO DOS HORARIOS NOS GINASIOS O GERALDAO E O VAMPIRAO NO DECORRER DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 06/12/2022 | 1300.00 | 43330097000103 | JOSE ROMULO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO O GERALDAO E VAMPIRAO E ROCO DE MATO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 06/12/2022 | 1300.00 | 41769438000116 | JOAO VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS 71993888454 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 E APOIO NAS MELHORIAS DO CAMPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 06/12/2022 | 1300.00 | 42488051000154 | MICHEL ANTHONY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL REALIZADAS NO ESTADIO O BRONZEADAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 07/12/2022 | 200.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO DE REABERTURA DO GINASIO O GERALDAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007652 | 07/12/2022 | 10425.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BOLA FUTSAL COLETE TROFEU ETC DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007677 | 07/12/2022 | 1915.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DO VEICULO DUCATO COMBINATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007685 | 07/12/2022 | 14002.25 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO BOLAS DE VOLEI PADRAO DE FUTEBOL REDE APITO ETC DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 07/12/2022 | 3800.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TORTA FESTA PRONTA FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADO AO REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 07/12/2022 | 57515.24 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0810636-03.2020.8.15.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 07/12/2022 | 57515.24 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0810636-03.2020.8.15.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO N 48 CENTRO REMIGIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007708 | 07/12/2022 | 857.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 07/12/2022 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO N 21 BAIRRO FREITAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 07/12/2022 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N 15 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 07/12/2022 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO N 44 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007687 | 07/12/2022 | 1280.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NOS PSF'S DESTE MUNICPIO SENDO 08 CARRADAS CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007688 | 07/12/2022 | 160.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO SENDO UMA CARRADA D'AGUA CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007689 | 07/12/2022 | 640.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO SENDO QUATRO CARRADAS CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007713 | 07/12/2022 | 368.50 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO RESINA BICARBONATO E BROCA DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007714 | 07/12/2022 | 35407.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ LEITE CARNE FEIJAO ETC DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007716 | 07/12/2022 | 1191.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NEOMICINA E NOREPINEFRINA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007717 | 07/12/2022 | 2950.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BUTILESCOPOLAMINA E NEOMICINA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007718 | 07/12/2022 | 934.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO MANGA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007719 | 07/12/2022 | 655.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO UVA ETC DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 07/12/2022 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS ESPACO DO CONCURSEIRO ESPACO FERA COORDENACAO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 07/12/2022 | 800.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 07/12/2022 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 07/12/2022 | 1500.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 110 BRITO LYRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007698 | 07/12/2022 | 934.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSF-5809 PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007699 | 07/12/2022 | 507.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 07/12/2022 | 173.27 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1833 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 07/12/2022 | 200.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SOBRE A AUDIENCIA PUBLICA EM DEFESA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA AGROECOLOGIA CONTRA A IMPLEMENTACAO DE PARQUE EOLICO EM NOSSO MUNICIPIO QUE ACONTECEU NO CENTRO PASTORAL JOAO XXIII NO DIA 17112022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 07/12/2022 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCINAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007650 | 07/12/2022 | 4337.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO ETC DESTINADAS A MOTONIVELADORA CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007655 | 07/12/2022 | 2850.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A PA CARREGADEIRA DE PLACA HYU-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007657 | 07/12/2022 | 9469.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO BS500 DESTINADO A MOTONIVELADORA DE PLACA CAT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007658 | 07/12/2022 | 1299.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DE PLACA RET-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007660 | 07/12/2022 | 7287.61 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE PLACA DOO-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007662 | 07/12/2022 | 5511.07 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007678 | 07/12/2022 | 18720.00 | 45697759000103 | LEONARDO FREIRE ROCHA 09459732410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA NOS PONTOS COLETIVOS NA ZONA URBANA E CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 104 CARRADAS NO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007681 | 07/12/2022 | 12750.00 | 45697759000103 | LEONARDO FREIRE ROCHA 09459732410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 75 CARRADAS NO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007683 | 07/12/2022 | 15660.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS NA ZONA RURAL CONFORME OFICIO EM ANEXO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 87 CARRADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007686 | 07/12/2022 | 17170.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS NA ZONA RURAL E URBANA CONFORME OFICIO EM ANEXO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 101 CARRADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007704 | 07/12/2022 | 74.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS DE PLACA NQI-0465 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 07/12/2022 | 240.00 | 21925445000152 | RENAN E KIARA POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO HOSPEDAGEM DESTINADO AO MOTORISTA E A TECNICA DA MAMOGRAFIA - AMIGOS DO PEITO ENTRADA 06122022 A 08122022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 07/12/2022 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO 21 ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 07/12/2022 | 400.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE REALIZOU UMA ACAO EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA COM O GRUPO TEAPOIO QUE ACOLHE SEMANALMENTE AS CRIANCAS COM DIAGNOSTICO DE AUTISMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO DIA 27102022 E O EVENTO A ABERTURA DO NOVEMBRO AZUL NO DIA 07112022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 07/12/2022 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACOES DE CORBETURAS DE VIDEOS CAPACITACOES DE IMAGENS E EDICOES DA SECRETARIA DE SAUDE DO PROGRAMA SAMUZINHO NA ESCOLA ONDE VISA LEVAR INFORMACOES DE PRATICAS QUE VENHAM AJUDAR EM MOMENTOS CRITICOS COM ENSINAMENTOS BASICOS DE PRIMEIRO SOCORRO NAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 07/12/2022 | 500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE COBERTURA FOTOGRAFICA E DE VIDEOS CAPACITACAO DE IMAGENS E EDICOES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE REALIZOU AS ENTREGAS DE NOVOS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO - PA NO DIA 10112022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007651 | 07/12/2022 | 1329.79 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9894PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007653 | 07/12/2022 | 2173.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 07/12/2022 | 200.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 28102022 E 04112022 TOTALIZANDO 02 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 07/12/2022 | 200.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 28102022 E 04112022 TOTALIZANDO 02 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007721 | 07/12/2022 | 1263.90 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS LEITES DESTINADO AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007722 | 07/12/2022 | 23616.25 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SUSTRATE SELOZOK NOVORAPID ETC DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 07/12/2022 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO SN ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 07/12/2022 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007663 | 07/12/2022 | 668.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DO VEICULO CAMINHAO VW 8120 DE PLACA KHQ-8368 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007666 | 07/12/2022 | 7316.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA KLH-6G02PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007668 | 07/12/2022 | 7891.07 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA KMA-6D01 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007671 | 07/12/2022 | 1293.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1618 PLACA KHC-9847PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007673 | 07/12/2022 | 1207.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO L1113 PLACA KJI-1960PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007674 | 07/12/2022 | 715.19 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO IVECO MUCK DE PLACA RLX-7I97PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007676 | 07/12/2022 | 5820.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUN-9I29PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007679 | 07/12/2022 | 266.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE F1000 DE PLACA KFJ-2368 PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007701 | 07/12/2022 | 96.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 DE PLACA NPT-0772 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007703 | 07/12/2022 | 641.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO STRADA KJW-8231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007709 | 07/12/2022 | 1171.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFE-1D33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007725 | 07/12/2022 | 1859.63 | 35990690000158 | KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICULO VIA SATELITE GPS E GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME LISTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007626 | 07/12/2022 | 8360.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA 04819156489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 07/12/2022 | 500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACOES DE COBERTURA FOTOGRAFICA E DE VIDEOS CAPACITACOES DE IMAGENS E EDICOES DA SECRETARIA DE ESDUCACAO DA CULMINANCIA DO PROJETO EDUCAR PARA O TRANSITO NO DIA 10112022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007628 | 07/12/2022 | 20634.46 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA 04819156489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 07/12/2022 | 200.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO EVENTO SOBRE A CULMINANCIA DO PROJETO CONSCIENCIA NEGRA NO DIA 25112022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 07/12/2022 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SN PADRE CICERO NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 07/12/2022 | 150.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS PARA REGISTRO DE ATA DO CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCACAO DO CAMPO CIDADE INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007659 | 07/12/2022 | 7000.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS COM UNIVERSITARIOS A TARDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE IDA E VOLTA SENDO 20 VIAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 07/12/2022 | 400.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10112022 11112022 15112022 E 18112022 TOTALIZANDO 04 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 07/12/2022 | 400.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10112022 11112022 15112022 E 18112022 TOTALIZANDO 04 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007680 | 07/12/2022 | 4320.00 | 45697759000103 | LEONARDO FREIRE ROCHA 09459732410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAISNO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME OFICIO EM ANEXO TOTALIZANDO 24 CARRADAS DAGUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007682 | 07/12/2022 | 2440.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS 15190 DE PLACA OFA-8029PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007684 | 07/12/2022 | 1331.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5220PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007690 | 07/12/2022 | 3530.73 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9112PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007691 | 07/12/2022 | 6179.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE-8516PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007692 | 07/12/2022 | 2639.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFE-2414PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007693 | 07/12/2022 | 3757.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ONIBUS INDUSCAR FOZ DE PLACA MOK-6812 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007694 | 07/12/2022 | 5817.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS 1519 DE PLACA QFX-0885PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007695 | 07/12/2022 | 2214.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA QFG-0803 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007696 | 07/12/2022 | 2230.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGF-5440 PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007697 | 07/12/2022 | 1024.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGC-5489 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 07/12/2022 | 35918.83 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007711 | 07/12/2022 | 1477.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLX-4A86 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 07/12/2022 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OPERACAO E ORGANIZACAO DAS TRANSMISSOES AO VIVO DO PROGRAMA PAPO DE GESTAO NOS DIAS 08 16 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 07/12/2022 | 2200.00 | 00048424803191 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS N 56 BRITO LYRA REMIGIO-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 07/12/2022 | 3350.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA LEVAR FAMILIARES DO SR.GILSON PSEPULTAMENTO DE CEPILHO PREMIGIO NO DIA 02112022 LEVAR O PESSOAL DA IGREJA CATOLICA PUM CONGRESSO NA CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 06112022 LEVAR O PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PCACHOEIRA DE OURICURI EM CUITEGIPB NO DIA 15102022 LEVAR OS FAMILIARES DO SR.FABIANO PSELPUTAMENTO DO SITIO GRAVATA-ACU PREMIGIO NO DIA 20112022 LEVAR OS FIEIS DA IGRAJA CAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 07/12/2022 | 700.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE GESTAODESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27102022 16112022 17112022 22112022 23112022 24112022 E 25112022 TOTALIZANDO 07 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 07/12/2022 | 700.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE GESTAODESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27102022 16112022 17112022 22112022 23112022 24112022 E 25112022 TOTALIZANDO 07 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 07/12/2022 | 1550.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA GESTAO SENDO OUTUBRO ROSA NO PSF 6 HORAS DIVULGACAO DO ZAP DA LIMPEZA4 HORAS DIVULGACAO DE VACINAS DA SECRETARIA DE SAUDE 4 HORAS GERCINA E ELOY E DA IGREJA 3 HORAS FESTA DA PADROEIRA 6 HORAS NOVO DECRETO DO COVID-19 2 HORAS DIVULGACAO DA FESTA DA PADROEIRA E ACOMPANHAMENTO DA PROCISSAO 6 HORAS TOTALIZANDO 31 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007700 | 07/12/2022 | 502.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA QFE-8506 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria Executiva de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007707 | 07/12/2022 | 511.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO ONIX PLUS DE PLACA QFH-0E31 LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8150-7 IPVA REPASSE NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 07/12/2022 | 143.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 07/12/2022 | 66.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 07/12/2022 | 7.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 08/12/2022 | 12294.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007727 | 08/12/2022 | 575.00 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO LIMA ROTATORIA DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007730 | 09/12/2022 | 278.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO TRAMADOL DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007733 | 09/12/2022 | 7111.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 09/12/2022 | 43181.92 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DE DESEMPENHOPREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI N 12312021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 09/12/2022 | 11909.34 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DE DESEMPENHOPREVINE BRASIL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI N 12312021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0007736 | 09/12/2022 | 2700.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 09/12/2022 | 9247.26 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DE DESEMPENHOPMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI N 12312021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 09/12/2022 | 5404.38 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DE DESEMPENHOPMAQ DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI N 12312021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007739 | 09/12/2022 | 48077.81 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BEPEBEN BETACRIS DIPIRONA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007761 | 09/12/2022 | 472.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO E BOLO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007775 | 09/12/2022 | 457.65 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FECHADURA MANGUEIRA E SIFAO DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 09/12/2022 | 55.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 15456-3 CRIANCA FELIZ NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 09/12/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 18232-X IGD-PAB NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 09/12/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14839-3 GSUAS FNAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 09/12/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007728 | 09/12/2022 | 978.33 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO REPARO NA UNIDADE DE FUSAO E RECARGA DE TONER REALIZADOS NA IMPRESSORA LASER PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 09/12/2022 | 231.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 09/12/2022 | 12176.86 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 09/12/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 09/12/2022 | 1751.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO E PAO DESTINADOS A REUNIOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 09/12/2022 | 155.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 09/12/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007731 | 09/12/2022 | 11000.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS COM MOTORISTA SAINDO DE REMIGIOPB PARA LAGOA SECA DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007732 | 09/12/2022 | 8360.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS COM MOTORISTA SAINDO DE REMIGIOPB PARA CAMPINA GRANDEPB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007743 | 09/12/2022 | 1840.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCANADOR PARA REPAROS REFORMAS E ADEQUACOES HIDRAULICAS EM INSTALACOES NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007750 | 09/12/2022 | 1150.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MARCENARIA PARA REFORMAS REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007753 | 09/12/2022 | 720.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE OU SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXILIAR EM REFORMAS REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007766 | 09/12/2022 | 4615.20 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PAO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO RETROATIVO DE JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007767 | 09/12/2022 | 3076.80 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PAO DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO RETROATIVO DE JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007778 | 09/12/2022 | 1033.89 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CALHA FECHADURALINHA ETC DESTINADO A ESCOLA JULIA VITORIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007781 | 09/12/2022 | 598.60 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BACIA ENGATECAIXA DE DESCARGA ETC DESTINADO A ESCOLA ESTANISLAU ELOY NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007740 | 09/12/2022 | 3450.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCANADOR PARA REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES HIDRAULICAS EM INSTALACOES NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007741 | 09/12/2022 | 1610.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCANADOR PARA REPAROS REFORMAS E ADEQUACOES HIDRAULICAS EM INSTALACOES NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007742 | 09/12/2022 | 1380.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCANADOR PARA REPAROS REFORMAS E ADEQUACOES HIDRAULICAS EM INSTALACOES DIVERSAS CONFORME DEMANDAS JUDICIAIS E PARECERES SOCIAIS DURANTE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007747 | 09/12/2022 | 2520.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO REPAROS E MANUTENCAO DE FORROS DE GESSO E PVC NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007751 | 09/12/2022 | 3450.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MARCENARIA PARA REFORMAS REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007754 | 09/12/2022 | 1440.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE OU SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXILIAR EM REFORMAS REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007755 | 09/12/2022 | 1440.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE OU SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXILIAR EM REFORMAS REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES CONFORME DEMANDAS JUDICIAIS E PARECERES SOCIAIS DURANTE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007757 | 09/12/2022 | 11592.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE TUBO PRE MOLDADO PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007759 | 09/12/2022 | 1260.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE MEIO FIO EM BLOCO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE-MOLDADO NOS BAIRROS CENTRO FREITAS E SAO JUDAS NESTE MUNICIPIO DURANTE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007768 | 09/12/2022 | 1955.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CASCALHINHO DESTINADO A FABRICA DE PRE MOLDADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007770 | 09/12/2022 | 1307.24 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO DE ESGOTO DESTINADO AO ESGOTAMENTO DA RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007772 | 09/12/2022 | 123.45 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PICARETA DESTINADO A SER UTILIZADO NO CALCAMENTO DO CONJUNTO DONA TOINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007774 | 09/12/2022 | 1788.78 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO DE ESGOTO BLOCO CANALETA DE CONCRETO E BARRA REDONDA DESTINADO AO ESGOTAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007779 | 09/12/2022 | 1471.52 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BOTA CABO PENXADA PNEU DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007780 | 09/12/2022 | 732.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CALHA E TINTA DESTINADO PARA REPAROS NA GARAGEM DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 09/12/2022 | 1500.00 | 41400882000160 | VENICIUS FIDELIS DOS SANTOS 12007290480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEMOLICAO DEMOLICAO DE ESTRUTURA RETIRADAS DE ENTULHOS E ENTRE OUTRAS ATIVIDADES QUE FAZEM PARTE DE UMA DAS ETAPAS DA REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE REMIGIOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 09/12/2022 | 600.00 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEMOLICAO DEMOLICAO DE ESTRUTURA RETIRADAS DE ENTULHOS E ENTRE OUTRAS ATIVIDADES QUE FAZEM PARTE DE UMA DAS ETAPAS DA REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE REMIGIOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007729 | 09/12/2022 | 718.33 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO REPARO NA UNIDADE OPTICA E RECARGA DE TONER REALIZADOS NA IMPRESSORA LASER BROTHER HL5102 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007745 | 09/12/2022 | 2520.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO REPAROS E MANUTENCAO DE FORROS DE GESSO E PVC NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007748 | 09/12/2022 | 1725.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MARCENARIA PARA REFORMAS REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007752 | 09/12/2022 | 1440.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE OU SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXILIAR EM REFORMAS REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007760 | 09/12/2022 | 737.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES ADMINISTRATIVAS E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007777 | 09/12/2022 | 1607.52 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MASSA ACRILICA PREGO TABUA ETC DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 09/12/2022 | 636.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO BOLO DESTINADO AO LANCHE DOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007762 | 09/12/2022 | 1253.25 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO E BOLO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 12/12/2022 | 1200.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE COM DISTRIBUICAO DE MASCARAS ALCOOL GEL E FISCALIZACAO PARA NAO HAVER TRAFEGO DE VEICULOS DENTRO DA FEIRA NOS SABADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 12/12/2022 | 1315.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS COM TROCA DE PECASNA CAIXA DE DIRECAO DISCO DE EMBREAGEM ROLAMENTO LIMPEZA DE BICO ETC NA MOTO BROS DE PLACA NQI 0465 CEDIDA PELA EMATER PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007791 | 12/12/2022 | 1360.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 80 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007800 | 12/12/2022 | 2640.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INTALACOES FISICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TOTALIZANDO 120 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 12/12/2022 | 2287.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS COM TROCA DE PECAS REALIZADOS NO VEICULO MOTO HONDA BIZ PLACA OFH-6327PB PERTENCENTE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 12/12/2022 | 1565.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS COM TROCA DE PECAS NA PARTE ELETRICA AMORTECEDOR CHAVE IGNICAO VALVULA ESTRIBO ETC NA MOTO HONDA DE PLACA MNG-1199PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 12/12/2022 | 38.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS COM TROCA DE PECAS PEDAL DE PARTIDA REALIZADOS NO VEICULO MOTO HONDA PLACA MON-2370PB PERTENCENTE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 12/12/2022 | 1115.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS COM TROCA DE PECAS JOGO DE TRACAO AMORTECEDOR TRASEIRO RELE DE PISA ROLAMENTO ETC REALIZADOS NO VEICULO MOTO HONDA PLACA MON-2370PB PERTENCENTE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007784 | 12/12/2022 | 5520.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO E SOLDADOR PARA CONFECCOES DE GRADES PORTOES JANELAS E CONSERTOS DE PECAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 240 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007785 | 12/12/2022 | 1000.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREDEIROS PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NOS BAIRROS DO MONTE SANTO BRITO LYRA E ALTO DA COLINA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 50 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007786 | 12/12/2022 | 1800.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREDEIROS PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NOS BAIRROS DO FREITAS CENTRO E SAO JUDAS TADEU NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 90 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007787 | 12/12/2022 | 800.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NOS BAIRROS DA BELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 40 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007788 | 12/12/2022 | 1900.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NOS BAIRROS DE LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 90 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007789 | 12/12/2022 | 2040.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 120 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007792 | 12/12/2022 | 2400.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PAISAGISMO PARA PODAS RETIRADAS DE GALHOS ERVA DANINHAS PLANTACAO DE ARVORES CONTROLE DE PARASITAS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 120 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007793 | 12/12/2022 | 2160.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PRACA REMIGIO DOS REIS JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO E PRACA PEDRINHO DA VERANEIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 SENDO 120 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007794 | 12/12/2022 | 904.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DA BELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 40 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007795 | 12/12/2022 | 2304.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DE FREITAS CENTRO E SAO JUDAS TADEU NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 90 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007796 | 12/12/2022 | 1130.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DE MONTE SANTO BRITO LYRA E ALTO DA COLINA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 50 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007797 | 12/12/2022 | 2712.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DE LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 120 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007798 | 12/12/2022 | 2640.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM DIVERSOS PREDIOS CONFORME DETERMINACOES JUDICIAIS E PARECERES SOCIAIS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TOTALIZANDO 120 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007799 | 12/12/2022 | 1320.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO EM REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INTALACOES FISICAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TOTALIZANDO 60 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 12/12/2022 | 1200.00 | 41448185000189 | FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA DE SOUZA 13801424405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEMOLICAO DEMOLICAO DE ESTRUTURA RETIRADAS DE ENTULHOS E ENTRE OUTRAS ATIVIDADES QUE FAZEM PARTE DE UMA DAS ETAPAS DA REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE REMIGIOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 12/12/2022 | 1250.00 | 45450035000160 | ADRIANO MARCOS SANTANA ALVES 09665655418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE MAQUINAS PESADAS ONIBUS MICRO ONIBUS E OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 12/12/2022 | 576.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS REPAROS CONSERTOS VULCANIZACAO INSTALACAO DE PROTETOR E CAMARA DE AR EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 12/12/2022 | 1555.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS COM TROCA DE PECAS SERVICO ROSCA ROLAMENTO TRASEIRO CABO VELOCIMETRO BUCHA BALANCA ETC REALIZADOS NO VEICULO MOTO HONDA PLACA NPT-0772PB PERTENCENTE SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007811 | 12/12/2022 | 2501.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO RELE LAMPADA LED CABO ETC DESTINADO AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007790 | 12/12/2022 | 1360.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 80 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007823 | 12/12/2022 | 598.60 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BACIA ENGATECAIXA DE DESCARGA ETC DESTINADO A ESCOLA ESTANISLAU ELOY NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007824 | 12/12/2022 | 1033.89 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CALHA FECHADURALINHA ETC DESTINADO A ESCOLA JULIA VITORIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 12/12/2022 | 51.75 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 12/12/2022 | 561.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 56139-8 FEP PEA ANP NA DATA 12122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 12/12/2022 | 63.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 11887-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0007830 | 12/12/2022 | 77191.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PISCA REFLETOR LAMPADA ETC DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 15456-3 CRIANCA FELIZ NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 12/12/2022 | 1080.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANESTESIA E RM ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO EM DAVI EMANUEL VICENTE SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007813 | 12/12/2022 | 3560.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS OMEPRAZOL E TENOXICAN DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 12/12/2022 | 200.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME COM OTORRINO VIDEONASOLARINGOSCOPIA REALIZADO EM CICERO LEONARDO DE LIMA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007815 | 12/12/2022 | 989.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM CAPTROPIL SULFAM ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007816 | 12/12/2022 | 699.54 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR AGULHA CIRUSET E OXIMETRO DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007817 | 12/12/2022 | 11016.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR AGULHA ATADURA CATETER ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007819 | 12/12/2022 | 2897.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR AGULHA E SERINGA DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007820 | 12/12/2022 | 160.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARACETAMOL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007821 | 12/12/2022 | 760.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PROMETAZINA E SULFATO FERROSO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007822 | 12/12/2022 | 2890.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO LEVODOPABENSERAZIDA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007831 | 13/12/2022 | 3058.13 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIPIRONA E LEVOFLOXACINO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007832 | 13/12/2022 | 2890.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO LEVODOPABENSERAZIDA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007833 | 13/12/2022 | 760.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PROMETAZINA E SULFATO FERROSO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007847 | 13/12/2022 | 975.41 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CABO E LAMPADA LED DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA UBSF VII NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007849 | 13/12/2022 | 1577.11 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BARRA CANO FECHADURA ETC DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA UBSF VII NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007857 | 13/12/2022 | 660.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DIAZEPAM DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007872 | 13/12/2022 | 84.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS LAMPADA FAROL LAMPADA PISCA ETC DESTINADAS AO REN MASTER DE PLACA NQC-2382 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007873 | 13/12/2022 | 240.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE AR FILTRO DO AR CONDICIONADO PALHETA DO LIMPADOR ETC DESTINADAS A DUCATO DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007874 | 13/12/2022 | 957.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO ETC DESTINADAS A SPRINTER DE PLACA QSF-2743 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007881 | 13/12/2022 | 554.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS COIFA FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO ETC DESTINADAS A STRADA DE PLACA QSC-0594 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 15456-3 CRIANCA FELIZ NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007878 | 13/12/2022 | 132.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS COIFA LAMPADA FAROL BAIXO LAMPADA PISCA ETC DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268 PERTENCENTE A ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007834 | 13/12/2022 | 3969.86 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BARRA CHATA E VERGALHAO DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007862 | 13/12/2022 | 13950.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PALCO MEDIO PALCO PEQUENO E SOM PEQUENO DESTINADO A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007845 | 13/12/2022 | 1270.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CABO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO GINASIO O GERALDAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007846 | 13/12/2022 | 1172.87 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO GINASIO O GERALDAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007854 | 13/12/2022 | 350.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO NA IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 13/12/2022 | 13598.46 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 13/12/2022 | 7272.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTASINATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 13/12/2022 | 18000.00 | 27275322000108 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA SCM ACESSO A INTERNET PARA ATENDER OS SERVICOS DESTA EDILIDADE EM TODAS AS SECRETARIAS COM EQUIPAMENTO DE INTERNET EM FIBRA OTICA EM COMODATO REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 17502-1 IRRF NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 13/12/2022 | 77.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 56139-8 FEP PEA ANP NA DATA 13122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 13/12/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 13/12/2022 | 14287.82 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 13/12/2022 | 13991.55 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007886 | 13/12/2022 | 176.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS LAMPADA FAROL ALTO LAMPADA FAROL BAIXO VELA DE IGNICAO DESTINADAS AO FIAT PALIO DE PLACA QFE-8506 PERTENCENTE A SECRETARIA DE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 13/12/2022 | 800.00 | 09231828000125 | MARIA DO SOCORRO ROQUE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO ESPACOSONHARE RECEPCOES DA ESCOLA SONHO DE CRIANCA PARA A REALIZACAO DO EVENTO DE PREMIACAO ANUAL EDUCACAO NOTA 102022 NO DIA 22122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007864 | 13/12/2022 | 3282.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RETIFICA DE MOTOR REALIZADO NO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5220 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007867 | 13/12/2022 | 3822.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO ETC DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0803 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007868 | 13/12/2022 | 4062.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO ETC DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5220 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007871 | 13/12/2022 | 231.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BUCHA FEIXE BUCHA TORCAO LAMPADA FAROL ETC DESTINADAS AO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007880 | 13/12/2022 | 10799.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PNEU DESTINADAS AO ONIBUS VW DE PLACA MOO-3104 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007883 | 13/12/2022 | 10799.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PNEU DESTINADAS AO ONIBUS VW DE PLACA MOK-6812 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007884 | 13/12/2022 | 10799.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PNEU DESTINADAS AO ONIBUS VW DE PLACA OFE-2414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007885 | 13/12/2022 | 10799.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PNEU DESTINADAS AO ONIBUS VW DE PLACA OFA-8029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007887 | 13/12/2022 | 4199.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PNEU DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5489 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007888 | 13/12/2022 | 4199.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PNEU DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-5440 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007891 | 13/12/2022 | 4199.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PNEU DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9112 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007835 | 13/12/2022 | 378.84 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CANO DE ESGOTO DESTINADO A MANUTENCAO DO ESGOTO DO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007836 | 13/12/2022 | 12868.38 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO BOCAL CABO LAMPADA ETC DESTINADO AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007837 | 13/12/2022 | 718.79 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CABO FITA ISOLANTE E LAMAPDA LED DESTINADO A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007838 | 13/12/2022 | 774.42 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO THINNER TINTA E TORNEIRA INOX DESTINADO A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007839 | 13/12/2022 | 1641.24 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BOTA CAL PA ETC DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007840 | 13/12/2022 | 728.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA LAVADA DESTINADO A MANUTENCAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007841 | 13/12/2022 | 1774.44 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA E BRITA DESTINADO AS DEMANDAS DA FABRICA DE PRE MOLDADOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007843 | 13/12/2022 | 1270.15 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PINCEL TINTA E THINNER DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007850 | 13/12/2022 | 378.84 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CANO DE ESGOTO DESTINADO AO CALCAMENTO DO BAIRRO GIBAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007851 | 13/12/2022 | 377.94 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LIXA PINCEL TINTA ETC DESTINADO AO SALAO CAPELA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007852 | 13/12/2022 | 1515.36 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CANO DE ESGOTO DESTINADO A MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO DO MUTIRAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007860 | 13/12/2022 | 3363.90 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE PLACA KFJ-2368 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007861 | 13/12/2022 | 3924.55 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE PLACA KHQ-8368 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007842 | 13/12/2022 | 1054.64 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO THINNER E TINTA DESTINADO A PINTURA DOS MOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007844 | 13/12/2022 | 1316.90 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA E BRITA DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007870 | 13/12/2022 | 158.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BUCHA DA BANDEJA LAMPADA FAROL ALTO LAMPADA PISCA ETC DESTINADAS AO FIESTA DE PLACA OFC-4418 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007877 | 13/12/2022 | 958.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BUCHA DA BARRA FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO ETC DESTINADAS AO UNO DE PLACA OXO-3828 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007897 | 13/12/2022 | 637.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL ETC DESTINADAS A DUCATO DE PLACA MNL-7936 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007865 | 13/12/2022 | 2237.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO EM EQUIPAMENTO PESADO REALIZADO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007866 | 13/12/2022 | 2517.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO EM EQUIPAMENTO PESADO REALIZADO NA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007892 | 13/12/2022 | 5453.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ARRUELA BATERIA BUCHA ETC DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007893 | 13/12/2022 | 5991.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO ETC DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007894 | 13/12/2022 | 6500.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ROLAMENTO TERMINAL DE DIRECAO VALVULA ETC DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007895 | 13/12/2022 | 6975.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS CORREIA DO ALTERNADOR DISCO DE FREIO FILTRO DE AR ETC DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007896 | 13/12/2022 | 6729.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS JUNTA DO CABECOTE JUNTA DO TROCADOR MANGUEIRA ETC DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007876 | 13/12/2022 | 256.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS LAMPADA FAROL ALTO LAMPADA FAROL BAIXO BUCHA DA BARRA ETC DESTINADAS AO AIRCROSS DE PLACA QSF-5809 PERTENCENTE A ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007889 | 13/12/2022 | 574.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BUCHA DA BARRA ROLAMENTO TAMBOR DE FREIO ETC DESTINADAS AO PALIO DE PLACA OGG-6585 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007909 | 14/12/2022 | 1517.91 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE DETERGENTE LIMPA PISO ETC DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 14/12/2022 | 13344.20 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 14/12/2022 | 13332.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 14/12/2022 | 15620.99 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007911 | 14/12/2022 | 344.90 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE E DETERGENTE DESTINADO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 14/12/2022 | 6951.08 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 14/12/2022 | 14365.66 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 14/12/2022 | 120.00 | 21925445000152 | RENAN E KIARA POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO HOSPEDAGEM 2 QUARTOS DESTINADO AO MOTORISTA E A TECNICA DA MAMOGRAFIA - AMIGOS DO PEITO ENTRADA 13122022 A 14122022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007921 | 14/12/2022 | 1651.55 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE DETERGENTE SACO PLASTICO ETC DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 14/12/2022 | 110545.90 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 14/12/2022 | 2000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 14/12/2022 | 30126.29 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00005297786452 | RAVEL DUARTE BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL RAVEL DUARTE BELARMINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007963 | 14/12/2022 | 199.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL ETC DESTINADAS AO CORSA DE PLACA OFA-6589 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007964 | 14/12/2022 | 372.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEOETC DESTINADAS A DUCATO DE PLACA MOU-0717 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 14/12/2022 | 66.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007898 | 14/12/2022 | 2200.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 14/12/2022 | 24609.79 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 14/12/2022 | 48202.10 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 14/12/2022 | 3000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 14/12/2022 | 19885.65 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 14/12/2022 | 7597.29 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAISMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 14/12/2022 | 167124.18 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1 A 5 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007907 | 14/12/2022 | 2206.05 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE DETERGENTE LIMPA PISO ETC DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 14/12/2022 | 122319.79 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6 A 9 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 14/12/2022 | 16049.31 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 14/12/2022 | 95234.85 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 14/12/2022 | 10823.23 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJAFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 14/12/2022 | 6588.59 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORESMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 14/12/2022 | 2912.61 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 14/12/2022 | 2701.23 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 14/12/2022 | 69189.54 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 14/12/2022 | 6632.92 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINOFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 14/12/2022 | 60292.32 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHESFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007928 | 14/12/2022 | 500.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TOUCAS EM TULE PARA COZINHEIRA DESTINADAS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007931 | 14/12/2022 | 500.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TOUCAS EM TULE PARA COZINHEIRA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 14/12/2022 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 18112022 A 18122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 14/12/2022 | 102249.30 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 14/12/2022 | 49312.13 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 14/12/2022 | 35612.09 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 14/12/2022 | 31856.78 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS PESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0007947 | 14/12/2022 | 95075.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIA GAVETEIRO CONJUNTO DE 6 MESAS COM 6 CADEIRAS E ROUPEIRO DESTINADA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0007950 | 14/12/2022 | 11000.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS COM MOTORISTA SAINDO DE REMIGIOPB PARA LAGOA SECA DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 14/12/2022 | 32241.88 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0007956 | 14/12/2022 | 8360.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS COM MOTORISTA SAINDO DE REMIGIOPB PARA CAMPINA GRANDEPB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007965 | 14/12/2022 | 2729.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE DETERGENTE LIMPA PISO ETC DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 14/12/2022 | 500.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO EM CARRO DE SOM DA FESTA DA PADROEIRA DE LAGOA DO MATO A REMIGIO ABERTURA DO NOVENARIO DE NOSSA SENHORA DO PATROCINIO EM FRENTE A IGREJA E ENCERRAMENTO DA FESTA DA PADROEIRA COM MISSA E PROCISSAO NOS DIAS 17 E 27112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0007901 | 14/12/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 14/12/2022 | 18703.65 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007914 | 14/12/2022 | 1302.92 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE DETERGENTE LIMPA PISO ETC DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 14/12/2022 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 18112022 A 18122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 14/12/2022 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 18112022 A 18122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 14/12/2022 | 15881.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 14/12/2022 | 165.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 14/12/2022 | 4499.99 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 14/12/2022 | 9800.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACAO UTILIZADO NO EVENTO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 14/12/2022 | 3916.66 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES ECONOMICO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 14/12/2022 | 9958.32 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 14/12/2022 | 5114.64 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 14/12/2022 | 5327.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 14/12/2022 | 247.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO 21 FREITASONDE FUNCIONA O PSF IX NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007904 | 14/12/2022 | 800.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SINVASTATINA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 14/12/2022 | 1020.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA ANESTESIA REALIZADA EM GRACIETE NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007916 | 14/12/2022 | 1681.50 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE DETERGENTE LIMPA PISO ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007919 | 14/12/2022 | 3425.45 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE DETERGENTE LIMPA PISO ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 14/12/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM PEDRO FERREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 14/12/2022 | 69913.08 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 14/12/2022 | 145606.42 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 14/12/2022 | 28577.79 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGIL.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0007934 | 14/12/2022 | 5529.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE MEDICINA E BIOMEDICINA NESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS MES NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0007968 | 15/12/2022 | 6909.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 141 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007977 | 15/12/2022 | 2373.67 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PILHA ENVELOPE FITA ADESIVA ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007978 | 15/12/2022 | 2851.44 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PANO DE PRATO ESPONJA LUVA VASSOURA ETC DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007982 | 15/12/2022 | 8643.81 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PANO DE PRATO ESPONJA FLANELA LIXEIRA ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007983 | 15/12/2022 | 1457.50 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA FARDAMENTO CAMISETA E MOCHILA DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007984 | 15/12/2022 | 270.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA FARDAMENTO COLETES DESTINADO AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007985 | 15/12/2022 | 5456.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA FARDAMENTO BOTA CAMISETA E MOCHILA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007986 | 15/12/2022 | 392.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA FARDAMENTO CAMISA DE MANGAS CURTAS DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 15/12/2022 | 1500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS PPRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 15/12/2022 | 5292.61 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 15/12/2022 | 26966.31 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007998 | 15/12/2022 | 13950.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PALCO MEDIO PALCO PEQUENO E SOM PEQUENO DESTINADA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA REALIZADA DOS DIAS 17 A 27 DE NOVEMBRO E CULTO EVANGELICO DIA 11 DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 15/12/2022 | 1650.00 | 00011524884499 | GREYSIELLE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE TRABALHO COLETIVO COM FAMILIAS DE USUARIOS DO CADASTRO UNICO PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO AMBITO PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 15/12/2022 | 1100.00 | 00010079177417 | RAYANNE LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE TRABALHO COLETIVO COM FAMILIAS DE USUARIOS DO CADASTRO UNICO PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO AMBITO PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 15/12/2022 | 600.00 | 00000168756307 | JANNE CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE CULMINANCIA DE TRABALHO COLETIVO COM FAMILIAS DE USUARIOS DO CADASTRO UNICO PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO AMBITO PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 15/12/2022 | 1200.00 | 32062550000121 | LEIDY LAIANDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS PARA CONFECCAO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA TRABALHO COLETIVO COM FAMILIAS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO AMBITO PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007973 | 15/12/2022 | 1571.43 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 15/12/2022 | 44.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 15/12/2022 | 25107.29 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007970 | 15/12/2022 | 3898.65 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BORRACHA CADERNO CLIPS GRAMPO ETC DESTINADO AO PREDIO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007981 | 15/12/2022 | 4001.36 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PANO DE PRATO ESPONJA LUVA VASSOURA ETC DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007969 | 15/12/2022 | 1011.60 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CADEADO CANO FECHADURA PORTA ETC DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA EMEF ESTANISLAU ELOY NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007971 | 15/12/2022 | 897.96 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007976 | 15/12/2022 | 1497.69 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ENVELOPE CLIPS CORRETIVO ETC DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 15/12/2022 | 312.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PROFESSOR CONTRATADO DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 15/12/2022 | 199361.45 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES E SERVIDORES EFETIVOSFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 15/12/2022 | 6209.80 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007974 | 15/12/2022 | 3367.35 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007980 | 15/12/2022 | 2862.36 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PANO DE PRATO ESPONJA LUVA VASSOURA ETC DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 15/12/2022 | 200.45 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 15/12/2022 | 1912.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 15/12/2022 | 33791.40 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEFUS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 15/12/2022 | 2000.00 | 00007906835476 | JOSEMAR DOS SANTOS BERLAMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 15/12/2022 | 2000.00 | 00007909991452 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE ROCO PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DOS SITIOS XIQUE-XIQUE MATA REDONDA E ASSENTAMENTO QUEIMADAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007972 | 15/12/2022 | 897.96 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007975 | 15/12/2022 | 1499.37 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PILHA ENVELOPE FITA ADESIVA ETC DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007979 | 15/12/2022 | 1787.28 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PANO DE PRATO ESPONJA LUVA VASSOURA ETC DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 15/12/2022 | 1800.00 | 48590171000144 | AUGUSTO ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO NO EVENTO DE CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 15/12/2022 | 2471.35 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 16/12/2022 | 1100.00 | 46650687000101 | GEOVANE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE COM DISTRIBUICAO DE MASCARAS ALCOOL GEL E DE FISCALIZACAO NO TRAFEGO DE CARROS MOTOS E PEDESTRE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008069 | 16/12/2022 | 11694.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BUCHA CRUZETA FILTRO DE AR ETC DESTINADAS A MOTONIVELADORA CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008070 | 16/12/2022 | 10343.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BATERIA CRUZETA FILTRO DE AR ETC DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008071 | 16/12/2022 | 10637.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BUCHA BIELA CAMISA DO MOTOR FILTRO DE AR ETC DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008075 | 16/12/2022 | 4740.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS MECANICO EM EQUIPAMENTO PESADO ESPEC. EM BOMBAS E BICOS INJETORES ESPEC. EM ELETRICA ETC REALIZADOS NA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008077 | 16/12/2022 | 3335.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM EQUIPAMENTO PESADO E ESPEC EM BOMBAS E BICOS INJETORES REALIZADOS NA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0008073 | 16/12/2022 | 1749.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BATERIA CABO DE VIELA VELA DE IGNICAO ETC DESTINADAS AO CORSA DE PLACA QFT-1508 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008017 | 16/12/2022 | 3100.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VARRICAO COLETA REMOCAO RECICLAGEM SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008078 | 16/12/2022 | 3434.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM EQUIPAMENTO PESADO DE SOLDA ESPEC. EM BOMBAS E BICOS ETC REALZIADOS NA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008015 | 16/12/2022 | 1958.71 | 33332588000130 | VINICIUS DOS SANTOS PESSOA 13222955492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008016 | 16/12/2022 | 3113.53 | 33332588000130 | VINICIUS DOS SANTOS PESSOA 13222955492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETELAGOA DO JOGO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008018 | 16/12/2022 | 2327.88 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008019 | 16/12/2022 | 2960.96 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA ASSENTAMENTO CARLOS LAMARK E CORREDOR PARA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008020 | 16/12/2022 | 2679.76 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA - 978359944-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO LAGES SITIO CHA DA PIA PASSANDO NA ESCOLA INTEGRAL PAULO FREIRE NO ASSENT. OZIEL PEREIRA E SEGUINDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008021 | 16/12/2022 | 2216.35 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS REGIAO ARACAGI ASSENTAMENTO OZIEL E SERRINHA PARA CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008022 | 16/12/2022 | 2300.52 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS SERRINHA E CONSTANTINO E CORREDOR PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHA SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008023 | 16/12/2022 | 2237.44 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS SERRINHA E CONSTANTINO E CORREDOR PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008024 | 16/12/2022 | 2290.83 | 19573498000100 | JOSE PASSOS S. DE OLIVEIRA- 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES SITIO LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008025 | 16/12/2022 | 2193.17 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE - XIQUE PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008026 | 16/12/2022 | 2192.22 | 19573498000100 | JOSE PASSOS S. DE OLIVEIRA- 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO VARZEA DO CARVAO E LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008027 | 16/12/2022 | 2051.62 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008028 | 16/12/2022 | 2470.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO ASSENT. OZIEL PEREIRA AGROVILA DO CAJA E ASSENT. QUEIMADAS PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008029 | 16/12/2022 | 1900.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA -033.365.154-59 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PASSANDO PELA ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E SEGUINDO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008030 | 16/12/2022 | 2108.81 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LAGES SITIO CHA DA PIA E SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008031 | 16/12/2022 | 2470.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA - 0522749844-40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO ASSENT.JUNCO E SITIO CHA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008032 | 16/12/2022 | 2685.08 | 19332221000195 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA 58636820430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA A ESCOLA ESTADUAL DR CUNHA LIMA NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008033 | 16/12/2022 | 2181.20 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA - 0522749844-40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008034 | 16/12/2022 | 2249.22 | 19332221000195 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA 58636820430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008035 | 16/12/2022 | 2103.11 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA - 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008036 | 16/12/2022 | 2375.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA NO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008037 | 16/12/2022 | 2777.99 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA BAIXO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008038 | 16/12/2022 | 2632.07 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA CIMA GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO NOITE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008039 | 16/12/2022 | 1804.81 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008040 | 16/12/2022 | 2100.26 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO JARDIM RIACHAO E CAPIM DE CHEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008041 | 16/12/2022 | 2350.68 | 41366784000153 | MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MACAQUINHOS GRAVATA ACU E VARZEA DO CARVAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008042 | 16/12/2022 | 1995.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO CAIANA E CEPILHO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008043 | 16/12/2022 | 1880.81 | 41366784000153 | MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO CONJUNTO MAE RAINHA SITIO QUEIMADAS E VILA DO PRESIDIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008044 | 16/12/2022 | 2109.00 | 19539239000162 | FABIANO L.DO NASCIMENTO-07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008045 | 16/12/2022 | 2146.62 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008046 | 16/12/2022 | 2595.02 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DE SERRA DOS MARES SITIO CORREDOR SITIO COELHO E BROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB NO TURNO DA NOITE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008047 | 16/12/2022 | 2080.50 | 19539239000162 | FABIANO L.DO NASCIMENTO-07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPOTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008048 | 16/12/2022 | 2185.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE A.MONTEIRO-98177699415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO JACARE E SITIO LAGOA DO MUQUEM PARA A ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008049 | 16/12/2022 | 2300.52 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO ENG. CIPO SITIO SAO LUIZ SITIO BOMFIM E BARRA DE CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008050 | 16/12/2022 | 2982.81 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ CONSTANTINO E BROCAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHASEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008051 | 16/12/2022 | 3352.55 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME SITIO GRUTA FUNDA ASSENT. CORREDOR PARA ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008052 | 16/12/2022 | 2090.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-219110614-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008053 | 16/12/2022 | 2332.44 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO ENG. CIPO SITIO SAO LUIZ SITIO BOMFIM E BARRA DE CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008054 | 16/12/2022 | 1958.90 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008055 | 16/12/2022 | 3097.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-219110614-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA ASSENTAMENTO QUEIMADAS REGIAO DO RIO E VILA QUEIMADAS PARA ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA SEGUNDA A SEXTA EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008056 | 16/12/2022 | 2137.31 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008057 | 16/12/2022 | 2090.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA - 026.799.054-58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME BAIXO PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008058 | 16/12/2022 | 2468.67 | 19192694000134 | EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA - 155.429.828-83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008059 | 16/12/2022 | 2090.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA - 026.799.054-58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME BAIXO PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008060 | 16/12/2022 | 2918.21 | 19192694000134 | EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA - 155.429.828-83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO ASSENT. JUNCO ASSENT. OZIEL PEREIRA AGROVILA DO CAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO D REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008062 | 16/12/2022 | 2269.17 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY EMBU SERRA DOS MARES PE DE SERROTE PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHASEGUNDA A SEXTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008063 | 16/12/2022 | 2204.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO OLHO DAGUAGENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008064 | 16/12/2022 | 2269.17 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY EMBU SERRA DOS MARES PE DE SERROTE PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDESEGUNDA A SEXTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008065 | 16/12/2022 | 2223.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX SOUTO - 110.345.324-64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PASSANDO PELAS ESCOLAS PEDRO E MARIA BATISTA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008066 | 16/12/2022 | 2106.53 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES COELHO VELHO E PE DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0008072 | 16/12/2022 | 1972.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BUCHA ESTABILIZADORA FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR ETC DESTINADAS AO ONIBUS IVECODE PLACA OGD-1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 16/12/2022 | 1500.00 | 42350692000148 | FABRICIO ARTHUR RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E COPA NO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 E SERVICOS DE PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA EVENTOSCAFE E ALMOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 16/12/2022 | 57.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP REFERENTE AO DIA 14122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 16/12/2022 | 183.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NO DIA 16122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 16/12/2022 | 77.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 16/12/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 16/12/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 18232-X IGD-PAB NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14839-3 GSUAS FNAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008008 | 16/12/2022 | 5273.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DICLOFARMA GLIOCORT NAUSICALM ETC DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008009 | 16/12/2022 | 17202.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO CEFALOTINA CEFTRIAXONA DESLANOL ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008010 | 16/12/2022 | 17775.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ADENOSINA AMINOFILINA BEPEBEN ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008011 | 16/12/2022 | 11207.98 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO CLORETO DE SODIO ESKAVIT FUROSEMIDA ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0008012 | 16/12/2022 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS UROLOGISTA E DIAGNOSTICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0008013 | 16/12/2022 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS UROLOGISTA E DIAGNOSTICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008014 | 16/12/2022 | 1198.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0008088 | 19/12/2022 | 1800.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 30 EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008089 | 19/12/2022 | 439.05 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CABO E LAMPADA LED DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA UBSF IV CICERO LUIZ DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008090 | 19/12/2022 | 1784.87 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LIXA PINCEL TINTA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA UBSF IV CICERO LUIZ DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008091 | 19/12/2022 | 865.91 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CABO DISJUNTOR INTERRUPTOR ETC DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA UBSF VI JOAO FERNANDES BATISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008092 | 19/12/2022 | 2133.76 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BARRA CANALETA FECHADURA TINTA ETC DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA UBSF VI JOAO FERNANDES BATISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 19/12/2022 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO N 21 BAIRRO FREITAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 19/12/2022 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N 15 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008107 | 19/12/2022 | 888.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO E BOLO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008110 | 19/12/2022 | 22056.73 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITO CAFE CARNE ETC DESTINADOS A COZINHA QUE FAZ REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO N 44 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 19/12/2022 | 1400.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E ACOES NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO N 48 CENTRO REMIGIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 19/12/2022 | 387.63 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 19/12/2022 | 930.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE ADITIVOS E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 19/12/2022 | 2200.00 | 00048424803191 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS N 56 BRITO LYRA REMIGIO-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 19/12/2022 | 500.00 | 41207796000135 | ASSOC. ASSIST. E COMUNICAÇÃO DE ESPERANÇ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAP DE SPORTS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO NA GRADE DA RADIO BAM FM 879 - AACE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 19/12/2022 | 1100.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO EM EVENTOS E ATIVIDADES E GRAVACAO DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 19/12/2022 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE BANNES CARDS E ANIMACOES PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 19/12/2022 | 3450.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ACOES E INFORMES DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIOTOTALIZANDO 69 HORAS NO PERIODO DE 09112022 A 13122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 19/12/2022 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E INFORMES DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO EM PORTAL SE LIGA PB NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0008083 | 19/12/2022 | 2470.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO DE BAIXO E OLHOPARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE EM NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008084 | 19/12/2022 | 3206.44 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE - 08142292475 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA ASSENTAMENTO QUEIMADAS CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA CIDADA INTEGRAL PAULO FREIRE NO ASSENT OZIEL E NA ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS E PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA DURANTE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008085 | 19/12/2022 | 7211.40 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PAO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008087 | 19/12/2022 | 4808.40 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PAO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 19/12/2022 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SN PADRE CICERO NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008125 | 19/12/2022 | 2583.05 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA - 978359944-53 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DA PIA E ASSENTAMENTO OZIEL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008128 | 19/12/2022 | 1080.84 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TOMATE CHUCHU BANANA ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008129 | 19/12/2022 | 2310.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 22 RECARGA DE GLP GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 19/12/2022 | 1300.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO PARA O DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES MATERIAIS ASSESSORIA E COMPLEMENTARES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 19/12/2022 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 19/12/2022 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO SN ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 19/12/2022 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO 21 ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008108 | 19/12/2022 | 2175.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SALGADOS PAO E BOLO DESTINADOS A REUNIOES ADMINISTRATIVAS E CONFRATERNIZACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008114 | 19/12/2022 | 8842.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL QUIMICOL SORO TESTE RAPIDO ETC DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008115 | 19/12/2022 | 758.33 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO RECUPERACAO DA UNIDADE DE FUSAO E RECARGA DE TONER REALIZADOS NA IMPRESSORA LASER P1005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0008116 | 19/12/2022 | 2299.92 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL DE EXPIDIENTE BALAO COLA QUENTE CARTOLINA ETC DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008117 | 19/12/2022 | 520.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E RECUPERACAO DA CABECA DE IMPRESSAO DA IMPRESSORA EPSON BULKINK PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0008118 | 19/12/2022 | 3484.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL DE EXPIDIENTE ARQUIVO FACIL BATERIA ALCALINA ENVELOPE ETC DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008127 | 19/12/2022 | 630.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 SEIS RECARGAS GLP ULTRA DE 13KG DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 19/12/2022 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCINAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 19/12/2022 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS ESPACO DO CONCURSEIRO ESPACO FERA COORDENACAO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 19/12/2022 | 800.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 110 BRITO LYRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 19/12/2022 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008113 | 19/12/2022 | 800.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PAO DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008126 | 19/12/2022 | 315.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA GLP ULTRA DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0008152 | 20/12/2022 | 464.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BALAO EVA E PAPEL ESPECIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008237 | 20/12/2022 | 237.50 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008156 | 20/12/2022 | 17199.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA PNEU DESTINADA A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0008158 | 20/12/2022 | 223.35 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 15 BATERIAS ALCALINAS 9V DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 20/12/2022 | 1180.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULOS DE EMERGENCIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 20/12/2022 | 1180.00 | 41757219000117 | INACIO BALBINO DA SILVA 58634711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB MICRO-ONIBUS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 20/12/2022 | 1480.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS EM OUTRAS CIDADES NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 20/12/2022 | 8833.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DEBITADAS NA CC N 7.007-6-FUS NO DIA 20122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0008169 | 20/12/2022 | 29177.31 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A MEDICAO DE ADITIVO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE 01 UMA RUA NESTE MUNICIPIO RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO TRECHO 01 E 02TP N 00012021 CONTRATO N 01802021-CPL. | 01802021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 20/12/2022 | 8993.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 20122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008141 | 20/12/2022 | 8360.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA 04819156489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0008144 | 20/12/2022 | 20634.46 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA 04819156489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008153 | 20/12/2022 | 8783.65 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACAXI BANANA BATATINHA ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008154 | 20/12/2022 | 20554.15 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACAXI BANANA CARNE DE BODE ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008173 | 20/12/2022 | 2193.88 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE - 08142292475 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA ASSENTAMENTO QUEIMADAS CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA CIDADA INTEGRAL PAULO FREIRE NO ASSENT OZIEL E NA ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS E PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA DURANTE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008174 | 20/12/2022 | 1538.94 | 19332221000195 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA 58636820430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008175 | 20/12/2022 | 1438.97 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA - 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0008176 | 20/12/2022 | 1690.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO DE BAIXO E OLHOPARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008177 | 20/12/2022 | 1833.52 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA - 978359944-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO LAGES SITIO CHA DA PIA PASSANDO NA ESCOLA INTEGRAL PAULO FREIRE NO ASSENT. OZIEL PEREIRA E SEGUINDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008178 | 20/12/2022 | 1521.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX SOUTO - 110.345.324-64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PASSANDO PELAS ESCOLAS PEDRO E MARIA BATISTA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008179 | 20/12/2022 | 1767.35 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA - 978359944-53 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DA PIA E ASSENTAMENTO OZIEL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008180 | 20/12/2022 | 1508.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO OLHO DAGUAGENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008181 | 20/12/2022 | 1441.31 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES COELHO VELHO E PE DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008182 | 20/12/2022 | 1690.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO ASSENT. OZIEL PEREIRA AGROVILA DO CAJA E ASSENT. QUEIMADAS PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008183 | 20/12/2022 | 1567.41 | 19573498000100 | JOSE PASSOS S. DE OLIVEIRA- 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES SITIO LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008184 | 20/12/2022 | 1300.00 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA -033.365.154-59 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PASSANDO PELA ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E SEGUINDO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008185 | 20/12/2022 | 1592.76 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008186 | 20/12/2022 | 1574.04 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO ENG. CIPO SITIO SAO LUIZ SITIO BOMFIM E BARRA DE CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008187 | 20/12/2022 | 1430.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA - 026.799.054-58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME BAIXO PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008188 | 20/12/2022 | 1595.88 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO ENG. CIPO SITIO SAO LUIZ SITIO BOMFIM E BARRA DE CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008189 | 20/12/2022 | 1430.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA - 026.799.054-58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME BAIXO PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008191 | 20/12/2022 | 1499.94 | 19573498000100 | JOSE PASSOS S. DE OLIVEIRA- 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO VARZEA DO CARVAO E LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008192 | 20/12/2022 | 1430.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-219110614-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008193 | 20/12/2022 | 1340.30 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008194 | 20/12/2022 | 2119.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-219110614-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRINHA ASSENTAMENTO QUEIMADAS REGIAO DO RIO E VILA QUEIMADAS PARA ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA SEGUNDA A SEXTA EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008195 | 20/12/2022 | 1462.37 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008196 | 20/12/2022 | 1495.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE A.MONTEIRO-98177699415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO JACARE E SITIO LAGOA DO MUQUEM PARA A ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008197 | 20/12/2022 | 1443.00 | 19539239000162 | FABIANO L.DO NASCIMENTO-07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO XIQUE XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008198 | 20/12/2022 | 1423.50 | 19539239000162 | FABIANO L.DO NASCIMENTO-07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPOTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008199 | 20/12/2022 | 1530.88 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS SERRINHA E CONSTANTINO E CORREDOR PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008201 | 20/12/2022 | 1625.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA NO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008202 | 20/12/2022 | 1234.87 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008203 | 20/12/2022 | 1574.04 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS SERRINHA E CONSTANTINO E CORREDOR PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHA SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008204 | 20/12/2022 | 1365.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO CAIANA E CEPILHO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008206 | 20/12/2022 | 2025.92 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA ASSENTAMENTO CARLOS LAMARK E CORREDOR PARA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008207 | 20/12/2022 | 1690.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA - 0522749844-40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO ASSENT.JUNCO E SITIO CHA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008208 | 20/12/2022 | 1516.45 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS REGIAO ARACAGI ASSENTAMENTO OZIEL E SERRINHA PARA CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008209 | 20/12/2022 | 1492.40 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA - 0522749844-40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008210 | 20/12/2022 | 1552.59 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY EMBU SERRA DOS MARES PE DE SERROTE PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHASEGUNDA A SEXTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008211 | 20/12/2022 | 2130.31 | 33332588000130 | VINICIUS DOS SANTOS PESSOA 13222955492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETELAGOA DO JOGO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008212 | 20/12/2022 | 1552.59 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO ASSENTAMENTO DOROTHY EMBU SERRA DOS MARES PE DE SERROTE PARA A ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDESEGUNDA A SEXTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008213 | 20/12/2022 | 1340.17 | 33332588000130 | VINICIUS DOS SANTOS PESSOA 13222955492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008214 | 20/12/2022 | 1286.87 | 41366784000153 | MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO CONJUNTO MAE RAINHA SITIO QUEIMADAS E VILA DO PRESIDIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008215 | 20/12/2022 | 1689.09 | 19192694000134 | EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA - 155.429.828-83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008216 | 20/12/2022 | 1608.36 | 41366784000153 | MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MACAQUINHOS GRAVATA ACU E VARZEA DO CARVAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008217 | 20/12/2022 | 1437.02 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO JARDIM RIACHAO E CAPIM DE CHEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008218 | 20/12/2022 | 1996.67 | 19192694000134 | EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA - 155.429.828-83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO ASSENT. JUNCO ASSENT. OZIEL PEREIRA AGROVILA DO CAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO D REMIGIO PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008219 | 20/12/2022 | 1800.89 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA CIMA GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO NOITE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008221 | 20/12/2022 | 2293.85 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME SITIO GRUTA FUNDA ASSENT. CORREDOR PARA ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REMIGIO PB NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008222 | 20/12/2022 | 1900.73 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA BAIXO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008223 | 20/12/2022 | 2040.87 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ CONSTANTINO E BROCAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHASEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008224 | 20/12/2022 | 1403.74 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008225 | 20/12/2022 | 1468.74 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008226 | 20/12/2022 | 1837.81 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MALHADA DE DENTRO E SITIO VOLUME PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008227 | 20/12/2022 | 1775.54 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 08 LUGARES DE SERRA DOS MARES SITIO CORREDOR SITIO COELHO E BROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB NO TURNO DA NOITE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008228 | 20/12/2022 | 1442.87 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO LAGES SITIO CHA DA PIA E SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 20/12/2022 | 9343.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 20122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008230 | 20/12/2022 | 1500.59 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AOSERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE - XIQUE PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008232 | 20/12/2022 | 1837.16 | 19332221000195 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA 58636820430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA A ESCOLA ESTADUAL DR CUNHA LIMA NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0008234 | 20/12/2022 | 11000.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS COM MOTORISTA SAINDO DE REMIGIOPB PARA LAGOA SECA DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0008235 | 20/12/2022 | 8360.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS COM MOTORISTA SAINDO DE REMIGIOPB PARA CAMPINA GRANDEPB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0008236 | 20/12/2022 | 577.35 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL ESPECIAL PAPEL FOTO E PASTA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 20/12/2022 | 500.00 | 00096412763449 | VENANCIO TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BRONZEADO N 171 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO POSTO DE IDENTIFICACAO MUNICIPAL E DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 20/12/2022 | 500.00 | 00096412763449 | VENANCIO TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BRONZEADO N171 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO POSTO DE IDENTIFICACAO MUNICIPAL E DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0008151 | 20/12/2022 | 1434.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ARQUIVO ENVELOPE PASTA ETC DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 20/12/2022 | 2649.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO E PAO DESTINADOS A REUNIOES E EVENTOS DA GESTAO DURANTE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008130 | 20/12/2022 | 1576.20 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITO CAFE ETC DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0008138 | 20/12/2022 | 5790.50 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ESTOQUE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 20/12/2022 | 7922.24 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 20/12/2022 | 0.41 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 20/12/2022 | 1015.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 20/12/2022 | 172.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 20/12/2022 | 1200.00 | 42488051000154 | MICHEL ANTHONY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL REALIZADAS NO ESTADIO O BRONZEADAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 20/12/2022 | 700.00 | 46491621000116 | ERISMALDO FERREIRA DA SILVA 33807487816 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E ORGANIZACAO DOS HORARIOS NOS GINASIOS O GERALDAO E O VAMPIRAO NO DECORRER DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 20/12/2022 | 1300.00 | 43330097000103 | JOSE ROMULO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO O GERALDAO E VAMPIRAO E ROCO DE MATO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 20/12/2022 | 1300.00 | 41769438000116 | JOAO VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS 71993888454 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 E APOIO NAS MELHORIAS DO CAMPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008136 | 20/12/2022 | 6050.60 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ CAFE FEIJAO SARDINHA ETC DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008131 | 20/12/2022 | 8943.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE 66 PROTESES DENTARIAS REFERENTE A MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0008132 | 20/12/2022 | 4279.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE MEDICINA E BIOMEDICINA NESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS MES AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0008133 | 20/12/2022 | 3228.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE MEDICINA E BIOMEDICINA NESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS MES SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0008134 | 20/12/2022 | 3835.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE MEDICINA E BIOMEDICINA NESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS MES OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008135 | 20/12/2022 | 9349.50 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE 69 PROTESES DENTARIAS REFERENTE A MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008137 | 20/12/2022 | 16790.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL CATETER BOLSA COLETORA ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008146 | 20/12/2022 | 9852.55 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO AFASTADOR ANESTESICO LIMA ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008148 | 20/12/2022 | 10008.06 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CATETER COLETOR GAZE LAMINA ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 20/12/2022 | 1100.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE OS USUARIOS DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008150 | 20/12/2022 | 29961.48 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ATADURA COMPRESSA DE GAZE ESPARADRAPO ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 20/12/2022 | 1000.00 | 41989653000122 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS 08868876744 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIO DO PA E SAMU QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTAO NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008162 | 20/12/2022 | 1000.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR SERINGA DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 20/12/2022 | 1000.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF IX PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 20/12/2022 | 1000.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 20/12/2022 | 1000.00 | 42744709000141 | MARIA COSMA FREIRE DOS SANTOS 06262745408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I PERIODO DA TARDE E APOIO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0008168 | 20/12/2022 | 6900.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 PLANTOES DE FIM DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 20/12/2022 | 1000.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PRONTO ATENDIMENTO PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 20/12/2022 | 500.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 20/12/2022 | 1000.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008190 | 20/12/2022 | 2300.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIAZEPAM DIPIRONA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0008238 | 21/12/2022 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000262019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 21/12/2022 | 42.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO 48ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 21/12/2022 | 178.98 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 21/12/2022 | 1600.00 | 46456378000103 | LETICIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 21/12/2022 | 1100.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E REDE INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 21/12/2022 | 88.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 21/12/2022 | 33.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0008252 | 21/12/2022 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 21/12/2022 | 2000.00 | 40565581000123 | DARLAN WIILER BATISTA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDITORIA DIAGRAMACAO REVISAO DE DOCUMENTOS E ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PUBLICACOES OFICIAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008241 | 21/12/2022 | 1973.49 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA RLX-4A86PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N° 001212021-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 21/12/2022 | 400.00 | 00009662926429 | ANA MICHELE XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL SHOW NO EVENTO EDUCACAO NOTA 102022 NO DIA 2212 A NOITE PELO PERIODO DE 03 TRES HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 21/12/2022 | 4000.00 | 45207481000149 | ALTERNATIVA DECORS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO MAO DE OBRA E MATERIAL DE AMBIENTACAO DO LOCAL SONHARES RECEPCOES ONDE SERA REALIZADO O EVENTO EDUCACAO NOTA 102022 CONFORME SEGUE PLANILHA EM ANEXO COM DISCRIMINACAO DOS ITENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 21/12/2022 | 850.00 | 29718757000105 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOCOM ESTRUTURA DE ILUMINACAO ESPECIAL 40METROS DE GRID E 15 PONTOS DE LUZ NO LOCAL ONDE VAI SER REALIZADO O EVENTO EDUCACAO NOTA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008247 | 21/12/2022 | 2686.03 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MALHADA DE DENTRO E SITIO VOLUME PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE SEGUNDA A SEXTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 21/12/2022 | 400.00 | 00029235358809 | JOSE EDMILSON S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL SHOW NO EVENTO EDUCACAO NOTA 102022 NO DIA 2212 A NOITE PELO PERIODO DE 03 TRES HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008250 | 21/12/2022 | 6650.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS COM UNIVERSITARIOS A TARDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE IDA E VOLTA SENDO 19 VIAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 21/12/2022 | 5267.95 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008240 | 21/12/2022 | 2444.43 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACA QFE-1333PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N° 001212021-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Estruturacao da Rede de Servicos Publicos Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0008256 | 21/12/2022 | 241110.71 | 21763372000140 | RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO DE EXECUCAO N 001042022 E TOMADA DE PRECOS N 000012022. | 01042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008242 | 21/12/2022 | 1973.49 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA RLX-4B36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N° 001212021-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 21/12/2022 | 49.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA 47 CENTRO DE REMIGIO FATURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0008260 | 22/12/2022 | 2527.80 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE ESPECIAL FORTINI MILNUTRI E INFATRINI DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008261 | 22/12/2022 | 3322.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCANADOR PARA REPAROS REFORMAS E ADEQUACOES HIDRAULICAS EM INSTALACOES NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008262 | 22/12/2022 | 34000.00 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DEFLAZACORTE ATORVASTINA CARVEGRAN ISOSSORBIDA ETC DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008266 | 22/12/2022 | 1470.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO REPAROS E MANUTENCAO DE FORROS DE GESSO E PVC NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008270 | 22/12/2022 | 3450.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MARCENARIA PARA REFORMAS REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008276 | 22/12/2022 | 1440.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO OU SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXILIAR EM REFORMAS REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0008295 | 22/12/2022 | 1810.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE PECAS FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL ETC DESTINADAS A CAMIONETE DE PLACA QFN-9844 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNINIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 22/12/2022 | 220.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO E REPAROS NA MOTO HONDA DE PLACA MNG-1190PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 22/12/2022 | 150.00 | 41453749000171 | ANTONIO VICTOR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS SEGUINTES CARROS SAVEIRO PLACA QFE-1D33PB PALIO CT PLACA OGG-6585PB DOBLO QVB-6B78 TORO RLW-6A83 E UNO PLACA OXO-3918PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008318 | 22/12/2022 | 4200.00 | 14949698000109 | G O L NETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIATDOBLO PLACA QXB-6B78 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0008289 | 22/12/2022 | 1078.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BUCHA FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO SED ETC DESTINADAS AO CAMINHAO INT DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 22/12/2022 | 110.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA CON. RUI VIEIRA 129ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 22/12/2022 | 106.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 129 ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0008304 | 22/12/2022 | 2379.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ADITIVO AMORTECEDOR DIANT DISCO DE FREIO ETC DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLX-0D19 PERTENCENTE AO PAA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008259 | 22/12/2022 | 2200.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAONESTE MUNICIPIO EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008264 | 22/12/2022 | 1610.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCANADOR PARA REPAROS REFORMAS E ADEQUACOES HIDRAULICAS EM INSTALACOES NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008265 | 22/12/2022 | 840.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO OU SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXILIAR EM REFORMA REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES EPREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA DURANTE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008268 | 22/12/2022 | 1799.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA PARA ATUAREM NOS CAMINHOES PRESTADORES DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANO NOS BAIRROS LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008269 | 22/12/2022 | 1470.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO REPAROS E MANUTENCAO DE FORROS DE GESSO E PVC NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008271 | 22/12/2022 | 2400.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA PARA ATUAREM NOS CAMINHOES PRESTADORES DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANO NOS BAIRROS MONTE SANTO BRITO LYRA E ALTO DA COLINA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008273 | 22/12/2022 | 2400.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA PARA ATUAREM NOS CAMINHOES DE SERVICO DE COLETA DE LIXO DOMICILAR NOS BAIRROS BELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO DURANTE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008274 | 22/12/2022 | 1725.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MARCENARIA PARA REFORMAS REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008275 | 22/12/2022 | 2400.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA PARA ATUAREM NOS CAMINHOES PRESTADORES DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANO NOS BAIRROS FREITAS CENTRO E SAO JUDAS TADEU DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008278 | 22/12/2022 | 8568.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE TUBOS DE 400 E 600 MMPRE-MOLDADOS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008280 | 22/12/2022 | 3400.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE MEIO FIO PRE-MOLDADO PARA USO EM PAVIMENTACOES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008281 | 22/12/2022 | 2725.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS MONTE SANTO BRITO LYRA E ALTO DA COLINA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008282 | 22/12/2022 | 2725.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008283 | 22/12/2022 | 2725.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS CENTRO FREITAS E SAO JUDAS TADEU NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008284 | 22/12/2022 | 1260.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE MEIO FIO EM BLOCO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE-MOLDADO NOS BAIRROS CENTRO FREITAS E SAO JUDAS NESTE MUNICIPIO DURANTE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 22/12/2022 | 149.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SNONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 22/12/2022 | 142.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SNONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008263 | 22/12/2022 | 1610.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCANADOR PARA REPAROS REFORMAS E ADEQUACOES HIDRAULICAS EM INSTALACOES NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008267 | 22/12/2022 | 1470.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO REPAROS E MANUTENCAO DE FORROS DE GESSO E PVC NOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008272 | 22/12/2022 | 1725.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MARCENARIA PARA REFORMAS REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008277 | 22/12/2022 | 720.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO OU SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXILIAR EM REFORMAS REPAROS E ADAPTACOES EM DIVERSAS INSTALACOES PROPRIAS E LOCADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0008291 | 22/12/2022 | 3332.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO ETC DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-5440 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0008292 | 22/12/2022 | 3859.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL ETC DESTINADAS AO ONIBUS VW DE PLACA OFE-2414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0008293 | 22/12/2022 | 11370.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA 04819156489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0008294 | 22/12/2022 | 3161.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL ETC DESTINADAS AO ONIBUS VW DE PLACA OFA-8029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0008296 | 22/12/2022 | 8488.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL ROLAMENTO ETC DESTINADAS AO ONIBUS MB DE PLACA QFO-5466 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0008297 | 22/12/2022 | 2154.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ABRACADEIRA DO FEIXO ADITIVO AGUA DESTILADA BUCHA ESTABILIDADE ETC DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5220 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008299 | 22/12/2022 | 2052.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ABRACADEIRA BUCHA BARRA BUCHA DO FEIXE ETC DESTINADAS AO ONIBUS VW DE PLACA MOK-6812 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0008303 | 22/12/2022 | 1265.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BUCHA FILTRO DE OLEO FILTRO SED ETC DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5489 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 22/12/2022 | 19530.20 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAISMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 22/12/2022 | 437454.08 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 22/12/2022 | 315446.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 22/12/2022 | 41745.10 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 22/12/2022 | 248329.57 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 22/12/2022 | 28861.90 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJAFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008285 | 22/12/2022 | 1576.20 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITO CAFE ETC DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria Executiva de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 22/12/2022 | 19500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 22/12/2022 | 13017.82 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 22/12/2022 | 13958.68 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 22/12/2022 | 1000.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 3011 E 01122022 02122022 13 14 E 15 16 18 19 E 23122022 TOTALIZANDO 10 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 22/12/2022 | 1000.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 3011 E 01122022 02122022 13 14 E 15 16 18 19 E 23122022 TOTALIZANDO 10 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria Executiva de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008316 | 22/12/2022 | 2466.86 | 14949698000109 | G O L NETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CHEVONIX PLACA QFH-0E31 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 22/12/2022 | 12987.46 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 22/12/2022 | 7272.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTASINATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Adequacao, Gerenciamento e Manutencao SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 22/12/2022 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 22/12/2022 | 5000.00 | 22230656000133 | MARIA ELIANE DIAS DA SILVA 51916743468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PASSEIO COM CAPACIDADE DE 100CEM CRIANCAS PARA FAZER UM PASSEIO PELA CIDADE DE REMIGIO COM DURACAO MEDIA DE UMA HORA PELAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE 16HS AS 19HS COM A PRESENCA DE 04 PERSONAGENS INFANTIS UM SEGURANCA E O USO DE SOM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008288 | 22/12/2022 | 3141.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DEXAMETASONA OMEPRAZOL OXITOCINA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0008306 | 22/12/2022 | 1602.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ADITIVO BIELETA COXIM ETC DESTINADAS A MONTANA DE PLACA RLQ-1D50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 23/12/2022 | 600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 23/12/2022 | 38683.39 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 23/12/2022 | 30420.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 23/12/2022 | 142525.92 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 23/12/2022 | 30847.08 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008344 | 23/12/2022 | 7496.62 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ATADURA CATETER NASAL COLETOR COMPRESSA DE GAZE ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008347 | 23/12/2022 | 3001.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CATETER FRALDA LAMINA ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 23/12/2022 | 9961.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PSAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 23/12/2022 | 86402.92 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS POS PSF'S LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 23/12/2022 | 85941.80 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PPRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 23/12/2022 | 6073.32 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PNASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 23/12/2022 | 22248.19 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS POS PSF'S LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 23/12/2022 | 3466.67 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PCEO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 23/12/2022 | 10366.60 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PCAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0008385 | 23/12/2022 | 3038.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO PARCIAL EM DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0008386 | 23/12/2022 | 3038.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 23/12/2022 | 6920.71 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 23/12/2022 | 32267.39 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0008363 | 23/12/2022 | 30000.00 | 33240978000180 | KEYCIANE PEREIRA MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ELAYNE TYNECOM DURACAO DE 2H EM PRACA PUBLICA NO DIA 31122022 NO REVEILLON DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 23/12/2022 | 11000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DA FARRA NO DIA 24122022EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 23/12/2022 | 1500.00 | 00008866218448 | IURY COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO SR. IURY COSTA LEITE CPF 088.662.184-48 REPRESENTANTE DO GRUPO MUSICAL PAGODE DO BRAZ NO DIA 25122022 NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 23/12/2022 | 3000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 23/12/2022 | 5134.14 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 23/12/2022 | 4500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 23/12/2022 | 4500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 23/12/2022 | 12825.87 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 23/12/2022 | 33497.47 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 23/12/2022 | 29043.06 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 23/12/2022 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 23122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 23/12/2022 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 23122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 23/12/2022 | 12358.39 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 23/12/2022 | 2000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 23/12/2022 | 17569.54 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORESMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 23/12/2022 | 7770.30 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 23/12/2022 | 7143.24 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0008327 | 23/12/2022 | 46550.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR CLASSEDIMENCIONAL 1 E 4 DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 23/12/2022 | 180962.74 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 23/12/2022 | 16276.11 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINOFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 23/12/2022 | 157970.63 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHESFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 23/12/2022 | 1200.00 | 73471963010614 | SENAT SERV. NACIONAL DE APREND. DO TRANS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS PARA CONDUTORES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 23/12/2022 | 1200.00 | 73471963010614 | SENAT SERV. NACIONAL DE APREND. DO TRANS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL PARA OS CONDUTORES ESPECIALIZADO ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 23/12/2022 | 2500.00 | 73471963010614 | SENAT SERV. NACIONAL DE APREND. DO TRANS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS PARA CONDUTORES ESCOLARES DE 10012023 - 13012023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 23/12/2022 | 4500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 23/12/2022 | 79658.87 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 23/12/2022 | 34127.78 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 23/12/2022 | 23913.45 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 23/12/2022 | 29846.91 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS PESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0008373 | 23/12/2022 | 30625.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA PLASTICA MESA DE ESCRITORIO E CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR CLASSE DIMENSIONAL 1 DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 23/12/2022 | 269755.91 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES E SERVIDORES EFETIVOSFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0008391 | 23/12/2022 | 17283.25 | 03961467000196 | MULTI QUADROS E VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 25 QUADROS BRANCOS COM MOLDURA DE ALUMINIO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 23/12/2022 | 8682.21 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 23/12/2022 | 23049.74 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 23/12/2022 | 45566.12 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 23/12/2022 | 3000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 23/12/2022 | 1600.00 | 73471963010614 | SENAT SERV. NACIONAL DE APREND. DO TRANS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL PARA OS CONDUTORES ESPECIALIZADO EM PASSAGEIROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 23/12/2022 | 8566.67 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 23/12/2022 | 13695.20 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 23/12/2022 | 2000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 23/12/2022 | 13402.70 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 23/12/2022 | 12604.80 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 23/12/2022 | 6233.33 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 23/12/2022 | 1908.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 23/12/2022 | 3219.05 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 23/12/2022 | 6951.08 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 23/12/2022 | 7500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 23/12/2022 | 1312.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 23/12/2022 | 850.00 | 47893332000106 | ESTEPHANE GRACE NUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO BANHO MARIA PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 23/12/2022 | 104930.38 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 23/12/2022 | 1500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 23/12/2022 | 11612.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 23/12/2022 | 18625.39 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 23/12/2022 | 35254.60 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEFUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008419 | 26/12/2022 | 1530.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 90 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008430 | 26/12/2022 | 1980.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INTALACOES FISICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TOTALIZANDO 90 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 26/12/2022 | 300.00 | 41453749000171 | ANTONIO VICTOR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS SEGUINTES CARROS DOBLO QVB-6B78 TORO RLW-6A83PB UNO PLACA OXO-3918PB GOL PLACA QSC-4356PB E OUTROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 26/12/2022 | 55.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 26/12/2022 | 28.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO 19ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0008434 | 26/12/2022 | 22320.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS NA ZONA RURAL CONFORME OFICIO EM ANEXO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 124 CARRADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 26/12/2022 | 2350.00 | 00007302074470 | FRANCISCO CAVALCANTE SOUTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE 400 CESTAS BASICAS CEDIDAS PELO GOVERNO FEDERAL O RECOLHIMENTO FOI FEITO DA CIDADE DE PATOSPB ATE O MUNICIPIO DE REMIGIOPB QUE TAMBEM INCLUI CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DA CARGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 26/12/2022 | 1100.00 | 45373292000146 | TATIANE BELIZIO DOS SANTOS 09832067405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCADASTRO UNICO E DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 26/12/2022 | 1500.00 | 21495037000108 | JAQUELINE QUERINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO CIQ POR DOIS DIAS PARA REALIZACAO DO CASAMENTO COMUNITARIO EVENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008415 | 26/12/2022 | 1600.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NOS BAIRROS DA BELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 80 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008416 | 26/12/2022 | 800.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NOS BAIRROS DE LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 40 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008417 | 26/12/2022 | 1530.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 90 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008420 | 26/12/2022 | 2760.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO E SOLDADOR PARA CONFECCOES DE GRADES PORTOES JANELAS E CONSERTOS DE PECAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 120 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008421 | 26/12/2022 | 1200.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PAISAGISMO PARA PODAS RETIRADAS DE GALHOS ERVA DANINHAS PLANTACAO DE ARVORES CONTROLE DE PARASITAS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 60 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008422 | 26/12/2022 | 2160.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PRACA REMIGIO DOS REIS JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO E PRACA PEDRINHO DA VERANEIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 SENDO 120 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008423 | 26/12/2022 | 1808.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DA BELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 80 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008424 | 26/12/2022 | 904.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DE FREITAS CENTRO E SAO JUDAS TADEU NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 40 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008425 | 26/12/2022 | 1808.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DE LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 80 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008426 | 26/12/2022 | 904.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NO REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS DE MONTE SANTO BRITO LYRA E ALTO DA COLINA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 40 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008427 | 26/12/2022 | 880.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INTALACOES FISICAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TOTALIZANDO 40 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008429 | 26/12/2022 | 800.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NOS BAIRROS DE BELA VISTA BAIXA VERDE E DISTRITO DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 40 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008432 | 26/12/2022 | 1600.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NOS BAIRROS DE FREITAS CENTRO E SAO JUDAS TADEU NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 80 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008435 | 26/12/2022 | 6567.00 | 07275651000133 | EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE CALCETEIRO PARA O ASSENTAMENTO DE PEDRAS NO CONJUNTO ANTONIA GONCALVES DONA TOINHA NO BAIRRO FREITAS NO MUNICIPIO DE REMIGIOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008437 | 26/12/2022 | 3656.26 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PINCEL ROLO ANTI-RESPINGO ROLO ESPUMA ETC DESTINADO A LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008438 | 26/12/2022 | 270.68 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BARRA ROSCADA BROCA ETC DESTINADO AS DEMANDAS DA GARAGEM MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008439 | 26/12/2022 | 871.31 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BARRA CHATA E VERGALHAO DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 26/12/2022 | 1250.00 | 45450035000160 | ADRIANO MARCOS SANTANA ALVES 09665655418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE MAQUINAS PESADAS ONIBUS MICRO ONIBUS E OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 26/12/2022 | 30.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO SNONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008418 | 26/12/2022 | 1020.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 60 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008428 | 26/12/2022 | 880.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INTALACOES FISICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TOTALIZANDO 40 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 26/12/2022 | 650.00 | 00029235358809 | JOSE EDMILSON S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL SHOW NO EVENTO EDUCACAO NOTA 102022 NO DIA 2212 A NOITE PELO PERIODO DE 03 TRES HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 17502-1 IRRF NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 252-0 FOPAG TEMP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 26/12/2022 | 132.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0008398 | 26/12/2022 | 3500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 26/12/2022 | 194.17 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME DECISAO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0805862-63.2016.8.15.0001.ASSIM SEGUE ANEXO DECISAO SENTENCA E BOLETO COM O VALOR REFERENTE A 14 PARCELA NO IMPORTE DE R 19417 QUE FOI RETIRADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 26/12/2022 | 700.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICAAS PATROAS PARA AS FESTIVIDADES NATALINA NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 26/12/2022 | 2000.00 | 19756986000152 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA FOFINHO DESMANTELO PARA AS FESTIVIDADES NATALINA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022 NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS NESTE MUNICIPIOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008436 | 26/12/2022 | 1907.03 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BARRA ROSCADA COMPENSADO BROCA ETC DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008441 | 26/12/2022 | 4188.25 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BOCAL CABO DISJUNTOR ETC DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008442 | 26/12/2022 | 1113.36 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BARRA CHATA E VERGALHAO DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 26/12/2022 | 1600.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE MUSICA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SUAS E APRESENTACOES MUSICAIS DE 04 HORAS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 26/12/2022 | 1200.00 | 39154988000189 | LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE DANCA E TEATRO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SUAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 26/12/2022 | 1200.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE GRAFITE E PINTURA COM USUARIOS DO CADASTRO UNICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 26/12/2022 | 1200.00 | 45908534000159 | LUIZ FELIPE RODRIGUES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE CAPOEIRA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 26/12/2022 | 1400.00 | 36365643000186 | GEANE FIDELIS DE LIMA 05568969477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE VISITADORA NO SETOR V BAIRRO DO FREITASPOR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 COM USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 26/12/2022 | 1200.00 | 30665353000171 | CLODOALDO DE SOUZA LIMA 04385210489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE JIU-JITSU COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTE DO PROGRAMAS SOCIAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 26/12/2022 | 1400.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI BAIRRO SAO JUDAS TADEUPOR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 26/12/2022 | 1400.00 | 41260906000122 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR IV SITIO MALACACHETA MONTE SANTO LOTEAMENTO JOSE LEALPOR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 26/12/2022 | 1400.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III BAIRRO DE LAGOA DO MATOPOR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 26/12/2022 | 1400.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I MUTIRAO E BAIXA VERDEPOR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 26/12/2022 | 1400.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II BELA VISTA I LAMARK QUEIMADAS POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E DOMICILIARES DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 MAIS NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 26/12/2022 | 1800.00 | 45308089000196 | WESLEY RODRIGUES DA COSTA 11740339401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORIENTACAO SOCIAL E BUSCA ATIVA DE USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AOS COLETIVOS DE CRIANCA ADOLESCENTES E IDOSOSALEM DE ATIVIDADES DE ORGANIZACOES EXTRA NOS FINAIS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 26/12/2022 | 1800.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NOS SETORES I II III IV V VI E VIIINCLUINDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO NOS FINS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008396 | 26/12/2022 | 1883.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS METRONIDAZOL E PARACETAMOL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0008447 | 26/12/2022 | 5300.00 | 42510848000100 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 26/12/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N624018-0 BLMAC NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 27/12/2022 | 644.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 27/12/2022 | 2398.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 27/12/2022 | 1734.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 27/12/2022 | 27251.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S E NASFLOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 27/12/2022 | 2690.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMULOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0008487 | 27/12/2022 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 27/12/2022 | 500.00 | 19825582000173 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS TECNICO DE ILUMINACAO NO ACENDER DOS PONTOS DE LUZ PARA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DO NATAL E ANO NOVOILUMINADO NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 27/12/2022 | 1200.00 | 28259411000115 | FENIX SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0008480 | 27/12/2022 | 47800.00 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA GERADOR PALCO MEDIO SOM GRANDE E SOM PEQUENO ILUMINACAO E SEGURANCA DESTINADO AS FESTIVIDADES NATALINAS E FESTA DE REVEILON 2022 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0008489 | 27/12/2022 | 11000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DA FARRA NO DIA 24122022EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008462 | 27/12/2022 | 581.61 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PINCEL ROLO TINTA ETC DESTINADO A UTILIZACAO NAS RUAS TRANSITO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 27/12/2022 | 50916.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOSLOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 17502-1 IRRF NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 27/12/2022 | 407.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 27/12/2022 | 2350.00 | 46613820000150 | GABRIEL DE SOUZA GUEDES QUERINO 11541651405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE CAMERAS MODIFICACAO DE CABEAMENTO FORMATACAO DE EQUIPAMENTO NO PREDIO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 27/12/2022 | 2200.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA GESTAO SENDO DIVULGACAO DAS OBRAS NA CIDADE DE REMIGIO SENDO 4 HORAS DIVULGACAO DAS MATRICULAS 8 HORAS DIVULGACAO DA VACINA 8 HORAS DIVULGACAO DO 13 4 HORAS DIVULGACAO DO ACENDER A LUZES NATALINA 6 HORAS DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO 14 HORAS TOTALIZANDO 44 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria Executiva de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 27/12/2022 | 250.00 | 00018195237487 | FRANCISCO ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO NO DIA 28122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 27/12/2022 | 54816.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0008472 | 27/12/2022 | 41150.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 CADEIRAS DE ESCRITORIO E 50 CONJUNTOS DE CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR CLASSE DIMENSIONAL 6 DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 27/12/2022 | 165.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9102-2 SAL EDUC NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 NESTA DATA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008460 | 27/12/2022 | 9274.30 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ALICATE AMPLIACAO BOCAL CABO ETC DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 27/12/2022 | 3300.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACAO NAS RUAS FERNANDO PIMENTA JOAO BENEVENUTO DA SILVA JOAO QUIRINO DE LIMA JOSE PAULINO DE MELO PAULO CABRAL VITORIO JOAO INACIO DA SILVA TRAV ANGELINA FRANCISCA DE SOUZA E TRAV MANOEL COELHO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008467 | 27/12/2022 | 757.68 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CANO ESGOTO DESTINADO AO FOSSAO DO CONJUNTO JOAO SOUTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008470 | 27/12/2022 | 1894.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CANO ESGOTO DESTINADO AO ESGOTAMENTO DO BAIRRO GIBAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008474 | 27/12/2022 | 3924.55 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE PLACA KHQ-8368 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008475 | 27/12/2022 | 1456.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA LAVADA DESTINADO AO ESGOTAMENTO DO BAIRRO GIBAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008476 | 27/12/2022 | 3363.90 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE PLACA KFJ-2368 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008478 | 27/12/2022 | 1941.60 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL AREIA LAVADA DESTINADO AO CALCAMENTO DONA TOINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008481 | 27/12/2022 | 4519.68 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA E BRITA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FABRICA DE PRE-MOLDADOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008482 | 27/12/2022 | 2533.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ANCINHO PARA JARDINAGEM BOTA BORRACHA BOTA COURO ETC DESTINADO AS DEMANDAS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008483 | 27/12/2022 | 2383.68 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA E PARALELEPIPEDO DESTINADO A MANUTENCAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 27/12/2022 | 4843.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 27/12/2022 | 73.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 09ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008459 | 27/12/2022 | 673.03 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADESIVO ANEL BOIA BROCA ETC DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 27/12/2022 | 32265.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0008491 | 27/12/2022 | 850.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 05 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 28/12/2022 | 7088.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0008493 | 28/12/2022 | 15750.00 | 00008809213408 | LYDIA DO CARMO NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET DE JANTAR COMPLETO COMIDA E TODO MATERIAL PRA SERVIR DESTINADO AOS PARTICIPANTES E CONVIDADOS DO EVENTO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 16122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 28/12/2022 | 3639.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008498 | 28/12/2022 | 7136.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A MOTONIVELADORA DE PLACA CAT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008500 | 28/12/2022 | 1591.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DE PLACA RET-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008495 | 28/12/2022 | 7322.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA KLH-6G02PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008496 | 28/12/2022 | 1691.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DO VEICULO CAMINHAO VW 8120 DE PLACA KHQ-8368 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008509 | 28/12/2022 | 2128.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CABO DISJUNTOR ETC DESTINADO AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008514 | 28/12/2022 | 2174.74 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CANALETA TUBO DE ESGOTO COLHER DE PEDREIRO DESTINADO AO ESGOTAMENTO DO BAIRRO GIBAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008515 | 28/12/2022 | 434.82 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CASCALHINHO MANGUEIRA E PNEU DE CARRINHO DESTINADO A FABRICA DE PRE MOLDADOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008494 | 28/12/2022 | 1657.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFO-5466PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008497 | 28/12/2022 | 2497.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ONIBUS INDUSCAR FOZ DE PLACA MOK-6812 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008499 | 28/12/2022 | 1547.97 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5220PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008501 | 28/12/2022 | 1835.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA QFG-0803 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008502 | 28/12/2022 | 2345.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS 1519 DE PLACA QFX-0885PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008503 | 28/12/2022 | 3234.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9112PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008504 | 28/12/2022 | 1744.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFE-2414PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008505 | 28/12/2022 | 4757.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE-8516PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008506 | 28/12/2022 | 1424.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGF-5440 PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008507 | 28/12/2022 | 1643.51 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS 15190 DE PLACA OFA-8029PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008508 | 28/12/2022 | 1569.40 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORTA TABUAS TINTA ETC DESTINADO A ESCOLA PAULO FREIRE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008510 | 28/12/2022 | 1211.28 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORTA CALHA TORNEIRA ETC DESTINADO A ESCOLA WILSON PEREIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008511 | 28/12/2022 | 1429.47 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORTA LIXA DUCHA ETC DESTINADO A ESCOLA MARGARIDA ALMEIDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008512 | 28/12/2022 | 262.19 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIXA DE DESCARGA DUCHA ENGATE FLEXIVEL ETC DESTINADO A CRECHE OLIVIA BRONZEADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008513 | 28/12/2022 | 731.49 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BACIA DUCHA PORTA ETC DESTINADO A CRECHE JOSE PASSOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0008516 | 28/12/2022 | 220100.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIA ARMARIO POLTRONA CADEIRA CARTEIRA ETC DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Basico - Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0008517 | 28/12/2022 | 45850.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR CLASSE DIMENSIONAL 1 E 4 DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 28/12/2022 | 51391.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 28/12/2022 | 22722.24 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOLHA DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 28/12/2022 | 550.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 28/12/2022 | 48279.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 28/12/2022 | 32381.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 28/12/2022 | 77.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 28/12/2022 | 407.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 28/12/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0008518 | 28/12/2022 | 40000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARAES 09902794483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATRACAO ARTISTICA FABIANO GUIMARAES NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO 2022 COM 02 HORAS DE DURACAO EM PRACA PUBLICA NA LAGOA PARQUE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0008519 | 28/12/2022 | 20000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DO CANTOR BOB LEO MERCADORIA NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO 2022 NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 28/12/2022 | 1200.00 | 39154988000189 | LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO VOLTADO A OFICINA DE DANCA E TEATRO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SUAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14839-3 GSUAS FNAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 18232-X IGD-PAB NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 28/12/2022 | 55.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 15456-3 CRIANCA FELIZ NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 28/12/2022 | 569.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 28/12/2022 | 2153.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 28/12/2022 | 1529.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0008538 | 29/12/2022 | 5500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LAUDACAO DE EXAMES DE RAIO-X CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 29/12/2022 | 201.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO 21 FREITASONDE FUNCIONA O PSF IX NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008588 | 29/12/2022 | 1849.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO TORO DE PLACA RLW-6A83 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008589 | 29/12/2022 | 2816.19 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLQ-1D50PB PERTENCENTE AO PSF DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008590 | 29/12/2022 | 1830.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO FORD KA PLACA QSJ-2H85PB PERTENCENTE AO PSF 8 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008602 | 29/12/2022 | 1870.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO SPRINT AMBULANCIA PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008603 | 29/12/2022 | 1389.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0008614 | 29/12/2022 | 736.76 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO EM VEICULO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0008615 | 29/12/2022 | 3509.92 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS DE 1M X 5M DESTINADAS AS UBS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008578 | 29/12/2022 | 1542.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 29/12/2022 | 500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA E DE VIDEOS DO EVENTO ACENDER DAS LUZES DE NATAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008555 | 29/12/2022 | 2501.09 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DO VEICULO DUCATO COMBINATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 29/12/2022 | 44764.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOSLOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 29/12/2022 | 7110.44 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 29/12/2022 | 573.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS N 004.522.041 CONFORME LEI 10.522 PARCELA 1855 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 29/12/2022 | 0.42 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 29/12/2022 | 573.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS N 004.522.041 CONFORME LEI 10.522 PARCELA 1955 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 29/12/2022 | 1352.78 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOREPASSE DA DIFERENCA APURADA NO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL COMPETENCIA MAIO E JUNHO DE 2020 SOLICITADA POR MEIO DO OFICIO N 28202022 VERIFICADA NO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA EX SERVIDORA MARIA VERONICA LUNA VITORIO CPF 688.710.316-15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 29/12/2022 | 2.19 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 29/12/2022 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 29/12/2022 | 2000.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OPERACAO E ORGANIZACAO DAS TRANSMISSOES DA LIVES DO PROGRAMA PAPO DE GESTAO NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO E 613 E 21 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008572 | 29/12/2022 | 710.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA QFE-8506 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria Executiva de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008574 | 29/12/2022 | 663.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO ONIX PLUS DE PLACA QFH-0E31 LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 29/12/2022 | 412.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 29/12/2022 | 2728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0008619 | 29/12/2022 | 4669.59 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE CALENDARIOS E FAIXAS DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria Executiva de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 29/12/2022 | 250.00 | 00018195237487 | FRANCISCO ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO NO DIA 30122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 29/12/2022 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 29/12/2022 | 600.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS FORMATURA DO ABC DA CRECHE SOCORRO VIANA FORMANDOS 2022 ESTANISLAU ELOY E EDUCACAO NOTA 10 REALIZADOS NOS DIAS 20 21 E 22 DE DEZEMBRO RESPECTIVAMENTE REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 29/12/2022 | 60765.00 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SOLICITADO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REMIGIO-IPSER POR MEIO DO OFICIO N 0562022 APURADO E CONSOLIDADO EM VIRTUDE DO VALOR REPASSADO A MENOR NO CALCULO DA ALIQUOTA SUPLEMENTAR-ART.5 DA PTMPS-LEI 7472009-LEI COMPLEMENTAR N 0012020-DECRETO 10012015. O PERCENTUAL DA ALIQUOTA SUPLEMENTAR CALCULADO E REPASSADO FOI DE 35 QUANDO DEVERIA SER DE 115 REFERENTE A FOLHA DE P | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 29/12/2022 | 94141.50 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SOLICITADO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REMIGIO-IPSER POR MEIO DO OFICIO N 0562022 APURADO E CONSOLIDADO EM VIRTUDE DO VALOR REPASSADO A MENOR NO CALCULO DA ALIQUOTA SUPLEMENTAR-ART.5 DA PTMPS-LEI 7472009-LEI COMPLEMENTAR N 0012020-DECRETO 10012015. O PERCENTUAL DA ALIQUOTA SUPLEMENTAR CALCULADO E REPASSADO FOI DE 35 QUANDO DEVERIA SER DE 115 REFERENTE A FOLHA DE P | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 29/12/2022 | 78111.56 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SOLICITADO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REMIGIO-IPSER POR MEIO DO OFICIO N 0562022 APURADO E CONSOLIDADO EM VIRTUDE DO VALOR REPASSADO A MENOR NO CALCULO DA ALIQUOTA SUPLEMENTAR-ART.5 DA PTMPS-LEI 7472009-LEI COMPLEMENTAR N 0012020-DECRETO 10012015. O PERCENTUAL DA ALIQUOTA SUPLEMENTAR CALCULADO E REPASSADO FOI DE 35 QUANDO DEVERIA SER DE 115 REFERENTE A FOLHA DE P | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 29/12/2022 | 78451.02 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SOLICITADO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REMIGIO-IPSER POR MEIO DO OFICIO N 0562022 APURADO E CONSOLIDADO EM VIRTUDE DO VALOR REPASSADO A MENOR NO CALCULO DA ALIQUOTA SUPLEMENTAR-ART.5 DA PTMPS-LEI 7472009-LEI COMPLEMENTAR N 0012020-DECRETO 10012015. O PERCENTUAL DA ALIQUOTA SUPLEMENTAR CALCULADO E REPASSADO FOI DE 35 QUANDO DEVERIA SER DE 115 REFERENTE A FOLHA DE P | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 29/12/2022 | 79040.21 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SOLICITADO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REMIGIO-IPSER POR MEIO DO OFICIO N 0562022 APURADO E CONSOLIDADO EM VIRTUDE DO VALOR REPASSADO A MENOR NO CALCULO DA ALIQUOTA SUPLEMENTAR-ART.5 DA PTMPS-LEI 7472009-LEI COMPLEMENTAR N 0012020-DECRETO 10012015. O PERCENTUAL DA ALIQUOTA SUPLEMENTAR CALCULADO E REPASSADO FOI DE 35 QUANDO DEVERIA SER DE 115 REFERENTE A FOLHA DE P | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 29/12/2022 | 79203.76 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SOLICITADO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REMIGIO-IPSER POR MEIO DO OFICIO N 0562022 APURADO E CONSOLIDADO EM VIRTUDE DO VALOR REPASSADO A MENOR NO CALCULO DA ALIQUOTA SUPLEMENTAR-ART.5 DA PTMPS-LEI 7472009-LEI COMPLEMENTAR N 0012020-DECRETO 10012015. O PERCENTUAL DA ALIQUOTA SUPLEMENTAR CALCULADO E REPASSADO FOI DE 35 QUANDO DEVERIA SER DE 115 REFERENTE A FOLHA DE P | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 29/12/2022 | 79868.38 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SOLICITADO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REMIGIO-IPSER POR MEIO DO OFICIO N 0562022 APURADO E CONSOLIDADO EM VIRTUDE DO VALOR REPASSADO A MENOR NO CALCULO DA ALIQUOTA SUPLEMENTAR-ART.5 DA PTMPS-LEI 7472009-LEI COMPLEMENTAR N 0012020-DECRETO 10012015. O PERCENTUAL DA ALIQUOTA SUPLEMENTAR CALCULADO E REPASSADO FOI DE 35 QUANDO DEVERIA SER DE 115 REFERENTE A FOLHA DE P | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 29/12/2022 | 79823.10 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SOLICITADO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REMIGIO-IPSER POR MEIO DO OFICIO N 0562022 APURADO E CONSOLIDADO EM VIRTUDE DO VALOR REPASSADO A MENOR NO CALCULO DA ALIQUOTA SUPLEMENTAR-ART.5 DA PTMPS-LEI 7472009-LEI COMPLEMENTAR N 0012020-DECRETO 10012015. O PERCENTUAL DA ALIQUOTA SUPLEMENTAR CALCULADO E REPASSADO FOI DE 35 QUANDO DEVERIA SER DE 115 REFERENTE A FOLHA DE P | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 29/12/2022 | 81028.23 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SOLICITADO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REMIGIO-IPSER POR MEIO DO OFICIO N 0562022 APURADO E CONSOLIDADO EM VIRTUDE DO VALOR REPASSADO A MENOR NO CALCULO DA ALIQUOTA SUPLEMENTAR-ART.5 DA PTMPS-LEI 7472009-LEI COMPLEMENTAR N 0012020-DECRETO 10012015. O PERCENTUAL DA ALIQUOTA SUPLEMENTAR CALCULADO E REPASSADO FOI DE 35 QUANDO DEVERIA SER DE 115 REFERENTE A FOLHA DE P | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 29/12/2022 | 136409.47 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SOLICITADO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REMIGIO-IPSER POR MEIO DO OFICIO N 0562022 APURADO E CONSOLIDADO EM VIRTUDE DO VALOR REPASSADO A MENOR NO CALCULO DA ALIQUOTA SUPLEMENTAR-ART.5 DA PTMPS-LEI 7472009-LEI COMPLEMENTAR N 0012020-DECRETO 10012015. O PERCENTUAL DA ALIQUOTA SUPLEMENTAR CALCULADO E REPASSADO FOI DE 35 QUANDO DEVERIA SER DE 115 REFERENTE A FOLHA DE P | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 29/12/2022 | 136460.81 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SOLICITADO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REMIGIO-IPSER POR MEIO DO OFICIO N 0562022 APURADO E CONSOLIDADO EM VIRTUDE DO VALOR REPASSADO A MENOR NO CALCULO DA ALIQUOTA SUPLEMENTAR-ART.5 DA PTMPS-LEI 7472009-LEI COMPLEMENTAR N 0012020-DECRETO 10012015. O PERCENTUAL DA ALIQUOTA SUPLEMENTAR CALCULADO E REPASSADO FOI DE 35 QUANDO DEVERIA SER DE 115 REFERENTE A FOLHA DE P | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 29/12/2022 | 30547.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008570 | 29/12/2022 | 1033.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLX-4A86 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0008586 | 29/12/2022 | 154890.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTOS DE MESA COM CADEIRAS DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0008593 | 29/12/2022 | 558885.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 29/12/2022 | 140447.80 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 29/12/2022 | 69488.28 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 29/12/2022 | 8777.77 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES COMISSIONADOSFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Infantil- Complementacao FUNDEB-VAAF e VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 29/12/2022 | 47482.78 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 29/12/2022 | 43087.97 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 29/12/2022 | 145107.59 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SOLICITADO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REMIGIO-IPSER POR MEIO DO OFICIO N 0562022 APURADO E CONSOLIDADO EM VIRTUDE DO VALOR REPASSADO A MENOR NO CALCULO DA ALIQUOTA SUPLEMENTAR-ART.5 DA PTMPS-LEI 7472009-LEI COMPLEMENTAR N 0012020-DECRETO 10012015. O PERCENTUAL DA ALIQUOTA SUPLEMENTAR CALCULADO E REPASSADO FOI DE 35 QUANDO DEVERIA SER DE 115 REFERENTE A FOLHA DE P | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 29/12/2022 | 55741.42 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DO DEBITO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SOLICITADO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REMIGIO-IPSER POR MEIO DO OFICIO N 0562022 APURADO E CONSOLIDADO EM VIRTUDE DO VALOR REPASSADO A MENOR NO CALCULO DA ALIQUOTA SUPLEMENTAR-ART.5 DA PTMPS-LEI 7472009-LEI COMPLEMENTAR N 0012020-DECRETO 10012015. O PERCENTUAL DA ALIQUOTA SUPLEMENTAR CALCULADO E REPASSADO FOI DE 35 QUANDO DEVERIA SER DE 115 REFERENTE A FOLHA DE P | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008549 | 29/12/2022 | 8937.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA KMA-6D01 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008551 | 29/12/2022 | 972.18 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO IVECO MUCK DE PLACA RLX-7I97PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008558 | 29/12/2022 | 672.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE F1000 DE PLACA KFJ-2368 PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008565 | 29/12/2022 | 727.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO L1113 PLACA KJI-1960PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008569 | 29/12/2022 | 1218.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFE-1D33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008577 | 29/12/2022 | 830.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO STRADA KJW-8231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008580 | 29/12/2022 | 70.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 DE PLACA NPT-0772 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008583 | 29/12/2022 | 6753.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUN-9I29PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008585 | 29/12/2022 | 156.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROCADEIRA DE PLACA SHT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008587 | 29/12/2022 | 645.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRFICANTE E DISCO TACOGRAFO DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0008617 | 29/12/2022 | 6996.14 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APLICACAO E ENVELOPAMENTO DE VEICULOS DIVERSOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008550 | 29/12/2022 | 6345.09 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008561 | 29/12/2022 | 3206.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008582 | 29/12/2022 | 67.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS DE PLACA NQI-0465 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 29/12/2022 | 500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA E DE VIDEOS DA MOSTRA CULTURAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 29/12/2022 | 4487.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 29/12/2022 | 500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA E DE VIDEOS DO EVENTO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008566 | 29/12/2022 | 280.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO SPRINT CAMINHAO PLACA RLX-0D19PB PERTENCENTE AO PAA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008571 | 29/12/2022 | 539.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008579 | 29/12/2022 | 477.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSF-5809 PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 29/12/2022 | 56850.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008591 | 29/12/2022 | 805.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008592 | 29/12/2022 | 434.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008594 | 29/12/2022 | 40.61 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008595 | 29/12/2022 | 164.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT-8792PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008596 | 29/12/2022 | 48.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008597 | 29/12/2022 | 58.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008598 | 29/12/2022 | 932.24 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008599 | 29/12/2022 | 3738.23 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXB-6B78 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008600 | 29/12/2022 | 4600.23 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008601 | 29/12/2022 | 1859.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9894PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008604 | 29/12/2022 | 2263.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSC-4356PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0008613 | 29/12/2022 | 21255.75 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS ENVELOPE TIMBRADO E DE ADESIVAGEM DE VEICULO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008623 | 30/12/2022 | 942.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 157 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008637 | 30/12/2022 | 1937.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS SALGADOS DIVERSOS E CANJICA DESTINADOS AO EVENTO DIA DA BELEZA DO GRUPO MULHERES EMPREENDEDORAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO 14 DE JUNHO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008638 | 30/12/2022 | 1615.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO E CANJICA DESTINADO A FESTA JUNINA REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022 PARA OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008639 | 30/12/2022 | 1147.80 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO CANJICA E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A FESTA JUNINA REALIZADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O GRUPO DE IDOSOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 30/12/2022 | 36556.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA-CIP. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 30/12/2022 | 37355.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA-CIP. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0008630 | 30/12/2022 | 2505.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0008631 | 30/12/2022 | 1500.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTREGUE NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0008632 | 30/12/2022 | 2490.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0008633 | 30/12/2022 | 2505.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0008634 | 30/12/2022 | 2505.00 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0008635 | 30/12/2022 | 2490.00 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional esse e meu lugar | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0008636 | 30/12/2022 | 2505.00 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 30/12/2022 | 0.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 148-6 FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel esse e meu lugar | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 30/12/2022 | 2000.00 | 00001979528446 | EUSA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO SEXTETO VOU LIVRE NA APRESENTACAO DO ACENDER DA LUZES NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2022 NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 30/12/2022 | 41.69 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 8606
Última atualização: 11/06/2024